【正文】 現(xiàn)有基礎(chǔ) 條件、推廣示范前景、環(huán)境保護(hù)、消防、勞動(dòng)保護(hù)和安全衛(wèi)生、車間組織和定員、項(xiàng)目實(shí)施規(guī)劃、建設(shè)資金及資金籌措和技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析等，研究論述項(xiàng)目建設(shè)的可行性，供業(yè)主和上級(jí)有關(guān)部門審批決策。 社會(huì)效益分析。 二、建設(shè)內(nèi)容 土建工程 本項(xiàng)目無(wú)需新增廠房建筑。在第三生產(chǎn)車間將內(nèi)胎硫化產(chǎn)生的凝結(jié)水由現(xiàn)有的冷卻后無(wú)壓回收改為高溫帶壓回收，回收后的高溫水直接送回鍋爐房使用。項(xiàng)目的實(shí)施無(wú)需進(jìn)一步增加生產(chǎn)用物資的供應(yīng)。 四、公用工程和輔助設(shè)施 供電 本項(xiàng)目建成后新增電力消耗 萬(wàn) kWh，充分利用原有變電設(shè)施即可。 五、環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)保護(hù)與安全衛(wèi)生和消防 ****公司在本項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中環(huán)境 保護(hù)設(shè)施將嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家“三同時(shí)”的方針，各項(xiàng)污染物的排放指標(biāo)符合國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。 六、勞動(dòng)定員和人員培訓(xùn) 項(xiàng)目建成后無(wú)需新增員工，現(xiàn)有生產(chǎn)人員經(jīng)過(guò)培訓(xùn)即可滿足項(xiàng)目實(shí)施要求。 八、工程投資估算和資金籌措 本項(xiàng)目投資估算是依據(jù)相關(guān)規(guī)定及業(yè)主提供的有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算的。 九、財(cái)務(wù)分析、經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)和社會(huì)效益評(píng)價(jià) 本改造項(xiàng)目實(shí)施后年增加凈收入為 萬(wàn)元，年平均新增利潤(rùn)為 ，年均新增凈利潤(rùn)為 元；項(xiàng)目改造投資利潤(rùn)率為 %，投資利稅率為 %，項(xiàng)目所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 %，投資回收期為 年（含建設(shè)期），所得稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 %，投資回收期 年（含建設(shè)期），項(xiàng)目資本金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%，盈虧平衡點(diǎn)為 37%。 十、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 序號(hào) 項(xiàng) 目 單 位 數(shù)量 一 總投資 萬(wàn)元 1 工程費(fèi)用 萬(wàn)元 2 其他費(fèi)用 萬(wàn)元 3 基本預(yù)備費(fèi) 萬(wàn)元 294 4 建設(shè)期利息 萬(wàn)元 5 流動(dòng)資金 萬(wàn)元 二 建設(shè)期 年 1 三 年節(jié)標(biāo)煤 噸 10646 四 年增加收入為 萬(wàn)元 五 年平均新增利潤(rùn)為 萬(wàn)元 六 投資利潤(rùn)率 % 七 投資利稅率 % 八 稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 九 稅前投資回收期（含建設(shè)期） 年 十 資本金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 ％ 十一 盈虧平衡點(diǎn) ％ 37 第二章 項(xiàng)目背景和建設(shè)的必要性 第一節(jié) 項(xiàng)目提出的背景 能源是人類賴以生存的基礎(chǔ)，是社會(huì)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的物質(zhì)保障。