【正文】 適用范圍到達(dá)倉庫經(jīng)確認(rèn)屬本公司采購或接管的物資及再入庫物資，均依照本制度執(zhí)行。 定義入庫驗(yàn)收：是對即將入庫的物資進(jìn)行質(zhì)量、數(shù)量、包裝、規(guī)格的查驗(yàn)，是保證入庫物資合格的重要環(huán)節(jié)之一。甲類物品：主要指甲類液體即閃點(diǎn)＜28℃的液體、易燃易爆物質(zhì)和強(qiáng)氧化劑。2 相關(guān)部門職責(zé) 物資部 負(fù)責(zé)組織物資入庫驗(yàn)收工作。 負(fù)責(zé)辦理驗(yàn)收合格物資的入庫、出庫手續(xù)。 技術(shù)安全部 負(fù)責(zé)對計(jì)量器具、儀器儀表、消防安保用品、勞動(dòng)保護(hù)用品進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收，并填寫質(zhì)量驗(yàn)收記錄。 設(shè)置專（兼）職材料員，按規(guī)定程序辦理物資領(lǐng)用、退庫、借用等出入庫手續(xù)。3 物料入庫管理流程及內(nèi)容 物料到貨后，庫管工作人員在“物資到貨記錄”上進(jìn)行登記，并簽名確認(rèn)。庫管員向相關(guān)采購人員索取采購合同/訂單（復(fù)印件），通知采購人員、相關(guān)專業(yè)人員進(jìn)行到貨驗(yàn)收。 對同一合同中分批到貨的，從初次到貨時(shí)起，相關(guān)庫管工作人員應(yīng)留存合同清單，針對每次到貨逐項(xiàng)勾消，直至合同全部結(jié)束。 未通過我方驗(yàn)收的物資，由相關(guān)采購人員通知供應(yīng)商作相應(yīng)處理。 根據(jù)一物一碼原則，三個(gè)工作日內(nèi)將各物資放入貨位。 上述資料經(jīng)確認(rèn)后，交統(tǒng)計(jì)分析助理填寫報(bào)銷單，按規(guī)定流程辦理報(bào)銷手續(xù)。 外觀包裝檢查 根據(jù)物資的體積、幾何形狀、自然屬性進(jìn)行外觀包裝檢查。 化學(xué)性質(zhì)相抵觸的物資，易碎物資與比重大的物資不宜在同一包裝箱內(nèi)包裝。 注意包裝標(biāo)志，有毒、爆炸、易碎等物資包裝外部應(yīng)有相應(yīng)的標(biāo)記。 數(shù)量驗(yàn)收 計(jì)重物資的驗(yàn)收。帶包裝計(jì)重物資，有條件時(shí)應(yīng)同時(shí)記錄毛重和凈重，至少應(yīng)記錄毛重。過秤驗(yàn)收時(shí)要確實(shí)保證稱量正確，記錄準(zhǔn)確。小批量的計(jì)件物資應(yīng)全部清點(diǎn)件數(shù)。小件包裝物資，若包裝完整，對箱（包）內(nèi)數(shù)量，可實(shí)行抽檢（5—15%），檢驗(yàn)后，恢復(fù)原包裝。 用其他方法計(jì)量的物資驗(yàn)收：如玻璃、木材等，按國家有關(guān)規(guī)定的計(jì)量方法驗(yàn)收。 檢查貨物的外觀質(zhì)量，要求涂層完整、色澤光亮、表面無損傷；檢查貨物是否貼有商標(biāo)或標(biāo)明生產(chǎn)產(chǎn)地；對安全性產(chǎn)品需有安全認(rèn)證標(biāo)志；對合同中注明有樣板的貨物，憑采購人員交來的實(shí)物樣板進(jìn)行驗(yàn)收。 一般性地檢查貨物內(nèi)部結(jié)構(gòu)。 對具備用工器具驗(yàn)收的貨物應(yīng)按質(zhì)量要求采用工器具進(jìn)行驗(yàn)收。 計(jì)量器具計(jì)量器具類物資的驗(yàn)收，按照公司計(jì)量器具管理相關(guān)規(guī)定進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收。 油漆類等化學(xué)物資必須有合格證、保質(zhì)期、生產(chǎn)日期及商標(biāo)；對接近失效期（距離失效期六個(gè)月內(nèi)）或已失效的油漆應(yīng)拒收。5 物料緊急放行控制 一般在下述情況下，才允許緊急放行：（1）來料若不合格，在技術(shù)上可以糾正。