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倉庫盤點制度參考-在線瀏覽

2024-10-17 13:15本頁面
  

【正文】 盤錯誤次數(shù)”中。,和差異原因。,以確定查核重點、方向、范圍等,按照先盤點數(shù)據(jù)差異大后盤點數(shù)據(jù)差異小的方法進(jìn)行查核工作。、復(fù)盤的盤點方法對物料異常進(jìn)行查核,將正確的查核數(shù)據(jù)填寫在“盤點表”上的“查核數(shù)量”欄中。,將復(fù)盤的錯誤次數(shù)記錄在“盤點表”中。,操作流程基本相同。、復(fù)盤、查核的過程中或結(jié)束之后進(jìn)行稽核(具體時間參照“倉庫盤點計劃”)。每一項核對完成無誤后在“稽核盤點表”的“稽核數(shù)量”欄填寫正確數(shù)據(jù)。查核人確認(rèn)完成后和稽核人一起在“稽核盤點表”上簽名。,錄入前將所有數(shù)據(jù),包括初盤、復(fù)盤、查核、稽核的所有正確數(shù)據(jù)手工匯總在“盤點表”的“最終正確數(shù)據(jù)”中。,錄入過程發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時找相應(yīng)人員解決。,一般經(jīng)過倉庫確定的最終盤點表在盤點數(shù)據(jù)庫存調(diào)整之前沒有足夠的時間去查核,只能先將“盤點差異表”發(fā)給it部調(diào)整再查核未查明原因的盤點差異物料。,倉庫繼續(xù)根據(jù)差異數(shù)據(jù)查核差異原因,需要保證將所有的差異原因全部找出。,財務(wù)稽核人員在倉庫“盤點表”的相應(yīng)位置簽名,并根據(jù)稽核情況注明“稽核物料抽查率”、“稽核抽查金額比率”、“稽核抽樣盤點錯誤率”等。“盤點表”差異數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整后,由it部門根據(jù)倉庫發(fā)送的電子檔“盤點表”負(fù)責(zé)對差異數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整。,尤其對盤點差異原因進(jìn)行總結(jié),寫成“盤點總結(jié)及報告“。:本次盤點結(jié)果、初盤情況、復(fù)盤情況、盤點差異原因分析、以后的工作改善措施等。2適用范圍本制度適用于浙江美欣達(dá)印染集團(tuán)股份有限公司坯布(原坯、割絨坯)和成品倉庫盤點管理。4工作程序本制度盤點對象系指貯存于股份公司所屬倉庫的原坯、割絨坯和各廠生產(chǎn)入庫的成品布。,財務(wù)部不定期抽查。(負(fù)責(zé)人)組織倉貯人員進(jìn)行帳、卡、物現(xiàn)場清點,做好盤點匯總記錄,備份在月初3號前報財務(wù)部,如發(fā)生盤虧、盤盈或異常情況,及時向主管和財務(wù)部報告處理。盤點匯總表一式三份,在下月3號前分別報財務(wù)、經(jīng)營部各一份,倉庫留存一份。、記錯、算錯、未結(jié)賬或賬面記載不清者,記賬人員應(yīng)視情節(jié)輕重予以處分,情況嚴(yán)重者或給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的,應(yīng)酌情承擔(dān)賠償責(zé)任。,相關(guān)責(zé)任人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。,對所屬各類倉庫按制度規(guī)定要求適時做好盤點和盤點記錄,并將季盤、年盤匯總表報相應(yīng)財務(wù)部門。5相關(guān)記錄:J0606倉庫盤點匯總表倉庫盤點制度5為了更好準(zhǔn)確的做好倉庫原材料盤點工作,使倉庫賬實物相符,為公司原材料倉庫的管理提供可靠的數(shù)據(jù),規(guī)范原材料倉庫合理的盤點作業(yè)流程,通過倉庫盤點發(fā)現(xiàn)作業(yè)與管理中存在的問題、體現(xiàn)倉庫收發(fā)員的工作績效,做出相應(yīng)的措施,從而提高原材料倉庫庫存管理水平,減少損失制定此規(guī)定。