改革開放以來(lái)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展取得了舉世矚目的成 就。能源問(wèn)題已經(jīng)成為制約經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的重要因素，資源約束矛盾日益突出，環(huán)境壓力越來(lái)越大。隨著人口增加和工業(yè)化、城市化進(jìn)程加快，資源消費(fèi)強(qiáng)度將進(jìn)一步加大，必須加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式，提高資源利用效率。開展資源綜合利用，是緩解資源短缺、解決環(huán)境污染的有效手段，是落實(shí)節(jié)約資源基本國(guó)策，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會(huì)的一項(xiàng)緊迫任務(wù)。節(jié)能是緩解能源約束，減輕環(huán)境壓力，保障經(jīng)濟(jì)安全，實(shí)現(xiàn)全面建設(shè)小康社會(huì)目標(biāo)和可持續(xù)發(fā)展的必然選擇，體現(xiàn)了科學(xué)發(fā)展觀的本質(zhì)要求，是一項(xiàng)長(zhǎng)期的戰(zhàn)略任務(wù)，必須擺在更加突出的戰(zhàn)略位置。節(jié)能減排是我國(guó)實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的必由之路。 在今后相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間里都是我國(guó)的工作重心。重點(diǎn)行業(yè)主要產(chǎn)品單位能耗總體達(dá)到 或接近本世紀(jì)初國(guó)際先進(jìn)水平。“十一五”節(jié)能減排工作的難度很大，據(jù)統(tǒng)計(jì)，近年來(lái)工業(yè)特別是高耗能、高污染行業(yè)增長(zhǎng)過(guò)快，占全國(guó)工業(yè)能耗和二氧化硫排放近 70%的電力、鋼鐵、有色、建材、石油加工、化工等六大行業(yè)增長(zhǎng) ％，同比加快 個(gè)百分點(diǎn)。大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，實(shí)現(xiàn)資源的高效利用和循環(huán)使用，是實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的重要途徑。 堅(jiān)持開發(fā)與節(jié)約并舉，節(jié)約優(yōu)先的方針，通過(guò)調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)，用高新技術(shù)和先進(jìn)適用技術(shù)改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)，淘汰落后技術(shù)和設(shè)備，提高產(chǎn)業(yè)的整體技術(shù)裝備水平和能源利用效率。同時(shí)我國(guó)的資源利用效率與國(guó)際先進(jìn)水平相比仍然較低，也是企業(yè)生產(chǎn)成本高、經(jīng)濟(jì)效益差的一個(gè)重要原因。 在輪胎生產(chǎn)過(guò)程中，主要耗用的能源為蒸汽和電。在硫化輪胎的過(guò)程中，模具和膠囊通入一定溫度和壓力的介質(zhì)（如蒸汽或過(guò)熱水），對(duì)橡膠材料加熱使其發(fā)生交聯(lián)反應(yīng)（稱為正硫化），這個(gè)過(guò)程需要消耗大量能源。 在硫化過(guò)程中，部分蒸汽凝結(jié)成為熱水，同時(shí)由于熱汽溫度較高，在收集的過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生二次蒸發(fā)形成蒸汽乏汽，熱水和乏汽的溫度在 95～ 100℃左右。 溫家寶總理提出 :“大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì) ,推行清潔生產(chǎn)。從源頭削減污染，提高資源利用效率，減少或者避免生產(chǎn)、服務(wù)和產(chǎn)品使用過(guò)程中污染物的產(chǎn)生和排放，以減輕或者消除對(duì)人們健康和環(huán)境的危害， 如果本公司三個(gè)生產(chǎn)車間全部達(dá)產(chǎn)后，硫化過(guò)程產(chǎn)生的熱水和乏汽的余熱總量將達(dá)到 68035MJ/h，全年折合標(biāo)準(zhǔn)煤 約 10646 噸 ，如果對(duì)這部分余熱加以利用，將明顯減少企業(yè)的能源消耗量，減 少企業(yè)的成本支出，增加企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，增強(qiáng)企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。