正規(guī)采購控制作業(yè)流程及操作詳解-在線瀏覽
2025-04-05 14:25本頁面
【正文】 D、送貨方式：相同條件下，送貨到廠優(yōu)于自取。 采購作業(yè) 負(fù)責(zé)單位 作業(yè)程序及控 制重點(diǎn) 依據(jù)資料 采購單位 若有以下特殊情形，可不必執(zhí)行比價作業(yè)： A．獨(dú)家制造 B．獨(dú)家代理 E．采購金額較?。?100元以下）不需比價，但仍以詢價方式向最低價供應(yīng)廠商采購之，并以采購合約向供貨商訂貨 議價：經(jīng)詢價、比價再選擇品質(zhì)穩(wěn)定價格較低之廠商進(jìn)行議價采購。 ： ，經(jīng)部門主管審核后送權(quán)責(zé)主管簽核。 采購作業(yè) 負(fù)責(zé)單位 作業(yè)程序及控 制重點(diǎn) 依據(jù)資料 采購單位 、品名規(guī)格、數(shù)量、單價、送貨方式、保質(zhì)期、允收范圍、違約處理及金額等合約要素。 “廠商進(jìn)貨通知單”分發(fā)給收貨單位、品管及相關(guān)部門。 ： 貨單位作好收貨的準(zhǔn)備工作。 、比價、議價分析是否適當(dāng)。 。 控制重點(diǎn)的要素您清楚了嗎？ 采購作業(yè) 內(nèi)部控制制度 —SX009驗收作業(yè) 負(fù)責(zé)單位 作業(yè)程序及控 制重點(diǎn) 依據(jù)資料 收貨單位 質(zhì)檢單位 一 .作業(yè)程序： ： “廠商進(jìn)貨通知單”，應(yīng)依采購類別、數(shù)量及約定交貨日期，預(yù)留倉位及卸料工具作好卸貨的準(zhǔn)備工作。 ，應(yīng)取得廠商之裝運(yùn)文件，以便辦理報關(guān)手續(xù)。 ： 負(fù)責(zé)單位 作業(yè)程序及控 制重點(diǎn) 控制重點(diǎn) 收貨單位 質(zhì)檢單位 ： ，收貨員應(yīng)先依 《 廠商進(jìn)貨通知單 》 核對所送物品是否相符，核對無誤再行卸貨，并清點(diǎn)數(shù)量辦理簽收手續(xù)。 ，如果送貨數(shù)量與《 廠商進(jìn)貨通知單 》 上采購量不符時，少交部分應(yīng)據(jù)實簽收；超交部分應(yīng)首先核對是否超過允收范圍，未超出允收范圍的按實際數(shù)量簽收，超出允收范圍部分 ，按照合約規(guī)定處理。 ： /請購交期報告 驗收作業(yè) 負(fù)責(zé)單位 作業(yè)程序及控 制重點(diǎn) 控制重點(diǎn) 收貨單位 質(zhì)檢單位 、五金件、色母、等依進(jìn)料檢驗程序規(guī)定必檢的物料，收貨員通知品管部門取樣檢驗，未接到 《 進(jìn)料檢驗報告單 》 前不得辦理入庫手續(xù)。 《 廠商進(jìn)貨通知單 》 及收貨單位的通知，依據(jù)物料標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定及判定標(biāo)準(zhǔn)，采取隨機(jī)抽樣的方法，務(wù)必使所取樣品具代表性，再按驗收項目逐項檢驗并填制 《 進(jìn)料檢驗報告單 》 。 IQC檢驗判定來料合格，品管 IQC檢驗員在供應(yīng)商送貨單上簽收，并隨同 《 進(jìn)料檢驗報告單 》交給收貨單位；檢驗記錄判定來料不合格按照退貨、特采作業(yè)方式處理。 單 單 驗收作業(yè) 負(fù)責(zé)單位 作業(yè)程序及控 制重點(diǎn) 依據(jù)資料 收貨單位 質(zhì)檢單位 材料會計復(fù)核 《 送貨單 》 、 《 進(jìn)料檢驗報告單 》 制作 《 進(jìn)貨單 》 并登記庫存材料收 /發(fā) /存明細(xì)帳。 《 進(jìn)貨單 》 把檢驗合格的物料登入計算機(jī)，由計算機(jī)自動更新存貨資料。 ： IQC檢驗判定物料不合格，品管部主管應(yīng)在進(jìn)料檢驗報告單上簽示“退換”或“拒收”的處理決定，并送生產(chǎn)、采購單位主管簽收。 驗收作業(yè) 負(fù)責(zé)單位 作業(yè)程序及控 制重點(diǎn) 控制重點(diǎn) 《 物品攜出管制單 》 ，經(jīng)部門主管簽核后辦理退貨事宜，值班保安依 《 物品攜出管制單 》 核實貨物無誤后給予放進(jìn)。 ，重新交新貨，作業(yè)程序同上。 ： ，如評價結(jié)果不合格者注銷其資格，但平時對交期、品質(zhì)嚴(yán)重影響公司生產(chǎn)經(jīng)營的供應(yīng)商，可隨時注銷其資格。 。 。 驗收 的所有程序及控制重點(diǎn)，通過講解您清楚了嗎？想一想為什么要這樣做？ 驗收作業(yè) 內(nèi)部控制制度 —SX010與合約不符作業(yè) 負(fù)責(zé)單位 作業(yè)程序及控 制重點(diǎn) 依據(jù)資料 采購單位 財務(wù)部門 一．作業(yè)程序： 1. 逾期未交貨的交易，采購承辦人記錄跟催管制表以電話或傳真方式催辦。 3. 違約造成公司損失，首先雙方協(xié)商解決，如果無法通過協(xié)商達(dá)成一致，則由采購單位負(fù)責(zé)收集整理資料委請律師提請訴訟通過法律解決。 、公司損失及處理過程 ,列入供貨商往來記錄。 。 ，是否有事后出具的相關(guān)資料。 ，處理方式呈權(quán)責(zé)主管批準(zhǔn)?！斑M(jìn)貨單”、“送貨單”、“ 物料需求 /請購交期報告”、“采購合約”作為對帳及記帳、付款的資料，“進(jìn)料檢驗報告單”、“特采申請單”作為供應(yīng)商考評管理的資料。 制作的對帳單。 ： 度 應(yīng)商對帳單 負(fù)責(zé)單位 作業(yè)程序及控 制重點(diǎn) 依據(jù)資料 采購單位 ：當(dāng)月 28日前送達(dá)，逾期順延。 ：
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