【正文】 務(wù)的所有人員、場所和過程。 過程方法 — 過程分析烏龜圖 知識 由誰來做？ 能力 意識 用何資源？ 設(shè)施 設(shè)備 環(huán)境 計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)； 打印機(jī)； 過程責(zé)任者：總經(jīng)理 復(fù)印機(jī)； 檔案柜； 會議室； 公告欄。 過程方法 組織應(yīng)將過程方法 應(yīng)用于質(zhì)量管理體系。 b) 確定每個過程所需的輸入和期望的輸 出； 輸 出 主要過程的輸入和輸出要求； 過程之間的關(guān)系進(jìn)行清理； 過程失效的情況； 輸 入 圖 ① 顧客導(dǎo)向過程形成的組織 “章魚 圖 ”模式； c) 確定這些過程的順序和相互作用； d) 確定產(chǎn)生非預(yù)期的輸出或 過程失效對 產(chǎn)品、服務(wù)和顧客滿意帶來的風(fēng)險(xiǎn)； e) 確定所需的準(zhǔn)則、方法、測量及相關(guān)的 績效指標(biāo)，以確保這些過程的有效運(yùn)行和控 制； 人力、設(shè)備、財(cái)力、環(huán)境等資源。 CHENG JIE XXXXXXX有限公司 文件編號 版 次 QM13093821275 管理手冊 C/0 頁 碼 6/53 顧客導(dǎo)向過程（（ COP ）、支持過 程（ SP）、管理過程（ MP） 準(zhǔn)則 方法 測量 檢驗(yàn) 監(jiān)視 確認(rèn) 過程改進(jìn)有效率 100% 如何去做？ 績效指標(biāo)？ 與過程有關(guān)的名詞解釋 ?過程：一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)的或相互作用的活動。 ?公司的質(zhì)量管理體系按類型分為：顧客導(dǎo)向過程（（ COP）、支持過程（ SP）、管理過程（ MP）。 ?支持過程：提供主要資源或能力，為了實(shí)現(xiàn)公司的經(jīng)營目標(biāo)，支持顧客導(dǎo)向過程實(shí)現(xiàn)預(yù)計(jì)目標(biāo)的過程，支持過程是實(shí)現(xiàn)顧客導(dǎo)向 過程功能的必要過程。 ?公司的質(zhì)量管理體系的外包過程：委外試驗(yàn)、委外計(jì)量、熱處理等，分別在過程設(shè)計(jì)開發(fā)、檢測設(shè)備管理、產(chǎn)品制造等過程中定 義并加以控制。 表 ① 主要過程識別 顧客導(dǎo)向過程 過程名稱 支持過程 管理過程 過程 編號 過程 編號 過程 編號 過程名稱 過程名稱 C1 C2 C3 C4 C5 市場需求的確定 S1 基礎(chǔ)設(shè)施 M1 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對措施 質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)施的策劃 顧客滿意 產(chǎn)品和服務(wù)開發(fā) 產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 產(chǎn)品防護(hù) S2 過程環(huán)境 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 S3 監(jiān)視和測量設(shè)備 知識 S4 數(shù)據(jù)分析與評價(jià) 內(nèi)部審核 交付后的活動 S5 能力 S6 意識 管理評審 S7 溝通 不符合和糾正措施 改進(jìn) S8 形成文件的信息 運(yùn)行策劃過程 外部供應(yīng)產(chǎn)品和服務(wù)的控制 標(biāo)識和可追溯性 顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn) 產(chǎn)品和服務(wù)放行 不合格產(chǎn)品和服務(wù) S9 S10 S11 S12 S13 S14 表 ② 過程與過程之間的相互關(guān)系： 項(xiàng)目 C1 C2 C3 C4 C5 市場需求的確 定 產(chǎn)品和服務(wù)開 發(fā) 產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù) 提供的控制 交付后的活 動 產(chǎn)品防護(hù) S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 基礎(chǔ)設(shè)施 過程環(huán)境 監(jiān)視和測量設(shè)備 知識 能力 意識 溝通 CHENG JIE XXXXXXX有限公司 文件編號 版 次 QM13093821275 管理手冊 C/0 頁 碼 7/53 S8 形成文件的信息 S9 運(yùn)行策劃過程 S10 S11 S12 S13 S14 外部供應(yīng)產(chǎn)品和服務(wù)的控制 標(biāo)識和可追溯性 顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn) 產(chǎn)品和服務(wù)放行 不合格產(chǎn)品和服務(wù) M1風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對措施 。 