實(shí)踐證明，余熱完全可 以作為二次 能源 開發(fā)和利用， 是節(jié)約能源的 重要方法之一。 《國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要》 中也明確提出，要大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，通過(guò)開發(fā)推廣節(jié)能技術(shù)，實(shí)現(xiàn)技術(shù)節(jié)能。 國(guó)務(wù)院關(guān)于發(fā)布實(shí)施《促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu) 調(diào)整暫行規(guī)定》的決定中指出：加強(qiáng)資源綜合利用，全面推行清潔生產(chǎn)，完善再生資源回收利用體系，形成低投入、低消耗、低 排放和高效率的節(jié)約型增長(zhǎng)方式。 2021 年國(guó)務(wù)院《關(guān)于印發(fā)節(jié)能減排綜合性工作方案》中提到：加快實(shí)施十大重點(diǎn)節(jié)能工程，重點(diǎn)是：實(shí) 施鋼鐵、有色、石油化工、化工、建材等重點(diǎn)耗能行業(yè)余熱余壓利用 。主要是通過(guò)研究開發(fā)可經(jīng)濟(jì)、高效使用 83℃ 以下熱水的溴化鋰機(jī)組，使硫化工序余熱資源得到利用。 二、符合國(guó)家有關(guān)法規(guī)中支持鼓勵(lì)的規(guī)定 2021 年國(guó)家制定的《循環(huán)經(jīng)濟(jì)促進(jìn)法》中明確提出：發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)是國(guó)家經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的一項(xiàng)重大戰(zhàn)略，應(yīng)當(dāng)遵循統(tǒng)籌規(guī)劃、合理布局、因地制宜、注重實(shí)效、政府推動(dòng)、市場(chǎng)引導(dǎo)、企業(yè)實(shí)施、 公眾參與的方針。 《清潔生產(chǎn)促進(jìn)法》中也指出：清潔生產(chǎn)，是指不斷采取改進(jìn)設(shè)計(jì)，使用清潔的能源和原料、采用先進(jìn)的工藝技術(shù)與設(shè)備、改善管理、綜合利用等措施，從源頭削減污染，提高資源利用效率，減少或者避免生產(chǎn)、服務(wù)和產(chǎn)品使用過(guò)程中污染物的產(chǎn)生和排放，以減輕或者消除對(duì)人類健康和環(huán)境的危害。 2021 年國(guó)家發(fā)改委 和科技部發(fā)布的《中國(guó)節(jié)能技術(shù)政策大綱》中提出：推廣生產(chǎn)過(guò)程余熱、余壓、余能的回收利用技術(shù)，遵循“梯級(jí)利用，高質(zhì)高用”原則，優(yōu)先把高品位余熱余能用于做功或發(fā)電，低溫余熱用于空調(diào)、采暖或生活用熱。為利用好硫化余熱資源， ****公司針對(duì)企業(yè)現(xiàn)狀，經(jīng)反復(fù)研究、試驗(yàn)和比較，確定了余熱利用技術(shù)方案，提出建設(shè)本項(xiàng)目。為此， ****省 委、 省政府號(hào)召全省上下必須從戰(zhàn)略和全局的高度，充分認(rèn)識(shí)加強(qiáng)節(jié)能工作的極端重要性，把節(jié)能工作擺在更加突出的戰(zhàn)略位置，采取更加有力的措施，確保實(shí)現(xiàn) “十一五 ”節(jié)能 20%左右的目標(biāo)，促進(jìn)全省經(jīng)濟(jì)又好又快地發(fā)展。建立推廣和普及節(jié)能技術(shù)的新機(jī)制，重點(diǎn)引導(dǎo)和支持煤炭、冶金、化工、建材、電力等資源型行業(yè)，采用節(jié)能設(shè)備和工藝，最大限度地降低能耗、物耗。用能單位應(yīng)當(dāng)建立有利于節(jié)約能源、降低消耗、增加效益的機(jī)制，推行節(jié)能的科學(xué)管理方法和先進(jìn)技術(shù)。