【正文】 盤錯(cuò)誤次數(shù)”中。,和差異原因。,以確定查核重點(diǎn)、方向、范圍等,按照先盤點(diǎn)數(shù)據(jù)差異大后盤點(diǎn)數(shù)據(jù)差異小的方法進(jìn)行查核工作。、復(fù)盤的盤點(diǎn)方法對(duì)物料異常進(jìn)行查核,將正確的查核數(shù)據(jù)填寫在“盤點(diǎn)表”上的“查核數(shù)量”欄中。,將復(fù)盤的錯(cuò)誤次數(shù)記錄在“盤點(diǎn)表”中。,操作流程基本相同。、復(fù)盤、查核的過程中或結(jié)束之后進(jìn)行稽核(具體時(shí)間參照“倉(cāng)庫盤點(diǎn)計(jì)劃”)。每一項(xiàng)核對(duì)完成無誤后在“稽核盤點(diǎn)表”的“稽核數(shù)量”欄填寫正確數(shù)據(jù)。查核人確認(rèn)完成后和稽核人一起在“稽核盤點(diǎn)表”上簽名。,錄入前將所有數(shù)據(jù),包括初盤、復(fù)盤、查核、稽核的所有正確數(shù)據(jù)手工匯總在“盤點(diǎn)表”的“最終正確數(shù)據(jù)”中。,錄入過程發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)找相應(yīng)人員解決。,一般經(jīng)過倉(cāng)庫確定的最終盤點(diǎn)表在盤點(diǎn)數(shù)據(jù)庫存調(diào)整之前沒有足夠的時(shí)間去查核,只能先將“盤點(diǎn)差異表”發(fā)給it部調(diào)整再查核未查明原因的盤點(diǎn)差異物料。,倉(cāng)庫繼續(xù)根據(jù)差異數(shù)據(jù)查核差異原因,需要保證將所有的差異原因全部找出。,財(cái)務(wù)稽核人員在倉(cāng)庫“盤點(diǎn)表”的相應(yīng)位置簽名,并根據(jù)稽核情況注明“稽核物料抽查率”、“稽核抽查金額比率”、“稽核抽樣盤點(diǎn)錯(cuò)誤率”等。“盤點(diǎn)表”差異數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整后,由it部門根據(jù)倉(cāng)庫發(fā)送的電子檔“盤點(diǎn)表”負(fù)責(zé)對(duì)差異數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整。,尤其對(duì)盤點(diǎn)差異原因進(jìn)行總結(jié),寫成“盤點(diǎn)總結(jié)及報(bào)告“。:本次盤點(diǎn)結(jié)果、初盤情況、復(fù)盤情況、盤點(diǎn)差異原因分析、以后的工作改善措施等。2適用范圍本制度適用于浙江美欣達(dá)印染集團(tuán)股份有限公司坯布(原坯、割絨坯)和成品倉(cāng)庫盤點(diǎn)管理。4工作程序本制度盤點(diǎn)對(duì)象系指貯存于股份公司所屬倉(cāng)庫的原坯、割絨坯和各廠生產(chǎn)入庫的成品布。，財(cái)務(wù)部不定期抽查。(負(fù)責(zé)人)組織倉(cāng)貯人員進(jìn)行帳、卡、物現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn)，做好盤點(diǎn)匯總記錄，備份在月初3號(hào)前報(bào)財(cái)務(wù)部，如發(fā)生盤虧、盤盈或異常情況，及時(shí)向主管和財(cái)務(wù)部報(bào)告處理。盤點(diǎn)匯總表一式三份，在下月3號(hào)前分別報(bào)財(cái)務(wù)、經(jīng)營(yíng)部各一份，倉(cāng)庫留存一份。、記錯(cuò)、算錯(cuò)、未結(jié)賬或賬面記載不清者，記賬人員應(yīng)視情節(jié)輕重予以處分，情況嚴(yán)重者或給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)酌情承擔(dān)賠償責(zé)任。，相關(guān)責(zé)任人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。，對(duì)所屬各類倉(cāng)庫按制度規(guī)定要求適時(shí)做好盤點(diǎn)和盤點(diǎn)記錄，并將季盤、年盤匯總表報(bào)相應(yīng)財(cái)務(wù)部門。