【正文】 .......................................................................... 41 第二節(jié) 環(huán)境影響評價(jià) .................................................................................................. 41 第三節(jié) 環(huán)保投資 .......................................................................................................... 43 第十二章 勞動(dòng)安全衛(wèi)生 .......................................................................... 45 第十三章 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 ........................................................ 54 第十四章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 .......................................................................... 56 第十五章 投資估算 .................................................................................. 57 第十六章 財(cái)務(wù)分析 .................................................................................. 58 第十七章 研究結(jié)論 .................................................................................. 63******有限公司年產(chǎn) 350萬條全鋼載重子午線輪胎 項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 1 第一章 總 論 第一節(jié) 概 述 一、項(xiàng)目名稱及建設(shè)地點(diǎn) 項(xiàng)目名稱： XXXXXX 有限公司 年產(chǎn) 350 全鋼載重子午線輪胎項(xiàng)目 建設(shè)地點(diǎn)： XXXXXX 縣 XXXXXX 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 二、主辦 單位基本情況 主辦單位 名稱： XXXXXX 有限公司 住所： XXXXXX 縣 XXXXXX 鎮(zhèn) 法定代表人姓名： XXX 注冊資本： 人民幣 2100 萬 元 公司類型：有限公司 三、項(xiàng)目提出背景、投資目的和必要性 近十年來，我國汽車工業(yè)得到了迅猛發(fā)展，目前已發(fā)展成為國民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)，車型更新?lián)Q代越 來越快。與此同時(shí)，高等級公路和高速公路的建設(shè)也得到了迅速發(fā)展。眾所周知，子午胎是輪胎的發(fā)展方向，是斜交胎的更新?lián)Q代產(chǎn)品，因具有節(jié)油、環(huán)保、安全、舒適、行駛速度快、歷程高、操作穩(wěn)定性好等優(yōu)異性能和顯著的經(jīng)濟(jì)效益及社會(huì)效益而得到了迅速發(fā)展，并深受客戶的青睞。根據(jù)橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)輪胎分會(huì)的統(tǒng)計(jì)， 20xx 年 47 家會(huì)員單位共生產(chǎn)輪胎 萬套，其中子午化率約為 %，輕型載重胎的子午化率約為 %，轎車 輪胎的子午化率為 %。目前，子午胎正在向無內(nèi)胎化和扁平化方向發(fā)展，向更加節(jié)油、行駛里程更高、安全性能更好的方向發(fā)展，子午胎本身的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也需要進(jìn)行調(diào)整。 本項(xiàng)目符合相關(guān)國家產(chǎn)業(yè)政策要求，符合國家《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》中的有關(guān)條款，屬于 允許 建設(shè) 項(xiàng)目。