【正文】 ② 組織每月“經(jīng)營目標達成情況例會”，總結成果，檢討差距，研擬對策，跟進結果 ③ 公司管理層將不定期進行市場走訪調(diào)研，把握狀態(tài)以及時修正方向、調(diào)整策略 28 某女裝品牌 六、營銷指標及費用預算 (一 ) 業(yè)績指標表 1．新直營店鋪（包括托管店鋪，各占 50 %）各項指標： 按營業(yè)指標劃分 1至 3月 4至 6月 7至 9月 10月至 12月 年度 指標 2023年度 100萬元 600萬元 700萬元 2023年度 900萬元 1000萬元 1100萬元 1200萬元 4200萬元 2023年度 1200萬元 1300萬元 1400萬元 1500萬元 5400萬元 按開店總數(shù)量劃分 1至 3月 4至 6月 7至 9月 10月至 12月 年度開店指標 2023年度 ＋ 3家 ＋ 7家 ≥10 家 2023年度 ＋ 2家 ＋ 2家 ＋ 2家 ＋ 2家 ≥18 家 2023年度 ＋ 1家 ＋ 2家 ＋ 2家 ＋ 2家 ≥25 家 按各項指標劃分 營業(yè)總指標 開店數(shù)量總指標 回款率百分比 回款率總指標 公司現(xiàn)有店鋪 三年度總指標 10300萬元 ≥25 家 ≥ 零售價的 45 % ≥5000 萬元 另 計 29 某女裝品牌 2．新 經(jīng)銷 店鋪各項指標： 按經(jīng)銷總進貨額指標劃分 1至 3月 4至 6月 7至 9月 10月至 12月 年度進貨指標 2023年度 （籌備） 200萬元 600萬元 800萬元 2023年度 1000萬元 1200萬元 1400萬元 1600萬元 5200萬元 2023年度 1800萬元 2023萬元 2200萬元 2500萬元 8500萬元 按經(jīng)銷店鋪總數(shù)量劃分 1至 3月 4至 6月 7至 9月 10月至 12月 年度開店指標 2023年度 +5家 +7家 ≥12 家 2023年度 ＋ 5家 ＋ 5家 ＋ 5家 ＋ 5家 ≥32 家 2023年度 ＋ 5家 ＋ 5家 ＋ 5家 ＋ 5家 ≥52 家 按各項指標劃分 三年度開店指標 自主招商 商場合作 其他 現(xiàn)有經(jīng)銷商 三年度總進貨指標 ≥52 家 5000萬元 3000萬元 6500萬元 另 計 14500萬元 30 某女裝品牌 (二 ) 營銷 費用預算 （ 2023年） month 2 3 4 5 6 7 8 qty 店鋪費用 租金 (或利潤保底 )，物業(yè)管理費 店鋪押金等 水電費 裝修，修理 店慶費，贊助費 電腦，稅控機，發(fā)票機，收銀機 數(shù)據(jù)聯(lián)系， IT，上網(wǎng) 電腦系統(tǒng)維護 工作服 (5人 /店） 辦公用品 快遞 易耗材料 (計入服裝成本） 工資，獎金 31 某女裝品牌 month 9 10 11 12 Total Average qty 3 3 2 2 10 1 60平米 /直營店 店鋪費用 租金 (或利潤保底 )，物業(yè)管理費 210, 420, 560, 700, 1,890, 70, 店鋪押金等 90, 90, 60, 60, 300, 30, 水電費 12, 24, 32, 40, 108, 4, 裝修，修理 360, 360, 240, 240, 1,200, 120, 2023元 /60平米 店慶費，贊助費 30, 30, 20, 20, 100, 10, 電腦，稅控機，發(fā)票機，收銀機 15, 15, 10, 10, 50, 5, 數(shù)據(jù)聯(lián)系， IT，上網(wǎng) 3, 6, 8, 10, 27, 1, 電腦系統(tǒng)維護 3, 6, 8, 10, 27, 1, 工作服 (5人 /店） 15, 15, 10, 10, 50, 一人 2套 辦公用品 3, 6, 8, 10, 27, 1, 快遞 9, 18, 24, 30, 81, 3, 易耗材料 (計入服裝成本） 工資，獎金 75, 150, 200, 250, 675, 25, 32 某女裝品牌 month 2 3 4 5 6 7 8 qty 辦公人員費用 租金，物業(yè)管理費 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 差旅費 (機票 ,住宿 ,津貼等）開拓 15, 15, 15, 15, 15, 15, 差旅費 (機票 ,住宿 ,津貼等）進駐 差旅費 (機票 ,住宿 ,津貼等）督導 辦公費用（ 5人） 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 固定電話 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 工資，獎金 30, 40, 50, 50, 50, 50, 60, 工作服 (5人 /店） 行銷費用 廣告費用 (含招商 ) 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 網(wǎng)站建設費用 30, 輔料 10, 10, 開業(yè)活動費用 訂貨會費用 150, 150, 拓展費用 公關費 業(yè)務招待費 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, Total 52, 257, 237, 87, 87, 97, 107, 33 某女裝品牌 辦公人員費用 租金，物業(yè)管理費 5, 5, 5, 5, 55, 5, 差旅費 (機票 ,住宿 ,津貼等）開拓 15, 15, 15, 15, 150, 1500/天 差旅費 (機票 ,住宿 ,津貼等）進駐 15, 15, 15, 15, 60, 1500/天 差旅費 (機票 ,住宿 ,津貼等）督導 10, 10, 10, 10, 40, 1000/天 辦公費用（ 5人） 1, 1, 1, 1, 11, 1, 總監(jiān) 1，營業(yè) 2，拓展 1，企劃 1 固定電話 1, 1, 1, 1, 11, 1, 工資，獎金 70, 80, 90, 90, 660, 工作服 (5人 /店） 3, 3, 3, 9, 備用 3人 行銷費用 廣告費用 (含招商 ) 30, 30, 30, 30, 190, 網(wǎng)站建設費用 輔料 10, 15, 15, 15, 75, 開業(yè)活動費用 50, 50, 30, 30, 160, 500, 訂貨會費用 150, 150, 600, 拓展費用 公關費 200, 200, 150, 150, 700, 150, 業(yè)務招待費 5, 5, 5, 5, 55, 5, Total 1,237, 1,720, 1,700, 1,760, 7,341,0 9 10 11 12 Total Average 3 3 2 2 10