M3顧客滿意 。 M5內(nèi)部審核 。 M7不符合和糾正措施 。 過程相關(guān)責(zé)任：各部門。 質(zhì)量目標(biāo)； 輸 出 輸 入 公司在明顯位置公示質(zhì)量方針； 對質(zhì)量管理體系日常運(yùn)行檢查； 過程分析烏龜圖； b) 確保質(zhì)量方針在組織內(nèi)得到理解和實(shí)施； c) 確保質(zhì)量管理體系要求納入組織的業(yè)務(wù)運(yùn) 作； d) 提高過程方法的意識； 召開會議、培訓(xùn)、公示、宣傳等方式 傳達(dá)管理體系要求； e) 確保質(zhì)量管理體系所需資源的獲得； f) 傳達(dá)有效的質(zhì)量管理以及滿足質(zhì)量 管理體 系、產(chǎn)品和服務(wù)要求的重要性； g) 確保質(zhì)量管理體系實(shí)現(xiàn)預(yù)期的輸出； h) 吸納、指導(dǎo)和支持員工參與對質(zhì)量管理體 系的有效性作出貢獻(xiàn)； 定期組織管理評審； 制定質(zhì)量獎勵制度； 崗位職責(zé)； 非預(yù)期輸出風(fēng)險(xiǎn)：對質(zhì)量管理體系不重 i) 增強(qiáng)持續(xù)改進(jìn)和創(chuàng)新； CHENG JIE XXXXXXX有限公司 文件編號 版 次 QM13093821275 管理手冊 C/0 頁 碼 10/53 準(zhǔn)則 方法 檢驗(yàn) 監(jiān)視 確認(rèn) 外部審核一次通過率 100% 質(zhì)量方針的實(shí)施 質(zhì)量目標(biāo)及考核記錄 如何去做？ 測量 績效指標(biāo)？ 針對顧客需求和期望的領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾 — 過程分析烏龜圖 知識 由誰來做？ 能力 意識 用何資源？ 設(shè)施 設(shè)備 環(huán)境 計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)； 打印機(jī)； 過程責(zé)任者：總經(jīng)理 復(fù)印機(jī)； 檔案柜； 會議室； 公告欄。 最高管理者應(yīng)通過以 下方面，證實(shí)其針對以顧 客為關(guān)注焦點(diǎn)的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾： a) 可能影響產(chǎn)品和服務(wù)符合性、顧客滿意的風(fēng) 險(xiǎn)得到識別和應(yīng)對； 公司戰(zhàn)略方向； 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對措施； 公司內(nèi)部、外部宗旨； 人力、設(shè)備、財(cái)力、環(huán)境等資源。 d) 保持以增強(qiáng)顧客滿意為焦點(diǎn)； 注：本標(biāo)準(zhǔn)中的 “業(yè)務(wù) ”可以廣泛地理解為對組 織存在的目的很重要的活動。為實(shí)現(xiàn)顧客滿意的目的，確保 顧客的需求和期望得到滿足，并轉(zhuǎn)化為本公司的產(chǎn)品和服務(wù)要求，特制定本公司的質(zhì)量方針為： 技術(shù) 先導(dǎo)、最求卓越、創(chuàng)造精品、顧客滿意 質(zhì)量方針的闡釋： 1與最高管理者對公司未來的設(shè)想和戰(zhàn)略相一致； 2確保公司內(nèi)的所有員工對質(zhì)量方針能夠得到理解并貫徹落實(shí)； 3表明最高管理者對質(zhì)量以及為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)提供足夠資源的承諾； 4在最高管理者的正確領(lǐng)導(dǎo)下，促進(jìn)對滿足要求和增強(qiáng)顧客滿意的承諾； 5包括與顧客和其他相關(guān)方需求和期望滿意程度和相關(guān)的持續(xù)改進(jìn)； 6以有效的方式表述，以高效的方式溝通，并且公示，可為相關(guān)方獲取。 2負(fù)責(zé)建立與本公司相適應(yīng)的質(zhì)量管理體系的組織機(jī)構(gòu)，其職責(zé)與權(quán)限得到規(guī)定和溝通。 4任命管理者代表。 6負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)全公司建立并保持一個文件化的質(zhì)量體系 ,并使之不斷改進(jìn)。 8負(fù)責(zé)建立公司的溝通方式，對管理體系的有效性進(jìn)行溝通。 2從事過企業(yè)相關(guān)職位管理工作 3年以上。 4注意領(lǐng)導(dǎo)藝術(shù)，善于溝通，關(guān)心和尊重職工權(quán)益。 6十分注重國內(nèi)外最新信息 、動態(tài)、隨時掌握主動、果斷決策。 2對本部門質(zhì)量分目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)負(fù)責(zé)。 4負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的安排和實(shí)施，具有生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)度、生產(chǎn)現(xiàn)場的全面管理的權(quán)限，對生產(chǎn)任務(wù)完成和產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。 