同時(shí)，該項(xiàng)目為企業(yè)持續(xù)、快速、穩(wěn)定發(fā)展，奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ) ， 具有極其重要的意義。 指導(dǎo)思想和編制原則 （ 1）認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家及部門有關(guān)文件的精神，充分利用項(xiàng)目******有限公司年產(chǎn) 350萬條全鋼載重子午線輪胎 項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 3 建設(shè)單位的潛力，加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部各功能體系的完整配套，以節(jié)約固定資產(chǎn)投資。與此同時(shí)，積極吸收、消化國內(nèi)外同類產(chǎn)品生產(chǎn)的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合本企業(yè)的具體特點(diǎn)，堅(jiān)持高技術(shù)、高標(biāo)準(zhǔn)和高效益的原則，確保本項(xiàng)目投產(chǎn)后在國內(nèi)具有較高的技術(shù)水平和起點(diǎn)，以提高項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，增強(qiáng)產(chǎn)品的市場競爭能力。 （ 4）在可 行性研究報(bào)告編制中，把節(jié)約和合理利用能源放在重要位置加以考慮，積極采取節(jié)能措施，選用運(yùn)行可靠的節(jié)能設(shè)備，充分利用水資源，搞好循環(huán)利用，提高水的利用率。 （ 6）充分利用 XXXXXX 有限公司 所掌握的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)、技術(shù)、人才等方面的優(yōu)勢，不斷改進(jìn)工藝，力求生產(chǎn)項(xiàng)目投資少、收效快、質(zhì)量高。 對項(xiàng)目的建設(shè)條件、廠址、原料供應(yīng)、交通運(yùn)輸條件進(jìn)行研******有限公司年產(chǎn) 350萬條全鋼載重子午線輪胎 項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 4 究。 工程的投資估算和 技術(shù)經(jīng)濟(jì)評價(jià)。近幾年來我國的汽車工業(yè)獲得了迅速的發(fā)展，汽車產(chǎn)量逐年提高，產(chǎn)品檔次不斷升級，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也發(fā)生了變化，其中轎車和大型貨車在汽車總產(chǎn)量中所占的比重越來越高。高檔次的汽車需要有高質(zhì) 量的輪胎相配套，這是子午胎市場走向成熟的先決條件。改革開放以來，我國國民經(jīng)濟(jì)保持著快速增長的態(tài)勢，道路建設(shè)飛速發(fā)展。 “要發(fā)展，先修路 ”，這種理念的指導(dǎo)下，各地道路建設(shè)熱火朝天，短短幾年時(shí)間，我國已差不多建成了四通八達(dá)的高等級公路網(wǎng)。子午胎是適應(yīng)這種要求的必須產(chǎn)品。經(jīng)過近幾年的宣傳、實(shí) 際使用和市場培育，子午胎的優(yōu)越性已能為大部分消費(fèi)者所接受。 （ 4）發(fā)展子午胎符合國家的產(chǎn)業(yè)政策。 （ 5）工藝技術(shù)已經(jīng)成熟。 （ 6）從 20xx 年開始國家取消了子午胎 10%的消費(fèi)稅，這 將對于子午胎的發(fā)展和應(yīng)用起到巨大的推動(dòng)作用。 年均利潤總額 18919 萬元 投資利潤率 % 投資利稅率 % 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 (所得稅后 ) % 投資回收期 年 簡要結(jié)論 綜上所述，該項(xiàng)目投資方向正確，采用的工藝技術(shù)先進(jìn)，設(shè)備可靠，處于國內(nèi)外先進(jìn)水平，符合國家產(chǎn)業(yè)政策，產(chǎn)品市場前景良好，并充分利用和發(fā)揮企業(yè)在的生產(chǎn)、技術(shù)、管理優(yōu)勢以及原材料、能源等地方優(yōu)勢，財(cái)務(wù)盈利能力較強(qiáng)，有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。因此，該項(xiàng)目的建設(shè)是可行的。 