（3）來料若不合格，不會(huì)影響相關(guān)、連接、相配的零部件質(zhì)量。 對緊急放行的來料要做出可追溯性標(biāo)識(shí)，同時(shí)做好“緊急放行來料識(shí)別記錄”，記錄中應(yīng)詳細(xì)記載緊急放行來料的規(guī)格、數(shù)量、時(shí)間、地點(diǎn)、標(biāo)識(shí)方法和供應(yīng)商的名稱等。 在緊急放行的同時(shí)，應(yīng)留取規(guī)定數(shù)量的樣品進(jìn)行檢驗(yàn)，且檢驗(yàn)報(bào)告必須盡快完成。 緊急放行所使用的全部質(zhì)量記錄，應(yīng)按規(guī)定認(rèn)真填寫，在保存期內(nèi)不得丟失和擅自銷毀。 已到有效期的物資不得發(fā)放。 上批退料先發(fā)。 領(lǐng)料手續(xù)不全的物料不得發(fā)放。 對可維修的備品備件，實(shí)行收舊領(lǐng)新制度。 庫管員依照實(shí)物先進(jìn)先出的原則進(jìn)行揀貨、配貨。 發(fā)料完畢，庫管員在相關(guān)記錄上核消扣減。 緊急需求的物資領(lǐng)用出庫流程屬搶險(xiǎn)應(yīng)急所需的物資，經(jīng)各車間主任及以上領(lǐng)導(dǎo)和物資部部長口頭同意后即可出庫；。 車間確需臨時(shí)借用物資，由車間材料員填寫“物資借用審批表”，經(jīng)車間主任和物資部部長簽批后方可出庫。 庫管員見經(jīng)審批后的借用審批表發(fā)貨。 借用物資轉(zhuǎn)為正常使用時(shí)。7 物資退庫 當(dāng)發(fā)生錯(cuò)領(lǐng)、錯(cuò)發(fā)物資及物資領(lǐng)出庫后未使用等情況時(shí)，出庫后再返回倉庫，經(jīng)車間技術(shù)人員會(huì)同物資部庫管人員鑒定驗(yàn)收后，憑“退庫單”經(jīng)車間主任及物資部長審批同意，可辦理退庫手續(xù)。物資部對是否及時(shí)辦理退庫進(jìn)行考核。、辦公用品、低值易耗品、原材料等一切以實(shí)物形態(tài)存在的資產(chǎn)。 物資的管理必須貫徹“專人負(fù)責(zé)、分工管理、合理調(diào)配、節(jié)約使用”的原則，對物資的采購、保管、使用和回收都要有專人負(fù)責(zé)，做到驗(yàn)收嚴(yán)肅認(rèn)真，進(jìn)出手續(xù)清楚，定期核對帳、物，做到帳卡相符、帳物相符。 采購部門在收到《物品采購申請單》后，應(yīng)充分了解市場情況。物品需求部門在確定最終購買方案后，根據(jù)方案所涉及的購買金額按照相關(guān)權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，即可由物品采購部門憑《物資采購申請單》到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取資金購買物品。 對于生產(chǎn)經(jīng)營用機(jī)器設(shè)備、原材料等大宗物品的采購，應(yīng)采用公開招標(biāo)方式或競爭性談判的形式進(jìn)行，避免只有一家供應(yīng)商的情況。 物資入庫程序公司對所有購入物資實(shí)行歸口負(fù)責(zé)制。（2）.低值易耗品（單價(jià)在 500 元至 2,000 元之間的辦公用具），由企管部指定的人員任庫管員。（4）.任何物品的采購均須辦理入庫手續(xù)，填寫明細(xì)入庫單（由經(jīng)辦人、審核人、庫管人簽字）。（6）.采購人員報(bào)銷采購費(fèi)用時(shí)應(yīng)將審核后的采購入庫單記賬聯(lián)與正式發(fā)票一并粘貼報(bào)銷。、物資部應(yīng)指定專人定期（一般為一個(gè)月）與庫管員、財(cái)務(wù)人員共同核對物品庫存,并共同填寫“盤點(diǎn)表”。領(lǐng)用人在保管物品時(shí)應(yīng)做好防盜、防損的工作，并合理使用領(lǐng)用物品。（如未按規(guī)定使用或損失發(fā)生頻率高于公司平均水