【正文】 出日期 : 審核組長(zhǎng)： 審核員 ： 審核組員出席者代表 被審核部門出席人員 要求 結(jié)果 關(guān)鍵項(xiàng)目 PASS FAIL 每小部分的接受范圍 PASS FAIL 總的部分計(jì)分 90% 最少 PASS FAIL 不符合項(xiàng)描述 Minimum accepted (%) % yes Section weighting Minimum % x weight Section 1 管理者責(zé)任 90 10 Section 2 設(shè)備 90 25 Section 3 衛(wèi)生操作 90 30 27 Section 4 產(chǎn)品 90 25 Section 5 裝置 90 10 Overall Score NOTE: Items marked with * are considered as critical nonpliance areas. 如果 打 (*) 號(hào)的問題 審核不合格，將導(dǎo)至整個(gè)系統(tǒng)不合格， 每個(gè)部門 YES的百分比和總的 百分比必須在 接受百分比 的范轉(zhuǎn)內(nèi) ， 如果超出這范圍 這次審核將不合格。Microbial Audit Procedure 微生物審核程序 Objective 目的 : 制定一個(gè)最小的要求去保證生產(chǎn)和儲(chǔ)存麥當(dāng)勞產(chǎn)品的工廠符合微生物安全。 確定生產(chǎn)微生物安全的產(chǎn)品的工廠的 公共 衛(wèi)生和個(gè)人的衛(wèi)生、設(shè)備、操作、害蟲控制措施、倉(cāng)庫(kù)管理等是一個(gè)優(yōu)良的 制作過程所制定的 審核規(guī)格。 評(píng)估范圍和概要 : 審核員簽名 : Plant Audit 注塑 入口處是否完全緊閉，并 且 可防止蚊蟲進(jìn)入 車間 ？ 窗口、排氣扇口等是否有裝紗窗或細(xì)網(wǎng)，為防止昆蟲進(jìn)入？ 當(dāng)門打開時(shí)，是否有第二設(shè)備對(duì)蚊蟲進(jìn)行控制（如裝滅蚊燈 /裝風(fēng)屏）？ 如果入口處有裝滅蚊燈，那么有防護(hù)的產(chǎn)品及無防護(hù)產(chǎn)品的擺放位置是否遠(yuǎn)離滅蚊燈或位置擺放適當(dāng)？ （≥ 10英尺 /≥ 30英尺 ） 滅蚊燈的高度是否適當(dāng)（如： ） 所有入廠的人員有否有健康證明？ 所有人員是否有培訓(xùn)？（如有請(qǐng)?zhí)峁┡嘤?xùn)記錄） 是否有在入口處進(jìn)行標(biāo)識(shí)，指明員工在工作前要清潔手及穿好工衣 戴好 工帽等 ？ 員工的工衣工帽及防護(hù)用是否是干凈的？ 員工的個(gè)人用品是否出現(xiàn)在生產(chǎn)區(qū)及儲(chǔ)存區(qū)內(nèi) ? 是否有 供員工清潔的地方 或 設(shè)備設(shè)施？ 供員工清潔用的洗手液、消毒液是否有消毒殺菌的功能并且使用安全，有MSDS資料？ 水龍頭是否可以自動(dòng)關(guān)閉并且有功 能？ 干手機(jī)是否干凈并有功能？ **工場(chǎng)是否有指定的人員在工場(chǎng)入口處監(jiān)測(cè)員工的清潔情況或其它？ 生產(chǎn)區(qū)及物料儲(chǔ)存區(qū) 內(nèi)是否有明顯的垃圾？ 擺放在工場(chǎng)內(nèi)的垃圾桶是否有蓋子，并且垃圾桶的蓋子是完全蓋住的？ 