項(xiàng)目的成功建設(shè)將會(huì)產(chǎn)生積極的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。 項(xiàng)目承建單位 —XXXXXX 有限公司 ，應(yīng)制訂切實(shí)可行的投資規(guī)劃、周密的合作協(xié)議；合作各方應(yīng)加強(qiáng)協(xié)作，確保項(xiàng)目 建設(shè)、經(jīng)營順利進(jìn)行；同時(shí)，企業(yè)應(yīng)設(shè)計(jì)和搭建精干、高效的籌 建組織機(jī)構(gòu)，以高素質(zhì)團(tuán)隊(duì)來運(yùn)作項(xiàng)目；拓寬融資渠道，確保資金充實(shí)、如期到位。近幾年來，公司先后榮獲 “重合同、守信用單位 ”、 “市誠信單位 ”、 “市先進(jìn)企業(yè) ”等榮譽(yù)稱號，產(chǎn)品通過 ISO900120xx 國際質(zhì)量體系認(rèn)證及 “三 C”安全認(rèn)證。 二 、產(chǎn)品 介紹 行業(yè)及產(chǎn)品簡介 輪胎行業(yè)是一個(gè)可持續(xù)發(fā)展的朝陽產(chǎn)業(yè)，不僅具有勞動(dòng)密集型、資金密集型、技術(shù)密集型為一體的特點(diǎn)，而且具有易耗、無可替代物的特性。目前世界上 82%的汽車生產(chǎn)集中在北美、歐洲和日本。 近幾年來我國輪胎出口量增長很快，除了銷往傳統(tǒng)的中東及東南亞市場外，還逐步打入了歐美及澳大利亞等發(fā)達(dá)國家市場，并贏得了一定的信譽(yù)，在價(jià)格上也逐步縮小與世界名牌之間的差距。 1992 年我國汽車生******有限公司年產(chǎn) 350萬條全鋼載重子午線輪胎 項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 9 產(chǎn)量只有 萬輛， 20xx 年以發(fā)展到 萬輛， 20xx 年猛增到444 萬 輛；銷售 437 萬輛，同比增長了 %和 %。 1992 年我國汽車保有量只有 萬輛， 20xx 年發(fā)展到 萬輛。 轎車輪胎的子午化進(jìn)程雖然已經(jīng)完成，但由于收到轎車市場的強(qiáng)勁拉動(dòng)，其市場 一直保持高速增長，且越來越快。因此，公司 350 萬條子午胎高速、低滾動(dòng)阻力子午線輪胎項(xiàng)目的市場前景廣闊。國內(nèi)輪胎市場價(jià)格，由于受產(chǎn)能增長較快以及跨國公司紛紛來華建廠（繞過關(guān)稅壁壘）的影響，變化較大，國有企業(yè)，轎車子午胎僅為 21 元 /kg，而同規(guī)格跨國公司在華企業(yè)的轎車子午胎價(jià)格為 30元 /kg，二流跨國公司在華企業(yè) 子午胎價(jià)格為 28 元 /kg，一流跨國公司進(jìn)口品牌的價(jià)格為 37 元 /kg。 根據(jù)市場的實(shí)際情況，考慮到競爭的壓力和我們將在價(jià)格上具有競爭優(yōu)勢，本項(xiàng)目內(nèi)銷子午胎按照 元 /kg，價(jià)格較低，具有很強(qiáng)的競爭優(yōu)勢。輪胎是汽車的重要配套產(chǎn)品，輪胎工業(yè)與汽車工業(yè)的發(fā)展極為密切。工業(yè)發(fā)達(dá)國家都將汽車工業(yè)作為國民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)。 而且 XXXXXX 地區(qū)也是中國最主要的輪胎生產(chǎn)基地，項(xiàng)目產(chǎn)品銷路廣泛。 第二節(jié) 價(jià)格預(yù)測 一、產(chǎn)品價(jià)格現(xiàn)狀及預(yù)測 1999 年底國際市場輪胎價(jià)格（按公斤計(jì)），轎車胎一流水平價(jià)格為 4 美元 /kg，二流水平價(jià)格為 美元 /kg，國產(chǎn)出口價(jià)格為 美元/kg。隨著我國改革開放的不斷加深以及加入世貿(mào)組織后，國產(chǎn)輪胎將逐步被世界所接受，國產(chǎn)出口價(jià)格呈上升趨勢。日前，我國輪胎進(jìn)口關(guān)稅為 30%、增值稅為 17%，預(yù)計(jì)今后國內(nèi)子午胎的價(jià)格還存在進(jìn)一步調(diào)整的可能。 動(dòng)力******有限公司年產(chǎn) 350萬條全鋼載重子午線輪胎 項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 11 主要為水 、 電 和蒸汽 ，價(jià)格按當(dāng)?shù)貙?shí)際執(zhí)行價(jià)格。因此，該項(xiàng)目 是 可行 的 。本項(xiàng)目生產(chǎn)規(guī)模定為年產(chǎn) 350 萬條全鋼載重子午胎。 