后勤物資管理制度-在線瀏覽
2024-10-14 00:17本頁面
【正文】 堅(jiān)持物資下送制度，各科在領(lǐng)用時(shí)，庫房保管員應(yīng)主動(dòng)幫助送貨。第二篇：后勤物資管理制度天津北易電動(dòng)車有限公司后勤物資管理制度為加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理、杜絕浪費(fèi)，降低行政成本，規(guī)范后勤物資購買和領(lǐng)用，特制訂本制度一、后勤物資的采購后勤物資的采購業(yè)務(wù)由行政人事部及相關(guān)采購人員辦理，其他部門或人員不得自行購買后報(bào)銷。⑴行政人事部或采購人員或應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)，按照采購預(yù)算及其他部門提出的請(qǐng)購申請(qǐng)，根據(jù)庫存情況填制請(qǐng)購單； ⑵財(cái)務(wù)部門對(duì)請(qǐng)購單進(jìn)行審核；⑶由總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的主管人員進(jìn)行審批； ⑷采購人員在獲得請(qǐng)購批準(zhǔn)后，按請(qǐng)購單進(jìn)行采購。⑹財(cái)務(wù)部門對(duì)未附請(qǐng)購單或請(qǐng)購單手續(xù)不全的物資報(bào)銷憑證，不得辦理付款或結(jié)賬手續(xù)。相關(guān)部門領(lǐng)用時(shí)，必須填制領(lǐng)用單并經(jīng)領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人簽字和總經(jīng)理授權(quán)的主管人員審批后領(lǐng)用。第三篇：后勤物資管理制度后勤物資管理制度第一章 目的第一條 為規(guī)范公司后勤物資的申購、采購、入庫、倉儲(chǔ)、領(lǐng)用、維修及歸還等環(huán)節(jié)的管理，控制運(yùn)營成本，本著一切以工作為中心的原則，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本制度。第三條 金額超過五十元的特殊物品及數(shù)量較大、價(jià)值較高的物品，由各部門員工根據(jù)實(shí)際工作需要填寫《申購單》，經(jīng)部門經(jīng)理審核簽名后，報(bào)總經(jīng)理簽字確認(rèn)，方可報(bào)后勤部采購。如擅自購買所產(chǎn)生的費(fèi)用由購買者自行處理。如有違反，將扣發(fā)當(dāng)月薪資，并作辭退處理。第七條 一切物品的采購，必須提供正式發(fā)票，方可報(bào)銷。第九條 入庫物品必須按照規(guī)定填寫入庫臺(tái)賬。第十一條 物品入庫、出庫，必須按規(guī)定登記，建立相應(yīng)臺(tái)賬。第十三條 必須定期盤點(diǎn)庫存，保證帳物相符。第十五條 倉庫門窗要鎖好，倉庫鑰匙只能由后勤部負(fù)責(zé)保管。第十七條 金額超過五十元的特殊物品及數(shù)量較大、價(jià)值較高的物品，由各部門員工根據(jù)實(shí)際工作需要填寫《申領(lǐng)單》，經(jīng)部門經(jīng)理審核簽名后，報(bào)總經(jīng)理簽字確認(rèn)，方可報(bào)后勤部領(lǐng)取。第十九條 管理消耗品的再次領(lǐng)取，須先提供原消耗物，方可領(lǐng)取。第七章 維修第二十一條 各部門領(lǐng)取物品屬公司財(cái)產(chǎn)，各部門員工在使用過程中應(yīng)規(guī)范操作，愛惜公司財(cái)產(chǎn)。第二十
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