垃圾桶的位置擺放是否適當(dāng)？如離物料 /產(chǎn)品 2米？ 消防管、水管、墻、電風(fēng)扇、燈罩、天花板、 窗蓮 等是否有掉灰塵、雜物、油漆 /涂料 等雜物 ？ 是否有對(duì)電風(fēng)扇、燈罩、天花板等定期清潔？（如有定期清潔：請(qǐng)?zhí)峁┣鍧嵱涗浖扒鍧嵉念l率？） 墻壁、天花板等是否有孔及裂縫？ 地面是否有靜水？ 當(dāng)清潔工拖地后，是否盡快用電風(fēng)扇把地面吹干？ 靠近生產(chǎn)區(qū)或儲(chǔ)存區(qū)的洗手間是否保持緊閉，保證有害生物不能從洗手間進(jìn)入工場(chǎng)？ 工場(chǎng)內(nèi)外是否有 擺 老鼠籠？ 老鼠籠的擺 放位置是否適當(dāng)？ （距離） 是否有對(duì)老鼠籠進(jìn)行固定？ 是否有定期對(duì)老鼠的捕捉情況進(jìn)行檢查？（如有：請(qǐng)?zhí)峁┪募坝涗洠? 當(dāng)發(fā)現(xiàn)有老鼠時(shí)，其處理方法是否適當(dāng)？處理的方式是否會(huì)污染到物料 /產(chǎn)品？ *工場(chǎng)內(nèi)是否有昆蟲、老鼠等動(dòng)物？ 化學(xué)品是否和其它物料分開擺放？ 所有 化學(xué)品是否有 MSDS？ 所有物料是否有完整的防護(hù)？ 正在生產(chǎn)的產(chǎn)品是否用紙蓋住或有其它防護(hù)？ 所有物料是否擺放適當(dāng)？ （如離墻 18英寸，離地 2英寸） 注塑機(jī)、混色機(jī)、打料機(jī)是否干凈的，沒有明顯的油污及其它雜物？ 是否有注塑機(jī)、混色機(jī)、打料機(jī)的清洗指引及清潔的接受基準(zhǔn)。（如有請(qǐng)?zhí)?供文件 /資料） 是否有對(duì)移印機(jī)、生產(chǎn)拉進(jìn)行清潔？（如有請(qǐng)?zhí)峁┣鍧嵱涗洠? 是否有用清潔劑去清潔機(jī)器 ？（如有：請(qǐng)?zhí)峁┣鍧崉┑?MSDS） 清潔記錄是否有記錄清洗劑的型號(hào)？ 是否有用水清潔使噴油模 ? (當(dāng)更換水時(shí)是否有保持記錄 ? ) 在備注處寫出頻率 正在生產(chǎn)的人員是否有戴金銀珠寶？ 正在生產(chǎn)的人員是否有生病的異象，手有傷口，或手有醫(yī)用品？ 盛裝產(chǎn)品 /物料的容器是否干凈、干燥 ? * 是否有關(guān)于微生物安全關(guān)鍵控制點(diǎn)的過程控制計(jì)劃 ? * 是否有對(duì)這關(guān)鍵控制點(diǎn)進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋O(jiān)控和調(diào)整 ? 裝配 /包裝區(qū) 入口處是否完全緊閉，并且可防止蚊蟲進(jìn)入車間？ 窗口、排氣扇口等是否有裝紗窗或細(xì)網(wǎng)，為防止昆蟲進(jìn)入？ 當(dāng)門打開時(shí)，是否有第二設(shè)備對(duì)蚊蟲進(jìn)行控制（如裝滅蚊燈 /裝風(fēng)屏）？ 如果入口處有裝滅蚊燈，那么有防護(hù)的產(chǎn)品及無防護(hù)產(chǎn)品的擺放位置是否遠(yuǎn)離滅蚊燈或位置擺放適當(dāng)？（≥ 10英尺 /≥ 30英尺） 滅蚊燈的高度是否適當(dāng)（如： ） 所有入廠的人員有否有健康證明 ？ 所有人員是否有培訓(xùn)？（如有請(qǐng)?zhí)峁┡嘤?xùn)記錄） 是否有在入口處進(jìn)行標(biāo)識(shí)，指明員工在工作前要清潔手及穿好工衣戴好工帽等？ 