【正文】 。 2 接單、審單。 ②財(cái)務(wù)人員依據(jù)“商品訂貨單”單號(hào)在系統(tǒng)中調(diào)出原訂貨單，與送貨單核對(duì)后， 制作“商品入庫(kù)單”并將“商品入庫(kù)單”單號(hào)寫在“商品送貨單”上。 3 入庫(kù)驗(yàn)收。 內(nèi)容 包括：?jiǎn)呜浐藢?duì)（品名、型號(hào)、數(shù)量）、外包裝檢查（污損、凹陷）、內(nèi)部質(zhì)量檢查（抽檢率 10/%）。 抽檢開箱商品處理可采用以下措施： ① 用廠商提供的膠帶重新封箱。 ③抽檢開箱商品優(yōu)先用于出樣。按商品品名、型號(hào)分類搬運(yùn)到指定貨位。 ② 財(cái)務(wù)人員依據(jù)供應(yīng)商“送貨單”和“驗(yàn)貨通知單”進(jìn)行審核入帳，并打印三聯(lián)“商品入庫(kù)單”，一聯(lián)財(cái)務(wù)留存與“送貨單”隨貨聯(lián)捏對(duì)，一聯(lián)供應(yīng)商、一聯(lián)轉(zhuǎn)庫(kù)房留存。 ① 驗(yàn)收通過(guò)后，庫(kù)管員完成系統(tǒng)入庫(kù)在“送貨單”上簽字。 6 帳務(wù)處理。同時(shí)在供應(yīng)商加蓋收貨章。 保管措施： 保持庫(kù)房?jī)?nèi)干燥、涼爽、通風(fēng)。初起火時(shí)，可用二氧化碳、干粉、 1211 滅火器撲救，盡量不用水。 （三）建立消防巡查制度。必須設(shè)立專人進(jìn)行日常檢查。 盤點(diǎn)時(shí)間：每日 18 點(diǎn)或根據(jù)門店?duì)I業(yè)時(shí)間安排。 ② 庫(kù)工隨時(shí)對(duì)所負(fù)責(zé)的區(qū)域進(jìn)行卡物核對(duì)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。 ④盤點(diǎn)內(nèi)容： 對(duì)所轄?zhēng)靺^(qū)內(nèi)所有庫(kù)存商品進(jìn)行帳、卡、物逐一核對(duì)，檢查商品數(shù)量和質(zhì)量是否相符。 ⑥ 盤點(diǎn)結(jié)果處理：經(jīng)盤店，帳、卡、物相符則通過(guò)，并批注盤點(diǎn)標(biāo)記；不符則批注意見，及時(shí)處理；并將處理結(jié)果上報(bào)總庫(kù)管。 盤點(diǎn)時(shí)間：每周日下午 18 點(diǎn)或根據(jù)門店?duì)I業(yè)時(shí)間安排。 ② 每周日 18 時(shí)開始，總庫(kù)管帶領(lǐng)全體庫(kù)管員和庫(kù)工進(jìn)行每日盤點(diǎn)。 ④盤點(diǎn)目標(biāo)：帳、卡、物相符。 B、盤點(diǎn)完畢，填寫《配送中心周盤報(bào)表》；總庫(kù)管和各庫(kù)區(qū)庫(kù)管員簽字確認(rèn)。 （三）、配送中心月盤具體操作流程： 參加人員：配送中心、分部財(cái)務(wù)、審計(jì)部部門員工。 具體操作流程： ①每月 25 日 18 時(shí)后，財(cái)務(wù)打出配送中心庫(kù)存清單。 ③盤點(diǎn)內(nèi)容：正品庫(kù)、殘次庫(kù)和贈(zèng)品庫(kù)。 ⑤盤點(diǎn)完畢，批注帳、卡；庫(kù)管員、財(cái)務(wù)經(jīng)理、配送中心經(jīng)理簽字確認(rèn)。 附件： 國(guó)美電器配送中心盤點(diǎn)表樣本 第 12 頁(yè) 共 33 頁(yè) 三 配 送中心庫(kù)房清潔衛(wèi)生制度 （一）、衛(wèi)生責(zé)任區(qū)劃分： 行政辦公區(qū) 宿舍生活區(qū) 門衛(wèi)出入?yún)^(qū) 倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存區(qū) （二）、 倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存區(qū) 清潔衛(wèi)生具體內(nèi)容： 每日 8： 30 各庫(kù)房庫(kù)管員帶領(lǐng)庫(kù)工開始做庫(kù)區(qū)衛(wèi)生。 出入庫(kù)結(jié)束，立即清掃出入庫(kù)檢驗(yàn)區(qū)地面雜物。 每周一總庫(kù)管組織庫(kù)房全體人員進(jìn)行全面清掃。 （三）、庫(kù) 房清潔衛(wèi)生方式和方法： 日常清潔衛(wèi)生： 用干抹布或雞毛撣清潔貨垛灰塵。 用濕拖把擦拭地面灰塵。 清潔衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)：貨垛商品表面無(wú)灰塵、地面無(wú)雜物、灰土和泥跡。 每周由配送中心經(jīng)理要對(duì)各衛(wèi)生責(zé)任區(qū)進(jìn)行全面檢查。對(duì)每次檢查結(jié)果進(jìn)行獎(jiǎng)懲。 第 13 頁(yè) 共 33 頁(yè) 規(guī)格，該商品的具體類別、型號(hào)，例如：索尼 SG29T80、古橋 KFR23GW/D等。 日期，商品離開該垛貨物的日期。 門店名稱，銷貨票中的門店名稱。 