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7銀行內(nèi)控管理案件防范經(jīng)驗交流材料-在線瀏覽

2024-09-26 23:15本頁面
  

【正文】 在積極有效地開展完成各項審計工作的同時,認真配合隴南分行對全行9個縣支行的40個營業(yè)網(wǎng)點、12個設庫單位進行了“金庫安全大檢查”、圍繞案件防范和查處十項規(guī)定,對9個支行進行了全面檢查;在開展各種檢查的同時,狠抓問題的整改,對十二個重點環(huán)節(jié)風險點排查發(fā)現(xiàn)的1121個問題,己邊查邊改754個,糾改78個;各種審計檢查發(fā)現(xiàn)問題122個、已整改112個、整改率達75%以上??h支行領導班子針對審計辦提出的整改意見,高度重視,當即調(diào)整了領導班子分工,并指定一名副行長專門負責內(nèi)控建設工作,同時補充了兩名會計事后監(jiān)督。 三、重分析,適時調(diào)整工作重點。在監(jiān)管檢查中“一把手”經(jīng)常深入基層進行親自檢查,尤期對階段性檢查活動中發(fā)現(xiàn)的問題,能及時提出具體整改要求,并及時調(diào)整工作重點。市分行還針對內(nèi)控管理、案件防范工作突出制度執(zhí)行力這一關鍵,不斷加強合規(guī)文化教育,努力提高全員的思想認識,切實把案件防范變成每個員工的自覺活動,使員工的認識和行動進一步統(tǒng)一起來,確保了各項制度落實到位。隴南分行黨委針對審計辦提出的這一建議,當場決定:對下轄7個縣支行采用召開現(xiàn)場
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