爭(zhēng)取建設(shè) 100 家 “省級(jí)節(jié)能型企業(yè) ”、 10 家 “全國(guó)節(jié)能先進(jìn)企業(yè) ”，實(shí)現(xiàn) ****省 “十一五 ”節(jié)能 1500 萬(wàn)噸標(biāo)準(zhǔn)煤的目標(biāo)。因此項(xiàng)目的建設(shè)符合 ****省節(jié)能政策的要求。 由于項(xiàng)目主要是在原有廠房里對(duì)原有工藝設(shè)備、工藝路線的改造，無(wú)需新增廠房建筑，故該 項(xiàng)目爭(zhēng)取在不停產(chǎn)、不新增用地的基礎(chǔ)上對(duì)原有設(shè)備、工藝路線進(jìn)行挖掘、改造，這樣可以節(jié)約土地開發(fā)費(fèi)用，同時(shí)許多公用設(shè)施可以共用，既節(jié)約投資又可降低投產(chǎn)后的運(yùn)行費(fèi)用。 第三章 項(xiàng)目需求分析 第一節(jié) ****縣概況 一、政區(qū)人口 2021 年全縣總面積 平方公里。年末全縣總?cè)丝? ,人口出生率 ‰ ,死亡率 ‰ ,自然增長(zhǎng)率 ‰。 二、 經(jīng)濟(jì)概況 ****縣 2021 年全年實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)總值 億元 ,按可比價(jià)格計(jì)算 ,比上年增長(zhǎng) 26%。第二產(chǎn)業(yè)增加值 億元 ,增長(zhǎng) %。三次產(chǎn)業(yè)比例為 ∶∶ 。實(shí)現(xiàn)財(cái)政總收入 ,增長(zhǎng) %,其中地方財(cái)政收入 ,按可比口徑增長(zhǎng) %。年末金融機(jī)構(gòu)各項(xiàng)存款余額 ,比年初增加 。年末金融機(jī)構(gòu)各項(xiàng)貸款余額 億元 ,比年初增加 。糧食總產(chǎn) 萬(wàn)噸 ,增長(zhǎng) %；棉花總產(chǎn) 萬(wàn) 噸 ,增長(zhǎng) %。蔬菜總產(chǎn) ,增長(zhǎng) %。水產(chǎn)品總產(chǎn) 萬(wàn)噸 ,增長(zhǎng) %。全縣農(nóng)機(jī)總動(dòng)力 ,增長(zhǎng) %。其中限額以上工業(yè)企業(yè)達(dá)到 135 家 ,比上年增41家 ,完成工業(yè)總產(chǎn)值 ,增長(zhǎng) %。實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入 億元 ,增長(zhǎng) %。 五、 建設(shè)環(huán)保 ****縣 2021年自來(lái)水供水能力達(dá)到 /日。資質(zhì)三級(jí)及以上建筑企業(yè) 31家 ,完成建筑業(yè)總產(chǎn)值 ,增長(zhǎng) %。已建成污水處理 廠 1 座 ,城市污水集中處理率達(dá)到 80%。城市空氣質(zhì)量良好率達(dá)到 92%,水環(huán)境功能區(qū)達(dá)標(biāo)率為 100%。公路旅客運(yùn)輸量和周轉(zhuǎn)量 萬(wàn)人次、 萬(wàn)人公里 ,分別比上年增長(zhǎng) %和 %。民用汽車擁有量 46093 輛 ,比上年增長(zhǎng) %。完成郵電業(yè)務(wù)總量 億元 ,增長(zhǎng) %。郵政業(yè)務(wù)總量 ,增長(zhǎng) 12%。 七、 貿(mào)易旅游 ****縣 2021 年全年共實(shí)現(xiàn)社會(huì)消費(fèi)品零售總額 億元 ,比上年增長(zhǎng) 16%。農(nóng)村市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)零售額 億元。新簽利用外資項(xiàng)目 9 項(xiàng) ,合同外資額 7458 萬(wàn)美元 ,增長(zhǎng) %。外派人員 79 人次 ,增長(zhǎng) %。主要旅游景點(diǎn)有南宋大殿、傅家遺址、倪寬墓、營(yíng)子遺址、柏寢臺(tái)遺址、樂(lè)安故 城遺址、孫武湖旅游度假區(qū)、孫武祠、 ****市歷史博物館、中共劉集支部舊址、中共清河地委舊址等。 八、 教科文衛(wèi)體 ****縣 2021 年有普通高等院校 1 所 ,在校生 2539 人。普通高中 5 所 ,在校生13585 人。小學(xué) 68 所 ,在校生 34948 人。專利申請(qǐng)量 286 件 ,授權(quán)專利 90 件。廣播、電視人口覆蓋率均達(dá)到 100%。各類衛(wèi)生機(jī)構(gòu)共有床位 1701 張 ,衛(wèi)生技術(shù)人員 1875 人 ,其中 ,執(zhí)業(yè)醫(yī)師 868 人 ,注冊(cè)護(hù)士 472 人。