財政票據(jù)檢查工作規(guī)范-在線瀏覽
2024-10-01 04:18本頁面
【正文】 財務(wù)管理制度體系，明確了會計政策變更、會計估計變更審批程序，明確會計重大差錯更正、預(yù)計負債等或有事項、資產(chǎn)減值的確認流程、審批程序。 xxx公司 董事會 2012年9月9日篇三：財政檢查工作報告 財政檢查工作報告 縣財政檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組：根據(jù)沿紀通【2010】 23號文件安排，第二檢查組于2010年8月23日9月9日分別對縣林業(yè)局、縣規(guī)劃建設(shè)局、縣國土資源局、縣民政局、縣供水公司、沙子鎮(zhèn)政府、沙子中學(xué)和一完小共8個單位在厲行節(jié)約工作落實情況、強農(nóng)慧農(nóng)項目實施及資金運行情況、“小金庫”治理情況方面采取聽單位領(lǐng)導(dǎo)匯報，查看財政補助資金使用明細賬簿和票據(jù)憑證的方式進行了監(jiān)督檢查，現(xiàn)將檢查情況匯報如下： 縣林業(yè)局： 一、厲行節(jié)約方面的檢查情況。 2010年元7月公用事業(yè)性支出：；；交通費：；；；；；。主要原因是涉農(nóng)項目實施工作量大，工作費用增加；上級檢查工作頻繁，各級審計等監(jiān)督檢查機關(guān)多次審計，接待費大幅度增長。 林業(yè)局實施的涉農(nóng)項目有2個，即鞏固腿耕還林成果和天保工程。年終結(jié)轉(zhuǎn)專項結(jié)余。 三、“小金庫”檢查情況。 規(guī)劃建設(shè)局： 一、厲行節(jié)約方面的檢查情況。 2010年元6月公用事業(yè)性支出：；；；會議費：；；； 。主要原因是業(yè)務(wù)量增大，特別是烏江山峽風(fēng)景名勝區(qū)申報為國家級風(fēng)景名勝區(qū)，垃圾填埋工程、污水處理工程的實施，增加了大量的工作經(jīng)費。 規(guī)劃建設(shè)局實施的涉農(nóng)項目主要是農(nóng)村危房改造。第期實施875戶，第二期實施1252戶。 三、“小金庫”檢查情況。 縣國土資源局： 一、厲行節(jié)約方面的檢查情況。 2010年元7月公用事業(yè)性支出：；；；；（，）；；；會議篇四：財務(wù)整改報告 財務(wù)部整改報告 集團公司領(lǐng)導(dǎo)： 2008年，aaaa財務(wù)部在工作中發(fā)生一些錯誤，均因工作人員能力有限，導(dǎo)致錯誤后果，經(jīng)過集團公司財務(wù)部檢查及我公司財務(wù)部人員自查，有許多內(nèi)容不符合規(guī)定并有重大紕漏，需要立即整改，在集團財務(wù)中心的指導(dǎo)和督察下，我部門對發(fā)生的問題進行整改，現(xiàn)將整改情況匯報如下： 一、整改內(nèi)容 收購期間票據(jù)審核不嚴，發(fā)生收款人在付款書上未簽字現(xiàn)象。 成品庫房入庫數(shù)量不準確，經(jīng)過實物盤點發(fā)現(xiàn)賬實不符。 二、事件發(fā)生原因 工作態(tài)度不夠嚴謹，不能嚴格認真的執(zhí)行財務(wù)制度，未能仔細謹慎的審核財務(wù)票據(jù)，加之勞動強度超過負荷，付款業(yè)務(wù)過程和手續(xù)繁瑣，金額小，客戶多，而工作人員只有出票人及付款人，沒有專職的開發(fā)票人員及審核人員，集團和公
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