【正文】 盤錯誤次數(shù)”中。,和差異原因。,以確定查核重點、方向、范圍等,按照先盤點數(shù)據(jù)差異大后盤點數(shù)據(jù)差異小的方法進行查核工作。、復盤的盤點方法對物料異常進行查核,將正確的查核數(shù)據(jù)填寫在“盤點表”上的“查核數(shù)量”欄中。,將復盤的錯誤次數(shù)記錄在“盤點表”中。,操作流程基本相同。、復盤、查核的過程中或結束之后進行稽核(具體時間參照“倉庫盤點計劃”)。每一項核對完成無誤后在“稽核盤點表”的“稽核數(shù)量”欄填寫正確數(shù)據(jù)。查核人確認完成后和稽核人一起在“稽核盤點表”上簽名。,錄入前將所有數(shù)據(jù),包括初盤、復盤、查核、稽核的所有正確數(shù)據(jù)手工匯總在“盤點表”的“最終正確數(shù)據(jù)”中。,錄入過程發(fā)現(xiàn)問題應及時找相應人員解決。,一般經(jīng)過倉庫確定的最終盤點表在盤點數(shù)據(jù)庫存調(diào)整之前沒有足夠的時間去查核,只能先將“盤點差異表”發(fā)給it部調(diào)整再查核未查明原因的盤點差異物料。,倉庫繼續(xù)根據(jù)差異數(shù)據(jù)查核差異原因,需要保證將所有的差異原因全部找出。,財務稽核人員在倉庫“盤點表”的相應位置簽名,并根據(jù)稽核情況注明“稽核物料抽查率”、“稽核抽查金額比率”、“稽核抽樣盤點錯誤率”等?！氨P點表”差異數(shù)據(jù)進行調(diào)整后,由it部門根據(jù)倉庫發(fā)送的電子檔“盤點表”負責對差異數(shù)據(jù)進行調(diào)整。,尤其對盤點差異原因進行總結,寫成“盤點總結及報告“。:本次盤點結果、初盤情況、復盤情況、盤點差異原因分析、以后的工作改善措施等。2適用范圍本制度適用于浙江美欣達印染集團股份有限公司坯布(原坯、割絨坯)和成品倉庫盤點管理。4工作程序本制度盤點對象系指貯存于股份公司所屬倉庫的原坯、割絨坯和各廠生產(chǎn)入庫的成品布。，財務部不定期抽查。(負責人)組織倉貯人員進行帳、卡、物現(xiàn)場清點，做好盤點匯總記錄，備份在月初3號前報財務部，如發(fā)生盤虧、盤盈或異常情況，及時向主管和財務部報告處理。盤點匯總表一式三份，在下月3號前分別報財務、經(jīng)營部各一份，倉庫留存一份。、記錯、算錯、未結賬或賬面記載不清者，記賬人員應視情節(jié)輕重予以處分，情況嚴重者或給公司造成經(jīng)濟損失的，應酌情承擔賠償責任。，相關責任人應承擔相應賠償責任。，對所屬各類倉庫按制度規(guī)定要求適時做好盤點和盤點記錄，并將季盤、年盤匯總表報相應財務部門。5相關記錄：J0606倉庫盤點匯總表倉庫盤點制度5為了更好準確的做好倉庫原材料盤點工作，使倉庫賬實物相符，為公司原材料倉庫的管理提供可靠的數(shù)據(jù)，規(guī)范原材料倉庫合理的盤點作業(yè)流程，通過倉庫盤點發(fā)現(xiàn)作業(yè)與管理中存在的問題、體現(xiàn)倉庫收發(fā)員的工作績效，做出相應的措施，從而提高原材料倉庫庫存管理水平，減少損失制定此規(guī)定。3盤點方式1)日盤點倉庫收發(fā)員須每天下班前對倉庫合格進庫的原材料進行實物盤點。月末盤點由工區(qū)辦公室負責組織，財務部負責稽核。不定期盤點由公司自行安排，對倉庫原材料庫存情況進行抽盤，檢查各倉庫賬物卡相符情況。各倉庫收發(fā)員對所負責區(qū)域內(nèi)原材料進行全面盤點完畢并按要求做相應詳細記錄。統(tǒng)計員在抽盤時若發(fā)現(xiàn)盤點數(shù)據(jù)差異，立即對收發(fā)員的盤點數(shù)據(jù)查明原因。盤點完畢后，統(tǒng)計員對各倉庫收發(fā)員提供的庫存原材料的盤點數(shù)據(jù)進行分別整理盤點表。在盤點過程中需要本著“細心、負責、誠實”的原則進行盤點。倉庫盤點制度6，將物料分為三類：A類(常用)、B類(不常用)、C類(呆滯料)。：出入庫頻率較低的物料。：元器件(貴重)、元器件、結構件、電子料、輔料。