6小金庫復(fù)查實施方案-在線瀏覽
2024-09-25 18:47本頁面
【正文】 。對設(shè)立“小金庫”數(shù)額較大或情節(jié)嚴(yán)重的，應(yīng)追溯到以前年度。一旦發(fā)現(xiàn)“小金庫”，要立即封存、停止運作，并納入本單位法定賬簿或者按照國家有關(guān)規(guī)定處理；同時，要及時向公司“小金庫”專項治理工作辦公室匯報，不得以任何借口、任何理由拒絕清繳或拖延。 對于不屬于“小金庫”范圍但存在管理隱患的下列特殊管理資金或資產(chǎn)，也一并列入清理排查范圍：未納入財務(wù)決算合并范圍的表外企業(yè)和表外資產(chǎn)、從成本費用中提取并由企業(yè)管理的各類基金、工會管理資金、職工持股會投資及分紅資金、企業(yè)代管的社保資金、其他存在管理隱患的的資金或資產(chǎn)。 全面自查自糾和重點檢查相結(jié)合。公司管理總部各部門的自查自糾工作，由機(jī)關(guān)黨委負(fù)責(zé)；各二級單位機(jī)關(guān)部門的自查自糾工作，由所在單位黨委安排。根據(jù)前期工作情況，各單位要對所屬單位進(jìn)行復(fù)查和重點檢查，該“補(bǔ)課”的要“補(bǔ)課”，該重新再來的要重新再來，切實做到自查自糾全面覆蓋，重點檢查嚴(yán)格深入。各單位要結(jié)合自查自糾情況，認(rèn)真分析“小金庫”產(chǎn)生的根源、表現(xiàn)形式和可能形成“小金庫”的環(huán)節(jié)與區(qū)域，全面排查生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)與資產(chǎn)管理方面存在的各種隱患，并根據(jù)排查結(jié)果進(jìn)一步完善相關(guān)制度，認(rèn)真梳理各項業(yè)務(wù)流程，規(guī)范財務(wù)收支和各項存量資金管理。 專項治理與長效機(jī)制建設(shè)相結(jié)合。 三、嚴(yán)格復(fù)查，突出重點，保證“小金庫”專項治理工作質(zhì)量 根據(jù)前期自查自糾工作情況，從10月10日起，公司將對各單位、各部門前一階段存在問題的整改情況進(jìn)行復(fù)查；重點是到有關(guān)項目部進(jìn)行抽查，檢查面不低于二級單位所屬單位數(shù)量的30%。各單位是否全面?zhèn)鬟_(dá)了中煤集團(tuán)“小金庫”專項治理視頻會議和公司有關(guān)會議、文件精神，是否及時召開專門會議進(jìn)行動員和安排部署，參加人員是否涵蓋機(jī)關(guān)各部門和所屬具有控制權(quán)的單位。查閱各單位“小金庫”領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室工作計劃、工作記錄，是否經(jīng)常了解所屬機(jī)關(guān)部門和基層工作進(jìn)展情況，解答有關(guān)問題并指導(dǎo)工作開展，是否按期向公司上報工作進(jìn)展情況。各單位的自查自糾工作是否是xx年以來各項“小金庫”資金的收支數(shù)額，以及xx年底“小金庫”滾存余額和形成的資產(chǎn)；對設(shè)立“小金庫”數(shù)額較大或情節(jié)嚴(yán)重的，是否追溯到以前年度；對所屬單位的檢查面是否達(dá)到了100%。自查自糾階段有關(guān)資料是否真實、完整、充分，是否及時反饋發(fā)現(xiàn)問題并督促限期整改
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