5相關(guān)記錄：J0606倉(cāng)庫盤點(diǎn)匯總表倉(cāng)庫盤點(diǎn)制度5為了更好準(zhǔn)確的做好倉(cāng)庫原材料盤點(diǎn)工作，使倉(cāng)庫賬實(shí)物相符，為公司原材料倉(cāng)庫的管理提供可靠的數(shù)據(jù)，規(guī)范原材料倉(cāng)庫合理的盤點(diǎn)作業(yè)流程，通過倉(cāng)庫盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)作業(yè)與管理中存在的問題、體現(xiàn)倉(cāng)庫收發(fā)員的工作績(jī)效，做出相應(yīng)的措施，從而提高原材料倉(cāng)庫庫存管理水平，減少損失制定此規(guī)定。3盤點(diǎn)方式1)日盤點(diǎn)倉(cāng)庫收發(fā)員須每天下班前對(duì)倉(cāng)庫合格進(jìn)庫的原材料進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)。月末盤點(diǎn)由工區(qū)辦公室負(fù)責(zé)組織，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)稽核。不定期盤點(diǎn)由公司自行安排，對(duì)倉(cāng)庫原材料庫存情況進(jìn)行抽盤，檢查各倉(cāng)庫賬物卡相符情況。各倉(cāng)庫收發(fā)員對(duì)所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)原材料進(jìn)行全面盤點(diǎn)完畢并按要求做相應(yīng)詳細(xì)記錄。統(tǒng)計(jì)員在抽盤時(shí)若發(fā)現(xiàn)盤點(diǎn)數(shù)據(jù)差異，立即對(duì)收發(fā)員的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)查明原因。盤點(diǎn)完畢后，統(tǒng)計(jì)員對(duì)各倉(cāng)庫收發(fā)員提供的庫存原材料的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行分別整理盤點(diǎn)表。在盤點(diǎn)過程中需要本著“細(xì)心、負(fù)責(zé)、誠(chéng)實(shí)”的原則進(jìn)行盤點(diǎn)。倉(cāng)庫盤點(diǎn)制度6，將物料分為三類：A類(常用)、B類(不常用)、C類(呆滯料)。：出入庫頻率較低的物料。：元器件(貴重)、元器件、結(jié)構(gòu)件、電子料、輔料。注：按價(jià)格，倉(cāng)庫初步將IGBT、晶閘管、不銹鋼片電阻、變壓器、電抗器、風(fēng)機(jī)——后向離心、浪涌保護(hù)器、UPS、HALL、溫濕度變送器、410A/2100A接觸器、各框架式斷路器及附件定為貴重元器件。：所有銅質(zhì)件和鈑金件的物料。：所有輔料的物料。：屬于A類的結(jié)構(gòu)件。：屬于A類和B類輔料及屬于B類元器件、結(jié)構(gòu)件、電子料。，禁止目測(cè)數(shù)量、估計(jì)數(shù)量。(在物料卡和盤點(diǎn)表)做相應(yīng)記錄。(包含一個(gè)月)的盤點(diǎn)由倉(cāng)庫管理員組織，且必須要有復(fù)盤(倉(cāng)庫人員交叉盤點(diǎn))。：時(shí)間定于每周五下午(可根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整)，計(jì)劃半天完成。：時(shí)間定于每個(gè)月月末(可根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整)，計(jì)劃兩天時(shí)間完成，一天初盤，一天復(fù)盤。：時(shí)間定于年中(可根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整)，計(jì)劃兩天時(shí)間完成，一天初盤，一天復(fù)盤。，相關(guān)部門配合，要求供應(yīng)商將貨物在盤點(diǎn)前送至倉(cāng)庫收貨，以提前完成收貨及入庫任務(wù)，避免影響倉(cāng)庫盤點(diǎn)的正確性。，生產(chǎn)需做好生產(chǎn)任務(wù)備料工作，盤點(diǎn)期間生產(chǎn)需停止一切領(lǐng)料動(dòng)作。