產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)包括：輪胎安全性能、高速性能、耐久性能、輪胎強(qiáng)度與脫圈試驗(yàn)以及外緣尺寸檢查等，分別達(dá)到國際 GB974974488，美國聯(lián)邦機(jī)動(dòng)車輛 DOT 標(biāo)準(zhǔn)（ FMVSS10 119）及歐洲經(jīng)濟(jì)委員會(huì) ECE 標(biāo)準(zhǔn)（ ECE 54），使 產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到國際先進(jìn)水平。該技術(shù)成熟可靠，已向多家生產(chǎn)企業(yè)成功轉(zhuǎn)讓，受讓企業(yè)經(jīng)多年的生產(chǎn)實(shí)踐驗(yàn)證，采用該技術(shù)生產(chǎn)的產(chǎn)品其品質(zhì)是優(yōu)良的，均達(dá)到或超過國家標(biāo)準(zhǔn)、美國 DOT 標(biāo)準(zhǔn)和歐洲 ECE 標(biāo)準(zhǔn)。在此基礎(chǔ)上，本期工程將新購該院的更新生產(chǎn)技術(shù)并增購輕卡、轎車子午線輪胎的部分規(guī)格。 該技術(shù)對工藝路線、工藝設(shè)備和工藝條件均有明確的要求，項(xiàng)目將依據(jù)生產(chǎn)技術(shù)的要求確定工藝路線和設(shè)備選型。 一、 生產(chǎn) 規(guī)模及年操作日 生產(chǎn) 規(guī)模： 年產(chǎn)全鋼載重子午 線輪 胎 350 萬條 。 二 、工藝 工藝說明 （ 1）煉膠車間 ○ 1 母煉及反煉 標(biāo)準(zhǔn)膠和合成膠用膠料皮帶稱量，由投料運(yùn)輸帶投入密煉機(jī) 炭黑、大粉料經(jīng)炭黑自動(dòng)稱量后，根據(jù)生產(chǎn)工藝需要自動(dòng)投入密煉機(jī)。 生膠、炭黑、粉料、油料及各種小粉料，根據(jù)生產(chǎn)工藝的要求按程序自動(dòng)注入密煉機(jī)進(jìn)行混煉。 ○ 2 終煉 膠片由喂料裝置送到皮帶秤帶上稱量，并由投料皮帶投入密煉機(jī)，促進(jìn)劑及硫磺等小料，稱量后裝入塑料袋中，由人工放置在投料皮帶上投入密煉機(jī)，混煉后將膠料排入壓片機(jī)壓制成膠片，經(jīng)膠片冷卻裝置后，在車間一層疊片存放。 （ 2）子午胎車間 ○ 1 纖維簾布覆膠 纖維簾布覆膠利用公司已有設(shè)備，纖維簾布經(jīng)導(dǎo)開、干燥后進(jìn)入610X1750 型四輥纖維簾布壓延機(jī)兩面覆膠，覆膠簾布經(jīng)冷卻卷取后，由叉車送到纖維簾布存放架上存放使用。 ○ 3 胎面、胎側(cè)及型膠制造 胎面膠在 ，復(fù)合機(jī)頭將胎冠、胎面?zhèn)纫砗吞ッ婊磕z復(fù)合在一起。 胎側(cè)亦在 ，胎側(cè)膠、子口而磨膠和粘結(jié)膠條同時(shí)在復(fù)合機(jī)頭復(fù)合擠出成胎側(cè)，經(jīng)強(qiáng)制收******有限公司年產(chǎn) 350萬條全鋼載重子午線輪胎 項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 15 縮，連續(xù)稱量、冷卻、干燥后定 長裁斷或卷取在卷軸上存放待用。 ○ 4 胎體簾布制造 胎體由單或多層掛膠纖維簾布組成，膠簾布按規(guī)定的寬度在纖維簾布裁斷機(jī)上裁斷，經(jīng)接頭后與墊布一起卷在卷軸上，送至成型機(jī)待用。 ○ 6 鋼絲帶束層制造 鋼絲帶束層簾布采用壓延法鋼絲 壓延機(jī)制造。 ○ 7 胎圈制造 轎車胎的胎圈在放斷面鋼絲圈纏繞生產(chǎn)線上制備。輕卡胎的胎圈在六角形鋼絲圈纏繞生產(chǎn)線上制備。貼合好的胎圈用小車送往存放區(qū)。成型好的胎胚存放于胎胚存放車上，經(jīng)噴涂機(jī)噴涂隔離劑后，存放待硫化。 成品檢測在成品檢測線上進(jìn)行，經(jīng)修邊、外觀檢查、及 X 光抽檢后，合格的產(chǎn)品分級入庫，不合格的產(chǎn)品經(jīng)修補(bǔ)、檢驗(yàn)合格后分級入庫。 （ 2）使用高效節(jié)能的新設(shè)備、新技術(shù)。 二、國內(nèi)外設(shè)備的選擇 設(shè)計(jì)中采用國家有關(guān)部門推廣使用的節(jié)能型 設(shè)備，杜絕采用明文取消的高能耗的設(shè)備。設(shè)備全部選用國產(chǎn)高新設(shè)備。 第 三 節(jié) 項(xiàng)目 占地與建、構(gòu)筑物面積 本項(xiàng)目 廠區(qū)總 占地 210000m2，其中綠化面積 30000m2。 （ 2）新建與 生產(chǎn)線 配套的公用工程和輔助生產(chǎn)設(shè)施。氣候特征是雨、熱同季 ,大陸性強(qiáng) (大陸度 ),寒暑交替 ,四季分明。夏季為 6~8 月 ,氣溫高 ,濕度大 ,降水集中 ,氣候濕熱。冬季為 12~2