員工的工衣工帽及防護(hù)用是否是干凈的？ 是否有供員工清潔的地方或設(shè)備設(shè)施？ 供員工清潔用的洗手液、消毒液是否有消毒殺菌的功能并且使用安全，有MSDS資料？ 水龍頭是否可以自動(dòng)關(guān)閉并且有功能？ 干手機(jī)是否干凈并有功能？ **工場(chǎng)是否有指定的人員在工場(chǎng)入口處監(jiān)測(cè)員工的清潔情況或其它？ 生產(chǎn)區(qū)及物料儲(chǔ)存區(qū) 內(nèi)是否有明顯的垃圾？ 擺放 在工場(chǎng)內(nèi)的垃圾桶是否有蓋子，并且垃圾桶的蓋子是完全蓋住的？ 垃圾桶的位置擺放是否適當(dāng)？如離物料 /產(chǎn)品 2米？ 消防管、水管、墻、電風(fēng)扇、燈罩、天花板、窗蓮等是否有掉灰塵、雜物、油漆 /涂料等雜物？ 是否有對(duì)電風(fēng)扇、燈罩、天花板等定期清潔？（如有定期清潔：請(qǐng)?zhí)峁┣鍧嵱涗浖扒鍧嵉念l率？） 墻壁、天花板等是否有孔及裂縫？ 地面是否有靜水？ 當(dāng)清潔工拖地后，是否盡快用電風(fēng)扇把地面吹干？ 靠近生產(chǎn)區(qū)或儲(chǔ)存區(qū)的洗手間是否保持緊閉，保證有害生物不能從洗手間進(jìn)入工 場(chǎng)？ 工場(chǎng)內(nèi)外是否有擺老鼠籠？ 老鼠籠的擺放位置是否適當(dāng)？（距離） 是否有對(duì)老鼠籠進(jìn)行固定？ 是否有定期對(duì)老鼠的捕捉情況進(jìn)行檢查？（如有：請(qǐng)?zhí)峁┪募坝涗洠? 當(dāng)發(fā)現(xiàn)有老鼠時(shí)，其處理方法是否適當(dāng)？處理的方式是否會(huì)污染到物料 /產(chǎn)品？ *工場(chǎng)內(nèi)是否有昆蟲、老鼠等動(dòng)物？ 所有物料是否有完整的防護(hù)？ 正在生產(chǎn)的產(chǎn)品是否用紙蓋住或有其它防護(hù)？ 所有物料是否擺放適當(dāng)？ （如離墻 18英寸，離地 2英寸） 生產(chǎn)拉、移印面、等設(shè)備是否是干凈的，沒有明顯的油 污及其它雜物？ 是否有生產(chǎn)拉 /超聲機(jī)等設(shè)備清潔指及接受基準(zhǔn)。 范圍和摘要： 審核總結(jié)和糾正行動(dòng)要求（ CAR）應(yīng)該包括一些肯定的情況，令到閱讀這審核總結(jié)的任何人對(duì)這被審核的工廠的符合和不符合的情況都會(huì)有一個(gè)清晰的和客觀的了解 。 對(duì)備注的部分做出適當(dāng)?shù)难a(bǔ)充，尚若可以盡可能詳述。 開始審核時(shí)必須和工廠的管理人員開一個(gè)“首次會(huì)議”去討論這次審核的目的和范圍。 等等）。 這下面的的流程圖有詳細(xì)的寫到審核的步驟 ? 向工廠的管理層說明這次審核的宗旨和范圍 ? 和管理人員評(píng)論這次審核的標(biāo)準(zhǔn)和要求 ? 介紹審核的步驟 ? 評(píng)估這審核的所有方面 t (部分 15) ? 審查質(zhì)量手冊(cè) ? 審查工廠的政策和程序 ? 適當(dāng)?shù)臋z查其它相關(guān)的文件、記錄和證明 ? 總結(jié)在前面發(fā)現(xiàn)的所有審核結(jié)果 ? 獲得這次審核結(jié)果的證據(jù)和支持文件 ? 完成這修正行為（ CAR） ? 呈現(xiàn)所有的審核結(jié)果給