6指導(dǎo)員工依照工藝及有關(guān)規(guī)定，保質(zhì)保量按時完成生產(chǎn)任務(wù)。 8負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)。 10做好產(chǎn)品質(zhì)量自檢、互檢、專檢以及質(zhì)量預(yù)防工作，不接受、不生產(chǎn)、不傳遞不合格，使生產(chǎn)現(xiàn)場各過程處于受控狀態(tài)。 積極配合、參與對不合格品的評審、處置、控制工作。 13參與顧客要求的評審、顧客財(cái)產(chǎn)的控制、制造過程控制，服務(wù)等要素活動。 15及時處理日常生產(chǎn)銜接中出現(xiàn)的問題，不斷改進(jìn)制 造過程。 任職資格 1具有高中以上的文化程度。 3有較好的生產(chǎn)協(xié)調(diào)和指揮能力。 采購部崗位職責(zé) 1根據(jù)生產(chǎn)部下發(fā)的計(jì)劃和現(xiàn)有庫存情況，編制物資采購計(jì)劃并組織實(shí)施，對物資供應(yīng)的及時性和采購物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)。重要物資在合 格供方范圍內(nèi)實(shí)施采購。 4負(fù)責(zé)庫房管理，做好物資的入庫驗(yàn)收、整理、保管、維護(hù)、發(fā)放和清倉盤點(diǎn)工作，保持帳、卡、物一致。有保質(zhì)期的物資按 “先進(jìn)先出 ”的原則發(fā)放。 任職資 格： 1學(xué)歷：具有高中以上的文化程度。 3熟悉市場規(guī)律，有較廣泛的采購渠道。 財(cái)務(wù)部崗位職責(zé) 1按照國家有關(guān)法規(guī)健全財(cái)務(wù)核算體系為企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動及時提供依據(jù)； 2編制年度財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃、成本控制計(jì)劃，切實(shí)做好財(cái)務(wù)監(jiān)控管理工作，出現(xiàn)異常及時上報(bào)總經(jīng)理； 3負(fù)責(zé)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)所需的財(cái)務(wù)資源，搞好運(yùn)行成本核算； 4嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量管理有關(guān)規(guī)定，對未經(jīng)檢驗(yàn)合格的進(jìn)貨物資有權(quán)拒絕結(jié)款； 5按照財(cái)務(wù)規(guī)定做好企業(yè)經(jīng)濟(jì)核算工 作，促進(jìn)增收節(jié)支降低成本，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。 任職資格： 1學(xué)歷：具有中專以上的文化程度。 3有執(zhí)業(yè)資格證書。 技術(shù)部崗位職責(zé) 1負(fù)責(zé)公司設(shè)計(jì)與開發(fā)活動的質(zhì)量策劃 ,編制設(shè)計(jì)開發(fā)控制計(jì)劃和制造質(zhì)量計(jì)劃。 3負(fù)責(zé)技術(shù)、工藝文件資料的制定，對產(chǎn)品頒發(fā)的各種設(shè)計(jì)文件、工藝文件和技術(shù)文件標(biāo)準(zhǔn)的正確性、完整性、統(tǒng)一性負(fù)責(zé)。 4對制造可行 性進(jìn)行調(diào)查、確認(rèn)并制定分析報(bào)告。 7負(fù)責(zé)編制相應(yīng)的生產(chǎn)指導(dǎo)圖紙、工藝等技術(shù)文件，并指導(dǎo)車間實(shí)施； 8負(fù)責(zé)顧客工程 /規(guī)范及技術(shù)圖紙文件管理，更改時必須及時與顧客聯(lián)系，根據(jù)協(xié)商后顧客認(rèn)可執(zhí)行。 2從事童裝開發(fā)工作 3年以上的經(jīng)歷，熟悉童裝設(shè)計(jì)、加工技術(shù)要求。 4工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、道德良好、身體健康。具有銷售合同和加工協(xié)議的簽訂和產(chǎn)品銷 售的權(quán)限。 3組織市場調(diào)研，收集市場和顧客信息，并及時傳送到本公司領(lǐng)導(dǎo)層和有關(guān)部門，研究營銷策略，不斷提高市場占有率。負(fù)責(zé)交付總量的統(tǒng)計(jì)。 6確保顧客的要求得 到體現(xiàn)，包括特殊特性的選擇、制定質(zhì)量目標(biāo)和相關(guān)的培訓(xùn)。 8負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的登記、發(fā)放管理，發(fā)生丟失、損壞或不適用時與顧客溝通。 