倉(cāng)庫盤點(diǎn)制度7一、目的為保證倉(cāng)庫存貨盤點(diǎn)的正確性，使盤點(diǎn)事務(wù)有章可循，并加強(qiáng)有關(guān)人員的管理責(zé)任，以達(dá)到有效管理倉(cāng)庫存貨的目的，特制定倉(cāng)庫存貨盤點(diǎn)制度。盤點(diǎn)方式：每月月末，由財(cái)務(wù)部會(huì)同倉(cāng)儲(chǔ)部相關(guān)人員對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)部所經(jīng)管貨品及物料實(shí)施全面清點(diǎn)盤存一次。盤點(diǎn)人：每一組安排財(cái)務(wù)部和倉(cāng)儲(chǔ)部各一人作為盤點(diǎn)人對(duì)存貨進(jìn)行清點(diǎn)，人員由倉(cāng)儲(chǔ)主管和財(cái)務(wù)主管各自指派，負(fù)責(zé)清點(diǎn)存貨數(shù)量。司機(jī)：由公司總經(jīng)理指派，負(fù)責(zé)參與盤點(diǎn)人員的接送。倉(cāng)儲(chǔ)部將接受盤點(diǎn)的用具(如計(jì)算器)預(yù)先準(zhǔn)備妥當(dāng)，盤點(diǎn)所需的《存貨實(shí)地盤點(diǎn)明細(xì)表》由財(cái)務(wù)部準(zhǔn)備。倉(cāng)管員要對(duì)進(jìn)出倉(cāng)庫的單據(jù)進(jìn)行清理，追回因緊急發(fā)貨未收回的出庫單，辦妥入庫貨品的入庫手續(xù)。每月倉(cāng)庫盤點(diǎn)完后，由監(jiān)盤人、盤點(diǎn)人、記錄員在《存貨實(shí)地盤點(diǎn)表》上簽字確認(rèn)，財(cái)務(wù)部應(yīng)在盤點(diǎn)后第二天12：00前將《盤點(diǎn)盈虧報(bào)告表》交與倉(cāng)儲(chǔ)部主管，倉(cāng)儲(chǔ)部及相關(guān)責(zé)任人要對(duì)盤點(diǎn)盈虧情況進(jìn)行核查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)通知財(cái)務(wù)確認(rèn)。盤點(diǎn)盈虧由財(cái)務(wù)部暫列待處理科目，待查明原因后，根據(jù)綜合部總經(jīng)理簽批處理意見，追究個(gè)人管理責(zé)任部分，計(jì)入個(gè)人應(yīng)收款予以收回，其他部分作公司存貨管理損溢。盤點(diǎn)人員盤點(diǎn)當(dāng)日一律不得請(qǐng)假，并依規(guī)定時(shí)間提早到達(dá)指定工作地點(diǎn)向監(jiān)盤人報(bào)到，按受工作安排。所有盤點(diǎn)財(cái)務(wù)都以靜態(tài)盤點(diǎn)為原則，因此盤點(diǎn)開始后倉(cāng)庫貨物的進(jìn)出不調(diào)整盤點(diǎn)表。盤點(diǎn)工作從開始到結(jié)束，各組盤點(diǎn)人員均受監(jiān)盤人指揮監(jiān)督，盤點(diǎn)結(jié)束后，經(jīng)監(jiān)盤人核準(zhǔn)才可以離開崗位，否則以工作早退論處。曠工和早退的另記。在限定時(shí)間仍未上交的，公司可重復(fù)處罰。在限定時(shí)間仍未上交的，公司可重復(fù)處罰。倉(cāng)庫盤點(diǎn)制度8為進(jìn)一步加大成本的控制力度，強(qiáng)化成本控制意識(shí)，為準(zhǔn)確核算當(dāng)月實(shí)際消耗成本，盤點(diǎn)人員要認(rèn)真履行自己的職責(zé)，如實(shí)反映月末退料。明確責(zé)任，及時(shí)上報(bào)處理，具體操作程序如下一：盤點(diǎn)方式：月末盤點(diǎn)，由倉(cāng)庫負(fù)責(zé)組織，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)稽核。三：盤點(diǎn)前準(zhǔn)備：由庫房準(zhǔn)備夾板，盤點(diǎn)表，盤點(diǎn)前倉(cāng)庫賬務(wù)需要全部處理完畢。五：酒超盤點(diǎn)：酒超盤點(diǎn)為永續(xù)盤點(diǎn)制，每月初1日早8：30由保管員打印商品盤點(diǎn)表，財(cái)務(wù)人員會(huì)同保管員依據(jù)盤點(diǎn)表對(duì)照實(shí)物進(jìn)行盤點(diǎn)。