全年參加市級(jí)以上體育比賽共獲獎(jiǎng)牌 175枚 ,其中省級(jí)獎(jiǎng)牌 6枚 ,金牌 2枚。人均消費(fèi)性支出為 7652 元 ,增長(zhǎng) %。城鎮(zhèn)在崗職工年平均工資 20865 元 ,增 長(zhǎng) %。人均生活消費(fèi)支出 4260 元 ,增長(zhǎng) %。全年職工養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育保險(xiǎn)參保人數(shù)分別達(dá)到 萬(wàn)人、 萬(wàn)人、 萬(wàn)人、 萬(wàn)人和 8937 人。支付各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)基金 億元 ,增加 萬(wàn)元。全縣最低生活保障救助 6773 人，其中 ,城鎮(zhèn)低保 1427 人 ,農(nóng)村低保 5299 人 ,農(nóng)村定期救濟(jì) 47人。收養(yǎng)性社會(huì)福利單位 10 個(gè) ,床位 1320 張 ,收養(yǎng) 1179 人。 第二節(jié) 輪胎市場(chǎng)分析 一、輪胎市場(chǎng)發(fā)展 隨著我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)，交通運(yùn)輸業(yè)發(fā)展迅速，帶動(dòng)了輪胎行業(yè)的迅猛發(fā)展， 2021 年，我國(guó)各種輪胎產(chǎn)量高達(dá) 億條，居世界第一，同時(shí)當(dāng)年產(chǎn)生的廢舊輪胎也多達(dá) 億條，約 360 萬(wàn)噸，且每年仍以 15%的速度增長(zhǎng)。輪胎制品仍是我國(guó)橡膠消費(fèi)中的主產(chǎn)品，占全年總消費(fèi)量的 60%以上，全鋼子午線輪胎近年來(lái)成為輪胎行業(yè)發(fā)展的亮點(diǎn)，連續(xù)六年增幅超過(guò)半鋼子午胎， 2021 年全鋼子午線輪胎產(chǎn)量達(dá)到3850萬(wàn)條，同比增長(zhǎng) %。從目前來(lái)看，我國(guó)輪胎生產(chǎn)仍然處于行業(yè)集中擴(kuò)張的階段，輪胎快速增強(qiáng)的勢(shì)頭在近幾年還將維持。近兩年來(lái)，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)的拉動(dòng)下，我國(guó)能源需求增長(zhǎng)較快，一些地區(qū)發(fā)生了不同程度的能源緊張局面。 在高速增長(zhǎng)的經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，我國(guó)能源工業(yè)面臨經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)與環(huán)境保護(hù)的雙重壓力。 另外，到 2020 年，我國(guó)計(jì)劃實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總 值比 2021 年再翻兩番，能源消費(fèi)即使翻一番，一次能源消費(fèi)總量也將達(dá)到 30 億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，同時(shí)石油的進(jìn)口依存度也將進(jìn)一步增加，能源供應(yīng)安全將面臨更大的挑戰(zhàn)。應(yīng)該說(shuō)中國(guó)還未徹底擺脫先發(fā)展后治理的老路。以二氧化硫排放為例，環(huán)境容量只能承載 1520萬(wàn)噸，目前我們已超過(guò)此限，到 2020年時(shí)，可能會(huì)達(dá)到 3000 萬(wàn)噸。 綜上所述， 我國(guó) 目前 經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式粗放，能源利 用效率明顯偏低，節(jié)能降耗、污染治理等技術(shù)的應(yīng)用不廣泛，社會(huì)消費(fèi)領(lǐng)域一味攀比，目前，快速增長(zhǎng)的能源供應(yīng)已趕不上更快增長(zhǎng)的能源需求，許多重要能源的供應(yīng)已出現(xiàn)緊缺 。 隨著全球工業(yè)化和現(xiàn)代化帶來(lái)的能源消耗的急劇增長(zhǎng)，使本來(lái)有限的化石能源面臨匱乏引起的能源危機(jī)；一次能源大量消耗引起的環(huán)境污染甚至生態(tài)環(huán)境持續(xù)惡化，更是威脅現(xiàn)代社會(huì)文明和可持續(xù)發(fā)展的 十分嚴(yán)峻的問(wèn)題。 ******