注：按價格，倉庫初步將IGBT、晶閘管、不銹鋼片電阻、變壓器、電抗器、風機——后向離心、浪涌保護器、UPS、HALL、溫濕度變送器、410A/2100A接觸器、各框架式斷路器及附件定為貴重元器件。：所有銅質(zhì)件和鈑金件的物料。：所有輔料的物料。：屬于A類的結構件。：屬于A類和B類輔料及屬于B類元器件、結構件、電子料。，禁止目測數(shù)量、估計數(shù)量。(在物料卡和盤點表)做相應記錄。(包含一個月)的盤點由倉庫管理員組織，且必須要有復盤(倉庫人員交叉盤點)。：時間定于每周五下午(可根據(jù)實際情況調(diào)整)，計劃半天完成。：時間定于每個月月末(可根據(jù)實際情況調(diào)整)，計劃兩天時間完成，一天初盤，一天復盤。：時間定于年中(可根據(jù)實際情況調(diào)整)，計劃兩天時間完成，一天初盤，一天復盤。，相關部門配合，要求供應商將貨物在盤點前送至倉庫收貨，以提前完成收貨及入庫任務，避免影響倉庫盤點的正確性。，生產(chǎn)需做好生產(chǎn)任務備料工作，盤點期間生產(chǎn)需停止一切領料動作。倉庫盤點制度7一、目的為保證倉庫存貨盤點的正確性，使盤點事務有章可循，并加強有關人員的管理責任，以達到有效管理倉庫存貨的目的，特制定倉庫存貨盤點制度。盤點方式：每月月末，由財務部會同倉儲部相關人員對倉儲部所經(jīng)管貨品及物料實施全面清點盤存一次。盤點人：每一組安排財務部和倉儲部各一人作為盤點人對存貨進行清點，人員由倉儲主管和財務主管各自指派，負責清點存貨數(shù)量。司機：由公司總經(jīng)理指派，負責參與盤點人員的接送。倉儲部將接受盤點的用具(如計算器)預先準備妥當，盤點所需的《存貨實地盤點明細表》由財務部準備。倉管員要對進出倉庫的單據(jù)進行清理，追回因緊急發(fā)貨未收回的出庫單，辦妥入庫貨品的入庫手續(xù)。每月倉庫盤點完后，由監(jiān)盤人、盤點人、記錄員在《存貨實地盤點表》上簽字確認，財務部應在盤點后第二天12：00前將《盤點盈虧報告表》交與倉儲部主管，倉儲部及相關責任人要對盤點盈虧情況進行核查，發(fā)現(xiàn)問題及時通知財務確認。盤點盈虧由財務部暫列待處理科目，待查明原因后，根據(jù)綜合部總經(jīng)理簽批處理意見，追究個人管理責任部分，計入個人應收款予以收回，其他部分作公司存貨管理損溢。盤點人員盤點當日一律不得請假，并依規(guī)定時間提早到達指定工作地點向監(jiān)盤人報到，按受工作安排。所有盤點財務都以靜態(tài)盤點為原則，因此盤點開始后倉庫貨物的進出不調(diào)整盤點表。盤點工作從開始到結束，各組盤點人員均受監(jiān)盤人指揮監(jiān)督，盤點結束后，經(jīng)監(jiān)盤人核準才可以離開崗位，否則以工作早退論處。曠工和早退的另記。在限定時間仍未上交的，公司可重復處罰。在限定時間仍未上交的，公司可重復處罰。倉庫盤點制度8為進一步加大成本的控制力度，強化成本控制意識，為準確核算當月實際消耗成本，盤點人員要認真履行自己的職責，如實反映月末退料。明確責任，及時上報處理，具體操作程序如下一：盤點方式：月末盤點，由倉庫負責組織，財務部負責稽核。三：盤點前準備：由庫房準備夾板，盤點表，盤點前倉庫賬務需要全部處理完畢。五：酒超盤點：酒超盤點為永續(xù)盤點制，每月初1日早8：30由保管員打印商品盤點表，財務人員會同保管員依據(jù)盤點表對照實物進行盤點。經(jīng)領導批準后做相關賬務處理。財務部：20xx69第三篇：倉庫盤點制度營運部管理制度倉庫盤點制度，以確保公司庫存貨物的準確性，達到倉儲貨物的有效管理及保障公司財產(chǎn)的安全，完整，根據(jù)本公司情況特制定本制度。它通過對盤點的安排，計劃，組織，初盤，復盤，核查，數(shù)據(jù)輸入，盤點表審核，數(shù)據(jù)校正，盤點總結等方面進行說明，規(guī)定和指導，以給倉庫盤點管理工作指明方向和給出措施方法。保障營運操作規(guī)范化管理及客戶貨物的安全性。 職責運營部：負責盤點組織工作、并跟進盤點情況，組織召開盤點總結工作會議，負責盤點盈虧調(diào)整的審批工作；進行盤點獎罰；理貨員：負責倉庫物料盤點工作，最終盤點數(shù)據(jù)的核查，校正，盤點總結。 