2較強(qiáng)的公關(guān)能力和組織、協(xié)調(diào)能力。 4具有經(jīng)濟(jì)頭腦；有良好的人際活動能力；工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、品德良 好。歸口管理公司各類文件。 3負(fù)責(zé)公司內(nèi)部相關(guān)信息的傳遞和內(nèi)部溝通。 5負(fù)責(zé)管理評審會議記錄以及評審記錄的歸檔管理。 7負(fù)責(zé)處理公司有關(guān)的法律事項(xiàng)。 9負(fù)責(zé)對從事特殊工序的人員資格進(jìn)行考核和確認(rèn) 。 10激勵員工實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，提高員工的滿意度和相關(guān)的福利待遇。 2對工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，道德良好。 質(zhì)檢部崗位職責(zé) 1負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和不合格品的歸口管理，按照標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品圖紙和工藝，負(fù)責(zé)對原材料、外購件、半成品到成品整個生產(chǎn)全過程的質(zhì)量檢 驗(yàn)工作。 2負(fù)責(zé)對檢測裝置進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，并按規(guī)定送有資質(zhì)的 部門校驗(yàn)，確保檢測設(shè)備能夠符合國家標(biāo)準(zhǔn)要求，負(fù)責(zé)測量系統(tǒng)分析。 4負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量管理體系各過程的監(jiān)視和測量。 6負(fù)責(zé)內(nèi)部和外部質(zhì)量反饋信息的分析、傳遞、處理。 8參與對供方的評價(jià) ,內(nèi)部質(zhì)量審核 (含體系、產(chǎn)品和制造過程審核 )、 QC小組等質(zhì)量活動。 10負(fù)責(zé)組織召開質(zhì)量例會。 2對工 作認(rèn)真負(fù)責(zé)，道德良好。 4具有從事質(zhì)量管理工作 2年以上的經(jīng)歷，熟悉本公司產(chǎn)品質(zhì)量要求。 2對經(jīng)過檢驗(yàn)和試驗(yàn)的產(chǎn)品進(jìn)行正確的狀態(tài)標(biāo)識。 4對不合格品有責(zé)任拒絕及投入使用。 2熟悉產(chǎn)品工藝和質(zhì)量要求，熟悉產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程。 4有很強(qiáng)的質(zhì)量意識，為滿足顧客要求，敢于堅(jiān)持原則。 2依據(jù) ISO/TS16949:2020標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量手冊，程序文件以及其它質(zhì)量文件，對本公司質(zhì)量管理體系符合性、實(shí)施性和有效性進(jìn)行檢 查，并記錄客觀證據(jù)。 4對本公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行評價(jià) ,形成結(jié)論由審核組長編制審核報(bào)告。 任職資格 1具有初中以上的文化程度。 3有良好的溝通、協(xié)調(diào)、組織能力。 操作工人崗位職責(zé) 1熟悉本職崗位責(zé)任 ,掌握本職崗位技術(shù) ,熟悉本職崗位的作業(yè)指導(dǎo)書。 3配合倉庫管理人員做好入庫工作。 5按 文件規(guī)定要求對生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品予以標(biāo)識 ,并能區(qū)別各種產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)。 7嚴(yán)格按文件規(guī)定要求控制好關(guān)鍵過程。 2熟悉從事崗位的加工工藝，具有二年以上工作經(jīng)驗(yàn)，能熟練操作生產(chǎn)設(shè)備。 倉庫管理員崗位職責(zé) 1具體負(fù)責(zé)物資和產(chǎn)品的領(lǐng)、發(fā)、存工作，確保庫內(nèi)物品不受損壞，丟失，變質(zhì)。 3確保庫內(nèi)物品的標(biāo) 識明確清晰，防止物品的錯發(fā)、誤發(fā)，保證先進(jìn)先出。 2具有二年以上工作經(jīng)驗(yàn)。 車間機(jī)修工崗位職責(zé) 。保障機(jī)修設(shè)備性能良好，注意安全用電和生 產(chǎn)。做到修理及時，隨叫隨到。對工藝要求高、 難度大的及時更換配好零件。要監(jiān)督各位操作工。特種車保養(yǎng) 責(zé)任到人，專人專用落實(shí)措施。 任職資格 1具有初中以上文化程度。 3具有很強(qiáng)的責(zé)任心。 ，熟練掌握大廈強(qiáng)弱電設(shè)備，工作原理及實(shí)操作與維修保養(yǎng)。 ，出現(xiàn)故障時無條件迅速返回機(jī)房配合工作。 ，