出庫(kù)數(shù)量，銷售出庫(kù)數(shù)量或向門店調(diào)貨數(shù)量。 填寫人簽字確認(rèn)。包括正品、 殘次品、外箱破損、贈(zèng)品。 （三）、使用方法 每次庫(kù)工取貨時(shí)必須填寫庫(kù)卡，如有貨物丟失或缺少的現(xiàn)象將由最后簽字庫(kù)工負(fù)責(zé)。 庫(kù)卡使用完畢后由庫(kù)管統(tǒng)一按月保存，保存期限為一年。 派工 單據(jù)審核無(wú)誤后，庫(kù)管員將“送貨派車單”按順序交庫(kù)工提貨。 注：出庫(kù)商品凡為兩件套以上的，庫(kù)房發(fā)貨人員必須在提貨單上注明爲(wèi)幾件套。 單據(jù)處理 接單審單 派工 提貨 復(fù)核 單據(jù)處理 帳務(wù)處理 第 16 頁(yè) 共 33 頁(yè) 庫(kù)管員按“送貨派車單”提貨聯(lián)在系統(tǒng)中做出庫(kù)消單處理。必須先到總庫(kù)管處消單，才能到庫(kù)房提貨。 附件： 送貨派車單 國(guó)美電器送貨單 編 號(hào)： 派車人： 打印日期： 倉(cāng) 庫(kù)： 第 次打印 姓 名： 門 店： 發(fā)票號(hào)： 送貨日期： 電 話： 地 區(qū)： 標(biāo)志建筑物： 用戶要求： 備 注： 欠款備注： 地 址： 提貨單號(hào) 商品碼 品 名 數(shù) 量 庫(kù) 區(qū) 送貨人： 車牌號(hào)： 網(wǎng) 點(diǎn)： 司機(jī)簽字： 日 期： 第 17 頁(yè) 共 33 頁(yè) 客戶意見和簽字： 第一聯(lián) 提貨聯(lián) 第二聯(lián) 顧客 回執(zhí)聯(lián) 第三聯(lián) 司機(jī)聯(lián) 贈(zèng)品提貨單 贈(zèng) 品 名 稱 數(shù)量 備注 提貨司機(jī)簽字： 日期： 備注：此單一式三聯(lián)，第一聯(lián) 提貨聯(lián) 第二聯(lián) 顧客回執(zhí)聯(lián) 第三聯(lián) 司機(jī)聯(lián) 注：無(wú)贈(zèng)品不打印贈(zèng)品提貨單 。如型號(hào)及數(shù)量相符則在系統(tǒng)中確認(rèn)入庫(kù)。 分部之間商品調(diào)撥的物流處理工作的具體承辦單位為各分部配送中心，負(fù)責(zé)人為各配送中心經(jīng)理。 收發(fā)貨地址為各分部配送中心，收發(fā)貨人為各配送中心經(jīng)理。 每單運(yùn)輸必須簽訂運(yùn)輸協(xié)議或我方認(rèn)可的貨運(yùn)單。 發(fā)運(yùn)后，商品調(diào)出分部配送中心經(jīng)理必須電話通知收貨分部配送中心經(jīng)理做好接收準(zhǔn)備。 經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)入庫(kù)后，接收分部配送中心經(jīng)理必須電話通知發(fā)貨分部配送中心經(jīng)理，經(jīng)過(guò)認(rèn)真核實(shí)后方可簽字確認(rèn)并辦理相關(guān)手續(xù)。 商品調(diào)入分部處理流程： 司機(jī)持調(diào)出分部出庫(kù)單（或同時(shí)持承運(yùn)單）到調(diào)入分部配送中心送貨 配送中心庫(kù)房根據(jù)采購(gòu)部批單和調(diào)出分部出庫(kù) 單驗(yàn)收商品 商品經(jīng)檢驗(yàn)合格后辦理 入庫(kù)手續(xù) 配送財(cái)務(wù)憑庫(kù)房入庫(kù)單和經(jīng)配送經(jīng)理簽字的運(yùn)輸承運(yùn)單支付運(yùn)費(fèi)、蓋收貨章 商品檢驗(yàn)不合格（型號(hào)、數(shù)量不符）外殘） 商品型號(hào)、數(shù)量不符經(jīng)查確屬我方錯(cuò)發(fā)、漏發(fā)造成的，按實(shí)收入庫(kù) 商品數(shù)量不符或有外殘的，必須拒收。具體操作流程規(guī)定如下： 商品調(diào)出分部 — 以北京分部為例處理流程： 北京分部采購(gòu)部將經(jīng)簽批的“商品調(diào)撥單”傳真至配送中心財(cái)務(wù) 總部采購(gòu)中心根據(jù)各地區(qū)銷售和需求情況制訂“商品調(diào)撥單”，并傳真至北京分部采購(gòu)部 分部財(cái)務(wù)根據(jù)商品入庫(kù)單登記庫(kù)存商品內(nèi)部往來(lái)帳 及時(shí)通知調(diào)出分部，由調(diào)出分部與承運(yùn)方交涉并圓滿解決后，重新辦理入庫(kù)手續(xù) 第 24 頁(yè) 共 33 頁(yè) 配送中心財(cái)務(wù)根據(jù)“商品調(diào)撥單”制作并打印銷售票（一 式兩聯(lián)） 配送司機(jī)或運(yùn)輸承運(yùn)方憑一聯(lián)銷售單到庫(kù)房提貨 一聯(lián)轉(zhuǎn)分部財(cái)務(wù)部開具增殖稅發(fā)票 庫(kù)房根據(jù)銷售單發(fā)貨，并制作手工出庫(kù)單（一式三聯(lián)） 一聯(lián)轉(zhuǎn)配送財(cái)務(wù)記帳 一聯(lián)隨貨同行到調(diào)入分部