盤點管理流程 盤點方式1）循環(huán)盤點：每次入庫收貨操作或出庫備貨操作完成之后1小時內(nèi)，倉管員需要對該貨物剩余庫存進行即時盤點，由倉儲主管進行復盤。3）周末盤點：對于本周入庫貨物，截止每周五下午14：00為止的庫存進行周末盤點，由運營部組織并安排實施。5)年末盤點：每年12月20日，對倉庫所有貨物庫存及倉庫設備，用品進行盤點，由運營部組織并安排實施，財務部稽查。 盤點方法及注意事項1）盤點采用實盤實點方式，禁止目測數(shù)量、估計數(shù)量；2）盤點時注意物料的擺放，盤點后需要對物料進行整理，保持原來的或合理的擺放順序； 3）所負責區(qū)域內(nèi)物料需要全部盤點完畢并按要求做相應記錄；4）參照初盤、復盤、查核、稽核時需要注意的事項；營運部管理制度5）盤點過程中注意保管好“盤點表”，避免遺失，造成嚴重后果；6）粘貼在貨物上的【貨物盤點標示卡】，在盤點工作全部結束之后，必須將其取下來，避免交貨到客戶處形成“異物混入投訴” 盤點計劃1）周末、月底盤點由運營部組織進行，年終盤點需要征得總經(jīng)理的同意后，由運營部組織進行。1）初盤時間：確定初步的盤點結果數(shù)據(jù)；周末初盤完成時間：4小時之內(nèi)；月末初盤完成時間：8小時之內(nèi)；年末初盤完成時間：8小時之內(nèi)；2）查核時間：驗證初盤數(shù)據(jù)的正確性；查核時間安排在初盤過程中或初盤完成后由運營部部指定人員進行查核盤點；3）稽核時間：稽核初盤數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)問題，指正錯誤；稽核時間根據(jù)稽核人員的安排而定，可在初盤過程中或結束后進行，一般在查核盤點結束后進行；4）盤點開始時間和盤點計劃共用時間根據(jù)工作任務情況來確定，總體原則是保證盤點質(zhì)量和不嚴重影響倉儲正常操作為前提；1）初盤人：負責盤點過程中物料的確認和點數(shù)、正確記錄盤點表，將盤點數(shù)據(jù)記錄在“初盤數(shù)量”一欄；2）復查人：初盤完成后，由復盤人負責對初盤人負責區(qū)域內(nèi)的物料進行復盤，將正確結果記錄在“復盤數(shù)量”一欄；3）查核人：復盤完成后由查核人負責對異常數(shù)量進行查核，將查核數(shù)量記錄在“查核數(shù)量”一欄中；4）稽核人：在月末或年末盤點過程中或盤點結束后，由總經(jīng)理指派人員作為稽核人和運營經(jīng)理負責對盤點過程予以監(jiān)督、盤點貨物數(shù)量或稽核已盤貨物數(shù)量；5)數(shù)據(jù)錄入員：負責盤點查核后的盤點數(shù)據(jù)錄入電子檔的“貨物盤點明細表”中；6)根據(jù)以上人員分工設置、倉庫需要對盤點區(qū)域進行分析進行人員責任安排； 相關部門配合事項1）月末盤點提前一天，年末盤點需提前一周發(fā)“倉庫盤點計劃“通知財務部，運營部，各辦事處主管并抄送總經(jīng)理，說明相關盤點事宜；2）盤點一天前根據(jù)運營部出貨要求，事先做好出庫備貨操作，避免因盤點操作影響正常發(fā)貨；3）盤點一天前通知各部門，要求承運商車輛在盤點前2小時送貨到倉庫，以便倉庫及時完成貨物入庫操作；4）特別注意：倉庫盤點期間禁止貨物出入庫；營運部管理制度盤點前需要準備A4夾板、筆、透明膠、貨物盤點標示卡，貨物盤點明細；1）盤點前需要將所有能入庫歸位的貨物全部歸位入庫登帳，不能歸位入庫或未登帳的進行特殊標示注明不參加本次盤點；2）將倉庫所有貨物進行整理整頓標示，所有貨物外箱上都要求有相應貨物品名、儲位標示。4）盤點前倉庫庫存管理賬務需要全部處理完畢；5）倉管員處理完畢后需要制作“貨物盤點明細表”；6）將完成后的電子檔歸檔保存，同時發(fā)送該表給上級領導；對于年末盤點表還需要發(fā)送給總經(jīng)理，財務部；7）在盤點計劃時間只有一天的情況下，需要組織人員先對庫存物料進行初盤； 盤點會議及培訓1）倉庫盤點前需要組織參加盤點人員進行盤點作業(yè)培訓，包括盤點作業(yè)流程培訓、上次盤點錯誤