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7銀行內(nèi)控管理案件防范經(jīng)驗(yàn)交流材料-在線瀏覽

2024-09-26 23:15本頁面
  

【正文】 在積極有效地開展完成各項(xiàng)審計(jì)工作的同時(shí),認(rèn)真配合隴南分行對全行9個(gè)縣支行的40個(gè)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、12個(gè)設(shè)庫單位進(jìn)行了“金庫安全大檢查”、圍繞案件防范和查處十項(xiàng)規(guī)定,對9個(gè)支行進(jìn)行了全面檢查;在開展各種檢查的同時(shí),狠抓問題的整改,對十二個(gè)重點(diǎn)環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查發(fā)現(xiàn)的1121個(gè)問題,己邊查邊改754個(gè),糾改78個(gè);各種審計(jì)檢查發(fā)現(xiàn)問題122個(gè)、已整改112個(gè)、整改率達(dá)75%以上??h支行領(lǐng)導(dǎo)班子針對審計(jì)辦提出的整改意見,高度重視,當(dāng)即調(diào)整了領(lǐng)導(dǎo)班子分工,并指定一名副行長專門負(fù)責(zé)內(nèi)控建設(shè)工作,同時(shí)補(bǔ)充了兩名會(huì)計(jì)事后監(jiān)督。 三、重分析,適時(shí)調(diào)整工作重點(diǎn)。在監(jiān)管檢查中“一把手”經(jīng)常深入基層進(jìn)行親自檢查,尤期對階段性檢查活動(dòng)中發(fā)現(xiàn)的問題,能及時(shí)提出具體整改要求,并及時(shí)調(diào)整工作重點(diǎn)。市分行還針對內(nèi)控管理、案件防范工作突出制度執(zhí)行力這一關(guān)鍵,不斷加強(qiáng)合規(guī)文化教育,努力提高全員的思想認(rèn)識,切實(shí)把案件防范變成每個(gè)員工的自覺活動(dòng),使員工的認(rèn)識和行動(dòng)進(jìn)一步統(tǒng)一起來,確保了各項(xiàng)制度落實(shí)到位。隴南分行黨委針對審計(jì)辦提出的這一建議,當(dāng)場決定:對下轄7個(gè)縣支行采用召開現(xiàn)場
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