6小金庫全面復(fù)查報(bào)告-在線瀏覽
2024-09-25 18:43本頁面
【正文】 財(cái)務(wù)透明度，力爭(zhēng)做到清理工作不留死角，財(cái)務(wù)管理工作水平有更大提高，嚴(yán)防“小金庫”的出現(xiàn)。一是結(jié)合我處工作實(shí)際，認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)廠“小金庫”檢查專題會(huì)議精神；二是根據(jù)廠部的具體安排，積極參加有關(guān)“小金庫”專項(xiàng)治理工作會(huì)議，進(jìn)一步統(tǒng)一思想、提高認(rèn)識(shí)；三是組織學(xué)習(xí)我廠2011年“小金庫”專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案的實(shí)施細(xì)則，為具體自查整改打好基礎(chǔ)。 自2008年起，我處即根據(jù)國(guó)家局、省公司及廠“三項(xiàng)檢查”及“回頭看”等工作要求，緊緊圍繞“制度是否完善、決策是否符合程序、運(yùn)作是否規(guī)范、監(jiān)督是否到位”四個(gè)環(huán)節(jié)，對(duì)所有大宗物資采購(gòu)項(xiàng)目和備件的采購(gòu)情況進(jìn)行了逐一的排查。 在大宗物資采購(gòu)過程中，嚴(yán)格按投資管理委員會(huì)工作規(guī)則進(jìn)行決策，決策過程民主透明；嚴(yán)格按決策制度、項(xiàng)目管理制度、招投標(biāo)制度、比價(jià)采購(gòu)制度等要求的內(nèi)容和程序操作。不存在超概算現(xiàn)象，相關(guān)資料和工作底稿完備。 備件采購(gòu)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家局、省公司及廠部的各項(xiàng)煙機(jī)零配件管理制度，構(gòu)建內(nèi)部監(jiān)管的長(zhǎng)效機(jī)制，對(duì)集中采購(gòu)、授權(quán)采購(gòu)和自行采購(gòu)工作加強(qiáng)監(jiān)管，規(guī)范程序。從2009年2月11起，按國(guó)家局和省公司的要求在交易監(jiān)管網(wǎng)上簽訂電子交易合同。監(jiān)督管理到位，備件采購(gòu)實(shí)行比質(zhì)比價(jià)例會(huì)制度，紀(jì)委、審計(jì)、財(cái)務(wù)、工會(huì)等內(nèi)管部門全程參與。 至2011年5月，大宗物資采購(gòu)項(xiàng)目和備件采購(gòu)環(huán)節(jié)未形成“小金庫”。 設(shè)備管理處二0一一年五月二十六日 第三篇：“小金庫”治理工作全面復(fù)查報(bào)告簽發(fā)人： “小金庫”全面復(fù)查總結(jié)報(bào)告 按照中共*市紀(jì)委《關(guān)于印發(fā)的通知》（號(hào)）文件精神，我局認(rèn)真開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作，現(xiàn)將全面復(fù)查情況總結(jié)報(bào)告如下： 一、健全組織，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo) 為確保專項(xiàng)治理工作的順利進(jìn)行，成立了由局長(zhǎng)*同志任組長(zhǎng)、紀(jì)檢書記任副組長(zhǎng)的局治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組，具體工作由辦公室和財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)。要求相關(guān)科室和人員認(rèn)真自查自糾，做到不走過場(chǎng)、不留死角，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
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