3盤點方式1)日盤點倉庫收發(fā)員須每天下班前對倉庫合格進(jìn)庫的原材料進(jìn)行實物盤點。月末盤點由工區(qū)辦公室負(fù)責(zé)組織,財務(wù)部負(fù)責(zé)稽核。不定期盤點由公司自行安排,對倉庫原材料庫存情況進(jìn)行抽盤,檢查各倉庫賬物卡相符情況。各倉庫收發(fā)員對所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)原材料進(jìn)行全面盤點完畢并按要求做相應(yīng)詳細(xì)記錄。統(tǒng)計員在抽盤時若發(fā)現(xiàn)盤點數(shù)據(jù)差異,立即對收發(fā)員的盤點數(shù)據(jù)查明原因。盤點完畢后,統(tǒng)計員對各倉庫收發(fā)員提供的庫存原材料的盤點數(shù)據(jù)進(jìn)行分別整理盤點表。在盤點過程中需要本著“細(xì)心、負(fù)責(zé)、誠實”的原則進(jìn)行盤點。倉庫盤點制度6,將物料分為三類:A類(常用)、B類(不常用)、C類(呆滯料)。:出入庫頻率較低的物料。:元器件(貴重)、元器件、結(jié)構(gòu)件、電子料、輔料。注:按價格,倉庫初步將IGBT、晶閘管、不銹鋼片電阻、變壓器、電抗器、風(fēng)機(jī)——后向離心、浪涌保護(hù)器、UPS、HALL、溫濕度變送器、410A/2100A接觸器、各框架式斷路器及附件定為貴重元器件。:所有銅質(zhì)件和鈑金件的物料。:所有輔料的物料。:屬于A類的結(jié)構(gòu)件。:屬于A類和B類輔料及屬于B類元器件、結(jié)構(gòu)件、電子料。,禁止目測數(shù)量、估計數(shù)量。(在物料卡和盤點表)做相應(yīng)記錄。(包含一個月)的盤點由倉庫管理員組織,且必須要有復(fù)盤(倉庫人員交叉盤點)。:時間定于每周五下午(可根據(jù)實際情況調(diào)整),計劃半天完成。:時間定于每個月月末(可根據(jù)實際情況調(diào)整),計劃兩天時間完成,一天初盤,一天復(fù)盤。:時間定于年中(可根據(jù)實際情況調(diào)整),計劃兩天時間完成,一天初盤,一天復(fù)盤。,相關(guān)部門配合,要求供應(yīng)商將貨物在盤點前送至倉庫收貨,以提前完成收貨及入庫任務(wù),避免影響倉庫盤點的正確性。,生產(chǎn)需做好生產(chǎn)任務(wù)備料工作,盤點期間生產(chǎn)需停止一切領(lǐng)料動作。倉庫盤點制度7一、目的為保證倉庫存貨盤點的正確性,使盤點事務(wù)有章可循,并加強(qiáng)有關(guān)人員的管理責(zé)任,以達(dá)到有效管理倉庫存貨的目的,特制定倉庫存貨盤點制度。盤點方式:每月月末,由財務(wù)部會同倉儲部相關(guān)人員對倉儲部所經(jīng)管貨品及物料實施全面清點盤存一次。盤點人:每一組安排財務(wù)部和倉儲部各一人作為盤點人對存貨進(jìn)行清點,人員由倉儲主管和財務(wù)主管各自指派,負(fù)責(zé)清點存貨數(shù)量。司機(jī):由公司總經(jīng)理指派,負(fù)責(zé)參與盤點人員的接送。倉儲部將接受盤點的用具(如計算器)預(yù)先準(zhǔn)備妥當(dāng),盤點所需的《存貨實地盤點明細(xì)表》由財務(wù)部準(zhǔn)備。倉管員要對進(jìn)出倉庫的單據(jù)進(jìn)行清理,追回因緊急發(fā)貨未收回的出庫單,辦妥入庫貨品的入庫手續(xù)。每月倉庫盤點完后,由監(jiān)盤人、盤點人、記錄員在《存貨實地盤點表》上簽字確認(rèn),財務(wù)部應(yīng)在盤點后第二天12:00前將《盤點盈虧報告表》交與倉儲部主管,倉儲部及相關(guān)責(zé)任人要對盤點盈虧情況進(jìn)行核查,發(fā)現(xiàn)問題及時通知財務(wù)確認(rèn)。