經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后做相關(guān)賬務(wù)處理。財(cái)務(wù)部：20xx69第三篇：倉(cāng)庫盤點(diǎn)制度營(yíng)運(yùn)部管理制度倉(cāng)庫盤點(diǎn)制度，以確保公司庫存貨物的準(zhǔn)確性，達(dá)到倉(cāng)儲(chǔ)貨物的有效管理及保障公司財(cái)產(chǎn)的安全，完整，根據(jù)本公司情況特制定本制度。它通過對(duì)盤點(diǎn)的安排，計(jì)劃，組織，初盤，復(fù)盤，核查，數(shù)據(jù)輸入，盤點(diǎn)表審核，數(shù)據(jù)校正，盤點(diǎn)總結(jié)等方面進(jìn)行說明，規(guī)定和指導(dǎo)，以給倉(cāng)庫盤點(diǎn)管理工作指明方向和給出措施方法。保障營(yíng)運(yùn)操作規(guī)范化管理及客戶貨物的安全性。 職責(zé)運(yùn)營(yíng)部：負(fù)責(zé)盤點(diǎn)組織工作、并跟進(jìn)盤點(diǎn)情況，組織召開盤點(diǎn)總結(jié)工作會(huì)議，負(fù)責(zé)盤點(diǎn)盈虧調(diào)整的審批工作；進(jìn)行盤點(diǎn)獎(jiǎng)罰；理貨員：負(fù)責(zé)倉(cāng)庫物料盤點(diǎn)工作，最終盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的核查，校正，盤點(diǎn)總結(jié)。 盤點(diǎn)管理流程 盤點(diǎn)方式1）循環(huán)盤點(diǎn)：每次入庫收貨操作或出庫備貨操作完成之后1小時(shí)內(nèi)，倉(cāng)管員需要對(duì)該貨物剩余庫存進(jìn)行即時(shí)盤點(diǎn)，由倉(cāng)儲(chǔ)主管進(jìn)行復(fù)盤。3）周末盤點(diǎn)：對(duì)于本周入庫貨物，截止每周五下午14：00為止的庫存進(jìn)行周末盤點(diǎn)，由運(yùn)營(yíng)部組織并安排實(shí)施。5)年末盤點(diǎn)：每年12月20日，對(duì)倉(cāng)庫所有貨物庫存及倉(cāng)庫設(shè)備，用品進(jìn)行盤點(diǎn)，由運(yùn)營(yíng)部組織并安排實(shí)施，財(cái)務(wù)部稽查。 盤點(diǎn)方法及注意事項(xiàng)1）盤點(diǎn)采用實(shí)盤實(shí)點(diǎn)方式，禁止目測(cè)數(shù)量、估計(jì)數(shù)量；2）盤點(diǎn)時(shí)注意物料的擺放，盤點(diǎn)后需要對(duì)物料進(jìn)行整理，保持原來的或合理的擺放順序； 3）所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)物料需要全部盤點(diǎn)完畢并按要求做相應(yīng)記錄；4）參照初盤、復(fù)盤、查核、稽核時(shí)需要注意的事項(xiàng)；營(yíng)運(yùn)部管理制度5）盤點(diǎn)過程中注意保管好“盤點(diǎn)表”，避免遺失，造成嚴(yán)重后果；6）粘貼在貨物上的【貨物盤點(diǎn)標(biāo)示卡】，在盤點(diǎn)工作全部結(jié)束之后，必須將其取下來，避免交貨到客戶處形成“異物混入投訴” 盤點(diǎn)計(jì)劃1）周末、月底盤點(diǎn)由運(yùn)營(yíng)部組織進(jìn)行，年終盤點(diǎn)需要征得總經(jīng)理的同意后，由運(yùn)營(yíng)部組織進(jìn)行。1）初盤時(shí)間：確定初步的盤點(diǎn)結(jié)果數(shù)據(jù)；周末初盤完成時(shí)間：4小時(shí)之內(nèi)；月末初盤完成時(shí)間：8小時(shí)之內(nèi)；年末初盤完成時(shí)間：8小時(shí)之內(nèi)；2）查核時(shí)間：驗(yàn)證初盤數(shù)據(jù)的正確性；查核時(shí)間安排在初盤過程中或初盤完成后由運(yùn)營(yíng)部部指定人員進(jìn)行查核盤點(diǎn)；3）稽核時(shí)間：稽核初盤數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