【正文】 ...................................... 32 （二）年總工資和職工年平均工資估算 ............................................................ 33 第八部分 項目實施進度安排 .......................................................................................... 34 一、項目實施的各階段 ............................................................................................ 34 （一）建議項目實施管理機構(gòu) .......................................................................... 34 （二）資金籌集安排 ........................................................................................ 34 （三）技術(shù)獲得 ............................................................................................... 34 （四）勘察設(shè)計和設(shè)備訂貨 .............................................................................. 34 （五）施工設(shè)備 ............................................................................................... 35 （六）施工和生產(chǎn)準備 ..................................................................................... 35 （七）竣工驗收 ............................................................................................... 35 二、項目實施進 表 ................................................................................................... 35 三、項目實施費用 ................................................................................................... 36 第九部分 投資估算與資金籌措 .......................................................................... 37 一、項目總投資估算 ............................................................................................... 37 二 、資金籌措 ........................................................................................................ 38 （一）資金來源 ............................................................................................... 38 （二）項目籌資 ............................................................................................... 38 三、借款償還計劃 ................................................................................................... 38 第十部分 財務(wù)效益、社會經(jīng)濟效益評價 ....................................................................... 39 一、單位生產(chǎn)成本和銷售收入估算 .......................................................................... 39 （一）單位生產(chǎn)總成本 ..................................................................................... 39 （二）有機蔬菜單位成本 ................................................................................. 39 (三 )銷售收入預算 ............................................................................................. 41 二、敏感性分析 ...................................................................................................... 41 三、 概率分析 ........................................................................................................ 43 四、量本利分析 ...................................................................................................... 45 第十一部分 可行性研究結(jié)論與建議 ............................................................................... 46 一、結(jié)論與建議 ...................................................................................................... 46 二、附件 ................................................................................................................. 