盤點盈虧由財務(wù)部暫列待處理科目,待查明原因后,根據(jù)綜合部總經(jīng)理簽批處理意見,追究個人管理責(zé)任部分,計入個人應(yīng)收款予以收回,其他部分作公司存貨管理損溢。盤點人員盤點當(dāng)日一律不得請假,并依規(guī)定時間提早到達(dá)指定工作地點向監(jiān)盤人報到,按受工作安排。所有盤點財務(wù)都以靜態(tài)盤點為原則,因此盤點開始后倉庫貨物的進(jìn)出不調(diào)整盤點表。盤點工作從開始到結(jié)束,各組盤點人員均受監(jiān)盤人指揮監(jiān)督,盤點結(jié)束后,經(jīng)監(jiān)盤人核準(zhǔn)才可以離開崗位,否則以工作早退論處。曠工和早退的另記。在限定時間仍未上交的,公司可重復(fù)處罰。在限定時間仍未上交的,公司可重復(fù)處罰。倉庫盤點制度8為進(jìn)一步加大成本的控制力度,強(qiáng)化成本控制意識,為準(zhǔn)確核算當(dāng)月實際消耗成本,盤點人員要認(rèn)真履行自己的職責(zé),如實反映月末退料。明確責(zé)任,及時上報處理,具體操作程序如下一:盤點方式:月末盤點,由倉庫負(fù)責(zé)組織,財務(wù)部負(fù)責(zé)稽核。三:盤點前準(zhǔn)備:由庫房準(zhǔn)備夾板,盤點表,盤點前倉庫賬務(wù)需要全部處理完畢。五:酒超盤點:酒超盤點為永續(xù)盤點制,每月初1日早8:30由保管員打印商品盤點表,財務(wù)人員會同保管員依據(jù)盤點表對照實物進(jìn)行盤點。經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后做相關(guān)賬務(wù)處理。財務(wù)部:20xx69第三篇:倉庫盤點制度營運部管理制度倉庫盤點制度,以確保公司庫存貨物的準(zhǔn)確性,達(dá)到倉儲貨物的有效管理及保障公司財產(chǎn)的安全,完整,根據(jù)本公司情況特制定本制度。它通過對盤點的安排,計劃,組織,初盤,復(fù)盤,核查,數(shù)據(jù)輸入,盤點表審核,數(shù)據(jù)校正,盤點總結(jié)等方面進(jìn)行說明,規(guī)定和指導(dǎo),以給倉庫盤點管理工作指明方向和給出措施方法。保障營運操作規(guī)范化管理及客戶貨物的安全性。 職責(zé)運營部:負(fù)責(zé)盤點組織工作、并跟進(jìn)盤點情況,組織召開盤點總結(jié)工作會議,負(fù)責(zé)盤點盈虧調(diào)整的審批工作;進(jìn)行盤點獎罰;理貨員:負(fù)責(zé)倉庫物料盤點工作,最終盤點數(shù)據(jù)的核查,校正,盤點總結(jié)。 盤點管理流程 盤點方式1)循環(huán)盤點:每次入庫收貨操作或出庫備貨操作完成之后1小時內(nèi),倉管員需要對該貨物剩余庫存進(jìn)行即時盤點,由倉儲主管進(jìn)行復(fù)盤。3)周末盤點:對于本周入庫貨物,截止每周五下午14:00為止的庫存進(jìn)行周末盤點,由運營部組織并安排實施。5)年末盤點:每年12月20日,對倉庫所有貨物庫存及倉庫設(shè)備,用品進(jìn)行盤點,由運營部組織并安排實施,財務(wù)部稽查。 盤點方法及注意事項1)盤點采用實盤實點方式,禁止目測數(shù)量、估計數(shù)量;2)盤點時注意物料的擺放,盤點后需要對物料進(jìn)行整理,保持原來的或合理的擺放順序; 3)所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)物料需要全部盤點完畢并按要求做相應(yīng)記錄;4)參照初盤、復(fù)盤、查核、稽核時需要注意的事項;營運部管理制度5)盤點過程中注意保管好“盤點表”,避免遺失,造成嚴(yán)重后果;6)粘貼在貨物上的【貨物盤點標(biāo)示卡】,在盤點工作全部結(jié)束之后,必須將其取下來,避免交貨到客戶處形成“異物混入投訴” 盤點計劃1)周末、月底盤點由運營部組織進(jìn)行,年終盤點需要征得總經(jīng)理的同意后,由運營部組織進(jìn)行。