)問題，指正錯(cuò)誤；稽核時(shí)間根據(jù)稽核人員的安排而定，可在初盤過程中或結(jié)束后進(jìn)行，一般在查核盤點(diǎn)結(jié)束后進(jìn)行；4）盤點(diǎn)開始時(shí)間和盤點(diǎn)計(jì)劃共用時(shí)間根據(jù)工作任務(wù)情況來確定，總體原則是保證盤點(diǎn)質(zhì)量和不嚴(yán)重影響倉(cāng)儲(chǔ)正常操作為前提；1）初盤人：負(fù)責(zé)盤點(diǎn)過程中物料的確認(rèn)和點(diǎn)數(shù)、正確記錄盤點(diǎn)表，將盤點(diǎn)數(shù)據(jù)記錄在“初盤數(shù)量”一欄；2）復(fù)查人：初盤完成后，由復(fù)盤人負(fù)責(zé)對(duì)初盤人負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的物料進(jìn)行復(fù)盤，將正確結(jié)果記錄在“復(fù)盤數(shù)量”一欄；3）查核人：復(fù)盤完成后由查核人負(fù)責(zé)對(duì)異常數(shù)量進(jìn)行查核，將查核數(shù)量記錄在“查核數(shù)量”一欄中；4）稽核人：在月末或年末盤點(diǎn)過程中或盤點(diǎn)結(jié)束后，由總經(jīng)理指派人員作為稽核人和運(yùn)營(yíng)經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)盤點(diǎn)過程予以監(jiān)督、盤點(diǎn)貨物數(shù)量或稽核已盤貨物數(shù)量；5)數(shù)據(jù)錄入員：負(fù)責(zé)盤點(diǎn)查核后的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入電子檔的“貨物盤點(diǎn)明細(xì)表”中；6)根據(jù)以上人員分工設(shè)置、倉(cāng)庫需要對(duì)盤點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行分析進(jìn)行人員責(zé)任安排； 相關(guān)部門配合事項(xiàng)1）月末盤點(diǎn)提前一天，年末盤點(diǎn)需提前一周發(fā)“倉(cāng)庫盤點(diǎn)計(jì)劃“通知財(cái)務(wù)部，運(yùn)營(yíng)部，各辦事處主管并抄送總經(jīng)理，說明相關(guān)盤點(diǎn)事宜；2）盤點(diǎn)一天前根據(jù)運(yùn)營(yíng)部出貨要求，事先做好出庫備貨操作，避免因盤點(diǎn)操作影響正常發(fā)貨；3）盤點(diǎn)一天前通知各部門，要求承運(yùn)商車輛在盤點(diǎn)前2小時(shí)送貨到倉(cāng)庫，以便倉(cāng)庫及時(shí)完成貨物入庫操作；4）特別注意：倉(cāng)庫盤點(diǎn)期間禁止貨物出入庫；營(yíng)運(yùn)部管理制度盤點(diǎn)前需要準(zhǔn)備A4夾板、筆、透明膠、貨物盤點(diǎn)標(biāo)示卡，貨物盤點(diǎn)明細(xì)；1）盤點(diǎn)前需要將所有能入庫歸位的貨物全部歸位入庫登帳，不能歸位入庫或未登帳的進(jìn)行特殊標(biāo)示注明不參加本次盤點(diǎn)；2）將倉(cāng)庫所有貨物進(jìn)行整理整頓標(biāo)示，所有貨物外箱上都要求有相應(yīng)貨物品名、儲(chǔ)位標(biāo)示。4）盤點(diǎn)前倉(cāng)庫庫存管理賬務(wù)需要全部處理完畢；5）倉(cāng)管員處理完畢后需要制作“貨物盤點(diǎn)明細(xì)表”；6）將完成后的電子檔歸檔保存，同時(shí)發(fā)送該表給上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)；對(duì)于年末盤點(diǎn)表還需要發(fā)送給總經(jīng)理，財(cái)務(wù)部；7）在盤點(diǎn)計(jì)劃時(shí)間只有一天的情況下，需要組織人員先對(duì)庫存物料進(jìn)行初盤； 盤點(diǎn)會(huì)議及培訓(xùn)1）倉(cāng)庫盤點(diǎn)前需要組織參加盤點(diǎn)人員進(jìn)行盤點(diǎn)作業(yè)培訓(xùn)，包括盤點(diǎn)作業(yè)流程培訓(xùn)、上次盤點(diǎn)錯(cuò)誤