【正文】 正確闡述出對質(zhì)量方針的理解。 被審人員回答出 ： 將文件分類編號管理。經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)分發(fā)廠跨部門文件并控制其版本。各部門負(fù)責(zé)保存相關(guān)的帶有受控標(biāo)識的文件，文件應(yīng)有序、分類的加以保存以便于識別、存取和查閱。符合標(biāo)準(zhǔn)要求。并規(guī)定了保存期限。 抽查〈受控文件清單〉中的 3 個文件。 被審人員正確回答出記錄的概念文件在受控狀態(tài)下允許修改，記錄不允許修改。 求等。驗(yàn)證其〈信息聯(lián)絡(luò)單〉符合標(biāo)準(zhǔn)要求。查其相關(guān)記錄 ? 詢問內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的時機(jī) 詢問內(nèi)審與管理評審的關(guān)系 查閱內(nèi)審記錄，看是否符合 QMS要求 詢問管理評審實(shí)施時機(jī) 查看是否有管評實(shí)施計劃 查看管評記錄是否齊全，輸入與輸出是否恰當(dāng) 檢查 20xx 年培訓(xùn) 計劃符合標(biāo)準(zhǔn)要求。 2 關(guān)鍵崗位上崗培訓(xùn)，總經(jīng)理培訓(xùn)實(shí)際操作考核。培訓(xùn)記錄保存完好，符合標(biāo)準(zhǔn)要求。 被審人員正確闡述出兩者之間的關(guān)系并強(qiáng)調(diào)出內(nèi)審是管理評審的輸入 抽查內(nèi)審記錄符合標(biāo)準(zhǔn)要求。 一年至少進(jìn)行一次，一般在內(nèi)審之后，在特殊情 況下追加管理評審，抽查了管理評審計劃， 符合 QMS 要求 符合要求，有管理評審的輸入資料與輸出的改進(jìn)措施 內(nèi)審檢查表 編號： 共 頁 第 頁 審核員： XXX XXX 中國最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費(fèi)資源共享 ) 第 8 頁 共 21 頁 受審部門 生產(chǎn)部 時間 年 月 日 時～ 時 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款 審核內(nèi)容、方法 記 錄 評價 5． 3 質(zhì)量方針 5． 4． 1 質(zhì)量目標(biāo) 7． 1 7． 5 8． 2． 3 詢問質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)，了解其理解程度 詢問車間在質(zhì)量管理體系中的作用？ 詢問如何獲得生產(chǎn)信息 詢問車間員工是否經(jīng)過培訓(xùn)，查閱相關(guān)培訓(xùn)記錄 詢問關(guān)鍵過程與特殊過程有哪些，詢問如何對關(guān)鍵過程和特殊過程進(jìn)行控制 查看關(guān)鍵崗位的培訓(xùn)記錄 詢問如何對生產(chǎn)過程進(jìn)行控制 抽查一個生產(chǎn)日志，看過程是否符合 QMS要求 詢問生產(chǎn)完畢后，擁哪些資料，查看一個記錄是否齊全 1 產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率 95%，返工率 5%； 負(fù)責(zé)按產(chǎn)品要求的生產(chǎn)任務(wù)進(jìn)行生產(chǎn)； 負(fù)責(zé) 對生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)及保養(yǎng)； 負(fù)責(zé)生產(chǎn)質(zhì)量、安全的宣傳、教育檢查、監(jiān)督、服務(wù)工作； 落實(shí)廠各項(xiàng)管理制度； 負(fù)責(zé)主管不合格品的控制； 負(fù)責(zé)對生產(chǎn)過程的監(jiān)視和測量； 負(fù)責(zé)協(xié)助業(yè)務(wù)部對產(chǎn)品的生產(chǎn)能力以及交付期進(jìn)行評審。 對特殊過程，關(guān)鍵過程，從人員，設(shè)備、作業(yè)指導(dǎo)書，對關(guān)鍵過程應(yīng)留下相應(yīng)的記錄，符合QMS 要求 查看 20xx 年培訓(xùn)記錄，符合要求 人員、設(shè)備、作業(yè)指導(dǎo)書、記錄 符合標(biāo)準(zhǔn)要求 生產(chǎn)日志，生產(chǎn)計劃， 進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄，產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄，合格供評定 內(nèi)審檢查表 編號： 共 頁 第 頁 審核員： XXX XXX 中國最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費(fèi)資源共享 ) 第 9 頁 共 21 頁 受審部門 技檢部 時間 年 月 日 時～ 時 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款 審核內(nèi)容、方法 記 錄 評價 5． 3 質(zhì)量方針 5． 4． 1 質(zhì)量目標(biāo) 4． 2． 3 6． 3 6． 4 7． 6 8． 2． 4 詢問對質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)理解； 詢問廠技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)有 哪些？如何控制 詢問設(shè)備如何維護(hù)與保養(yǎng)，查看是否有相應(yīng)記錄 查《設(shè)備管理臺帳》是否及時更新是否有維護(hù)記錄及編號 查監(jiān)視與測量臺帳，看是否有編號，受控狀態(tài) 抽查 23個監(jiān)視與測量裝置，查看其是否有校準(zhǔn)計劃，是否經(jīng)過校檢 詢問如何對產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行檢測 出廠檢驗(yàn)率 100%， 被審人員能夠正確闡述出質(zhì)量方針與目標(biāo)的理解 采購標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 設(shè)備有維護(hù)制度與記錄，符合 QMS 要求 符合，設(shè)備定期進(jìn)行維護(hù)，有維護(hù)保養(yǎng)規(guī)定 符合，有校準(zhǔn)標(biāo)識 符合，校準(zhǔn)記錄 由質(zhì)檢員在生產(chǎn)過程中巡檢，產(chǎn) 品出廠都必須檢驗(yàn)，每年送檢； 查兩個檢驗(yàn)記錄合格； 內(nèi)審檢查表 編號： 共 頁 第 頁 審核員： XXX XXX 中國最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費(fèi)資源共享 ) 第 10 頁 共 21 頁 受審部門 業(yè)務(wù)部 時間 年 月 日 時～ 時 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款 審核內(nèi)容、方法 記 錄 評價 5． 3 質(zhì)量方針 5． 4． 1 質(zhì)量目標(biāo) 7． 2 8． 2． 1 對質(zhì)量方針理解； 詢問在質(zhì)量管理中的作用。 內(nèi)審檢查表 編號： 共 頁 第 頁 審核員： XXX XXX 中國最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費(fèi)資源共享 ) 第 11 頁 共 21 頁 受審部門 總經(jīng)理等管理層 時間 年 月 日 時～ 時 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款 審核內(nèi)容、方法 記 錄 評價 5． 1 3.