1)初盤時間:確定初步的盤點結(jié)果數(shù)據(jù);周末初盤完成時間:4小時之內(nèi);月末初盤完成時間:8小時之內(nèi);年末初盤完成時間:8小時之內(nèi);2)查核時間:驗證初盤數(shù)據(jù)的正確性;查核時間安排在初盤過程中或初盤完成后由運營部部指定人員進(jìn)行查核盤點;3)稽核時間:稽核初盤數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)問題,指正錯誤;稽核時間根據(jù)稽核人員的安排而定,可在初盤過程中或結(jié)束后進(jìn)行,一般在查核盤點結(jié)束后進(jìn)行;4)盤點開始時間和盤點計劃共用時間根據(jù)工作任務(wù)情況來確定,總體原則是保證盤點質(zhì)量和不嚴(yán)重影響倉儲正常操作為前提;1)初盤人:負(fù)責(zé)盤點過程中物料的確認(rèn)和點數(shù)、正確記錄盤點表,將盤點數(shù)據(jù)記錄在“初盤數(shù)量”一欄;2)復(fù)查人:初盤完成后,由復(fù)盤人負(fù)責(zé)對初盤人負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的物料進(jìn)行復(fù)盤,將正確結(jié)果記錄在“復(fù)盤數(shù)量”一欄;3)查核人:復(fù)盤完成后由查核人負(fù)責(zé)對異常數(shù)量進(jìn)行查核,將查核數(shù)量記錄在“查核數(shù)量”一欄中;4)稽核人:在月末或年末盤點過程中或盤點結(jié)束后,由總經(jīng)理指派人員作為稽核人和運營經(jīng)理負(fù)責(zé)對盤點過程予以監(jiān)督、盤點貨物數(shù)量或稽核已盤貨物數(shù)量;5)數(shù)據(jù)錄入員:負(fù)責(zé)盤點查核后的盤點數(shù)據(jù)錄入電子檔的“貨物盤點明細(xì)表”中;6)根據(jù)以上人員分工設(shè)置、倉庫需要對盤點區(qū)域進(jìn)行分析進(jìn)行人員責(zé)任安排; 相關(guān)部門配合事項1)月末盤點提前一天,年末盤點需提前一周發(fā)“倉庫盤點計劃“通知財務(wù)部,運營部,各辦事處主管并抄送總經(jīng)理,說明相關(guān)盤點事宜;2)盤點一天前根據(jù)運營部出貨要求,事先做好出庫備貨操作,避免因盤點操作影響正常發(fā)貨;3)盤點一天前通知各部門,要求承運商車輛在盤點前2小時送貨到倉庫,以便倉庫及時完成貨物入庫操作;4)特別注意:倉庫盤點期間禁止貨物出入庫;營運部管理制度盤點前需要準(zhǔn)備A4夾板、筆、透明膠、貨物盤點標(biāo)示卡,貨物盤點明細(xì);1)盤點前需要將所有能入庫歸位的貨物全部歸位入庫登帳,不能歸位入庫或未登帳的進(jìn)行特殊標(biāo)示注明不參加本次盤點;2)將倉庫所有貨物進(jìn)行整理整頓標(biāo)示,所有貨物外箱上都要求有相應(yīng)貨物品名、儲位標(biāo)示。4)盤點前倉庫庫存管理賬務(wù)需要全部處理完畢;5)倉管員處理完畢后需要制作“貨物盤點明細(xì)表”;6)將完成后的電子檔歸檔保存,同時發(fā)送該表給上級領(lǐng)導(dǎo);對于年末盤點表還需要發(fā)送給總經(jīng)理,財務(wù)部;7)在盤點計劃時間只有一天的情況下,需要組織人員先對庫存物料進(jìn)行初盤; 盤點會議及培訓(xùn)1)倉庫盤點前需要組織參加盤點人員進(jìn)行盤點作業(yè)培訓(xùn),包括盤點作業(yè)流程培訓(xùn)、上次盤點錯誤
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