46 四、環(huán)境影響報告書的編寫規(guī)范 .............................................................................. 50 第 4 頁 共 53 頁 分工 第一部分 總論 牛向南 第二部分 項目背景和發(fā)展概況 武聰聰 第三 部分 市場分析與建設(shè)規(guī)模 李德明 第四部分 建設(shè)條件與廠址選擇 許婷玉 第五部分 工廠技術(shù)方案 常語倩 第六部分 環(huán)境保護與勞動安全 田雨凡 第七部分 企業(yè)組織和勞動定員 孟華英 第八部分 項目實施和進度安排 洪文明 第九部分 投資估算與資金籌措 武雁曉 第十部分 財務(wù)效益、社會經(jīng)濟效益 張磊、吳繼德 第十一部分 可行性研究結(jié)論與建議 徐洋 第 5 頁 共 53 頁 第一部 分 總論 一、項目背景 （一）有機蔬菜項目的名稱 陽光莊園有機蔬菜建設(shè)項目 （二）有機蔬菜項目的承辦 健康我種出蔬菜 （三）有機蔬菜項目的主管部門 13 級工商管理專業(yè) （四）有機蔬菜項目擬建地區(qū)和地點 江蘇省泰州市姜堰區(qū) （五）承擔有機蔬菜項目可行性研究工作的單位和法人代表 單位：健康我種出 法人代表：張磊 （六）有機蔬菜項目研究工作依據(jù) 目前，中國有機蔬菜行業(yè)處于起步時期，今后發(fā)展空間較大，在物質(zhì)生活日益豐富的今天，社會大眾生活質(zhì)量普遍提高，人民群眾收入不斷增加，經(jīng)濟承受力不斷 增強，同時對日常所需的蔬菜質(zhì)量也逐漸提高，因社會經(jīng)濟發(fā)展迅速，科技不斷進步，有機蔬菜成本日益降低，有機蔬菜市場將受到追捧和歡迎。 （七 )有機蔬菜項目工作概況 (1)發(fā)展有機食品產(chǎn)業(yè)符合我國宏觀產(chǎn)業(yè)政策 2021 年 5 月，溫家寶總理在國務(wù)院第二次全體會議上講話指出：“積極發(fā)展綠色食品，有機食品和無公害食品生產(chǎn)，提高農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平”。這充分表明，國家從保持生態(tài)環(huán)境、促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、推動食品工業(yè)發(fā)展、增加出口創(chuàng)匯、提高人民生活質(zhì)量等各方面充分肯定了發(fā)展有機食品產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)實和深遠意義，所以抓住機遇、大力推進有機食品生產(chǎn)是與國家整個農(nóng)業(yè)宏觀調(diào)控政策相一致的。目前我國常規(guī)食品片面追求產(chǎn)量和經(jīng)濟效益，導致嚴重的食品質(zhì)量安全和生態(tài) 資源受損。 (3)國際食品安全要求和貿(mào)易壁壘需要我國大力發(fā)展有機食品 進入 21世紀，為了保護環(huán)境及人類和動植物的健康，當前大多數(shù)國家對進口食品的安全性檢測越來越嚴，部分發(fā)達國家往往利用自身的規(guī)格化、標準化等優(yōu)勢，構(gòu)筑“質(zhì)量安全問題”的貿(mào)易技術(shù)壁壘。目前我國遭到貿(mào)易壁壘的 出口食品中大部分是常規(guī)食品、無公害食品、綠色食品，而有機食品及部分 AA級綠色食品仍受歐美等國家的歡迎。 (4)快速增加的市場需求為我國有機食品的發(fā)展提供良好的環(huán)境 “有機消費”已成為世界總體消費的大趨勢，全球經(jīng)濟與環(huán)境的互動正在積極推動我國有機食品產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，巨大的國際需求以及高利潤的特點使有機食品正成為包括我國在內(nèi)的發(fā)展中國家國家向發(fā)達國家出口的最具競爭力的產(chǎn)品之一。同時，目前我國從事有機食品生產(chǎn)和產(chǎn)品開發(fā)的多為中小型企業(yè)，其資金、技術(shù)水平、對外營銷渠道和外貿(mào)經(jīng)驗都十分有限，難以滿足國際市場對有機食品迅速增加的需求；研究和經(jīng)營有機食品出口的專業(yè)機構(gòu)和外貿(mào)公司也很少，整個領(lǐng)域仍面臨乏人問津的局面。 (5) 豐富的廉價勞動力優(yōu)勢 有機農(nóng)業(yè)屬典型的勞動密集型產(chǎn)業(yè)，大多數(shù)生產(chǎn)環(huán)節(jié)與我國傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)有相通之處，便于廣大農(nóng)民操作，這也正吻合我國農(nóng)村勞動力富裕而科學文化素質(zhì)又普遍偏低的現(xiàn)狀。 隨著社會的發(fā)展和科學技術(shù)的進步，人類的環(huán)保和健康意識不斷增強，有機蔬菜以其安全、健康、優(yōu)質(zhì)、天然、營養(yǎng)的特點，在國內(nèi)、國際市場上受到廣大消費者的信賴和歡迎，越來越多的有機蔬菜出現(xiàn)在了老百姓的餐桌上，市場前景 第 7 頁 共 53 頁 被廣泛看好。我國有機食品絕大部分主要面向出口，國內(nèi)只在北京、上海等大城市中銷售，多以各種有機食品專賣店、超市、有機生活體驗館等零售形式出現(xiàn)，銷售額最多可達到 50 億美金。其中有 50 畝為辦公區(qū)，余 150 畝為種植區(qū)。 ：品種選擇、基地要求、栽培管理、肥料使用。 ： 150 畝種植區(qū)和實驗區(qū)， 50 畝辦公區(qū)和倉庫 光暖房 5個，生產(chǎn)大棚 50間，辦公樓，宿舍樓個一間，商鋪兩間，倉庫一間。本項目區(qū)在農(nóng)業(yè)耕作區(qū)，人類活動較頻繁，這些地區(qū)已少有野生動物出現(xiàn)，因此不會對區(qū)域內(nèi)的野生動物的生存空間產(chǎn)生直接影響。運行期的影響主要表現(xiàn)為農(nóng)田耕作對土壤土質(zhì)及肥力的影響；化肥 第 8 頁 共 53 頁 和農(nóng)藥的使用對土壤環(huán)境及農(nóng)產(chǎn)品的影響。 （六）有機蔬菜項目工廠組織及勞動定員 組織：合伙企業(yè) 陽光莊 園有機蔬菜 勞動定員： 董事長：現(xiàn)任陽光莊園有機蔬菜總裁、陽光莊園有機蔬菜創(chuàng)始人、有豐富的管理經(jīng)驗、先進的營銷理念、曾創(chuàng)業(yè)績無數(shù)。 策劃部：策劃有關(guān)有機蔬菜的方案、種多少種蔬菜等工作。 銷售部：按每畝銷售蔬菜多少在各大、小型市場、超市等地區(qū)銷售。 （七）有機蔬菜項目建設(shè)進度 表 11 項目建設(shè)進度表 時間 項目 10天 180 天 195 天 170 天 10 天 審批 設(shè)備設(shè)計 設(shè)備籌資 改建施工 設(shè)備安裝 人員培訓 施肥 竣工階段 （八）有機蔬菜項目投資估算和資金籌措 投資 估算： 萬元；包括固定資產(chǎn)投資 萬元和流動資產(chǎn)投資 105萬元 資金籌措： 萬元 第 9 頁 共 53 頁 （九）有機蔬菜項目財務(wù)和經(jīng)濟評