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正文內(nèi)容

標(biāo)準(zhǔn)審計報告范文-在線瀏覽

2024-09-30 23:13本頁面
  

【正文】 審計范圍和目標(biāo): 本次審計的期間范圍涉及計劃物控部從2002年1月1日至2003年月9 月30日止計劃物控部有關(guān)采購計劃的制定、實施的及時性、有效性、合理性、合規(guī)性,存貨成本管理的效益性,內(nèi)部控制的健全有效等情況進行審計。審計過程中我們結(jié)合其實際情況,實施了我們認為合適的、必要的審計程序。 采購計劃制作被動,指導(dǎo)性不強,缺乏與實際的對比考核,采購工作效率不高。 倉儲條件較差,未按價值大小分別管理,存貨管理有少量缺陷需改進。 對回復(fù)的期盼: 該報告的其他部分提供了有關(guān)部門審計發(fā)現(xiàn)和建議的詳細資料,我們 希望在收到報告之后的15天內(nèi)作出書面回復(fù)。由于各級黨政領(lǐng)導(dǎo)重視和各級審計機關(guān)的努力,以及該銀行的積極配合,審計工作進行得比較順 利。據(jù)統(tǒng)計,全國有6000多人參加了這項審計工作。審計出違紀資金xxxxxx萬元《其中總行xxxx萬元,分行和分行以下xxxx萬元),就地繳人中央金庫xxxx萬元?,F(xiàn)將審計情況報告如下: (一)主要問題 為了使定期儲蓄存款利息較均衡地計人費用,人民銀行規(guī)定可以預(yù)提定期儲蓄應(yīng)付未付利息。但是,有些分行為壓低利潤基數(shù),超出規(guī)定范圍,共多提xxxx萬元。但是,總行19801984年所提示的應(yīng)付末付xxxxxx萬元,一直掛在帳上,未作支付。 ,多提利潤留成xxxxx萬元 銀行系統(tǒng)從1983年實行利潤留成辦法,人民銀行根據(jù)財政部規(guī)定的比例,核定某銀行的留成比例為xx%。1983年多提利潤留成xxxxx萬元,1984年多提利潤留成xxxxx萬元,兩年共計xxx
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