【正文】 資 * *27 合計（1 + 8 + 1 1 + 1 9 + 2 5 + 2 6 ） *累計折舊、攤銷額金額調(diào)整原因資產(chǎn)計稅基礎按稅收一般規(guī)定計算的本年折舊、攤銷額本年加速折舊額其中：2 0 1 4年及以后年度新增固定資產(chǎn)加速折舊額（填寫A105081）A105080資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細表賬載金額 稅收金額 納稅調(diào)整行次 項 目資產(chǎn)賬載金額本年折舊、攤銷額累計折舊、攤銷額原值稅收折舊（扣除）額原值稅收折舊（扣除）額原值稅收折舊（扣除）額原值稅收折舊（扣除）額原值稅收折舊（扣除）額原值稅收折舊（扣除）額原值 會計折舊額 正常折舊額 稅收折舊額 納稅減少額加速折舊優(yōu)惠統(tǒng)計額1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1812 稅會處理一致 * *3 稅會處理不一致 * *45 稅會處理一致 * *6 稅會處理不一致 * *789 稅會處理一致 * *10 稅會處理不一致 * *1112 稅會處理一致 * *13 稅會處理不一致 * *14151617 稅會處理一致 * *18 稅會處理不一致 * *1920 稅會處理一致 * *21 稅會處理不一致 * *2223 稅會處理一致 * *24 稅會處理不一致 * *2526 稅會處理一致 * *27 稅會處理不一致 * *282 . 5 0 0 0 元以下固定資產(chǎn)合計（1 行+ 4 行+ 7 行）四、其他固定資產(chǎn)加速折舊備案信息1 . 技術進步、更新?lián)Q代固定資產(chǎn)3 . 外購軟件折舊（攤銷）4 . 集成電路企業(yè)生產(chǎn)設備合計（1 6 行+ 1 9 行+ 2 2 行+ 2 5 行）*****2 . 常年強震動、高腐蝕固定資產(chǎn)一、重要行業(yè)固定資產(chǎn)加速折舊二、其他行業(yè)研發(fā)設備加速折舊三、允許一次性扣除的固定資產(chǎn)1 . 單價不超過1 0 0 萬元研發(fā)設備1 0 0 萬元以上專用研發(fā)設備A105081 固定資產(chǎn)加速折舊、扣除明細表房屋、建筑物飛機、火車、輪船、機器、機械和其他生產(chǎn)設備與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關的器具、工具、家具飛機、火車、輪船以外的運輸工具電子設備 其他 稅收折舊（扣除）額合計序號 項 目二、年度納稅申報表 稅調(diào)整 明細表 （專項申報）稅前扣除及納稅調(diào)整明細表 賬載金額 稅收金額 納稅調(diào)整金額1 2 3 （1 2 ）1 一、清單申報資產(chǎn)損失（2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 ）3 （二）存貨發(fā)生的正常損耗4 （三）固定資產(chǎn)達到或超過使用年限而正常報廢清理的損失7 （六）分支機構上報的資產(chǎn)損失8 （七）其他9 二、專項申報資產(chǎn)損失（填寫A 1 0 5 0 9 1 ）10 （一）貨幣資產(chǎn)損失（填寫A 1 0 5 0 9 1 ）11 （二）非貨幣資產(chǎn)損失（填寫A 1 0 5 0 9 1 ）12 （三）投資損失（填寫A 1 0 5 0 9 1 ）13 （四）其他（填寫A 1 0 5 0 9 1 ）14 合計（1 + 9 ） （四）生產(chǎn)性生物資產(chǎn)達到或超過使用年限而正常死亡發(fā)生的資產(chǎn)損失 （五）按照市場公平交易原則，通過各種交易場所、市場等買賣債券、股票、期貨、基金以及金融衍生產(chǎn)品等發(fā)生的損失56A105090資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細表行次2項 目 （一）正常經(jīng)營管理活動中，按照公允價格銷售、轉(zhuǎn)讓、變賣非貨幣資產(chǎn)的損失1 2 3 4 5 6 （5 3 4 ） 7 （2 6 ）1 一、貨幣資產(chǎn)損失( 2 + 3 + 4 + 5 )23456 二、非貨幣資產(chǎn)損失( 7 + 8 + 9 + 1 0 )7891011 三、投資損失( 1 2 + 1 3 + 1 4 + 1 5 )1213141516 四、其他( 1 7 + 1 8 + 1 9 )17181920 合計( 1 + 6 + 1 1 + 1 6 )A105091資產(chǎn)損失（專項申報）稅前扣除及納稅調(diào)整明細表行次項 目 賬載金額 處置收入 賠償收入 計稅基礎 稅收金額 納稅調(diào)整金額二、年度納稅申報表 表 細表 賬載金額 稅收金額 納稅調(diào)整金額 賬載金額 稅收金額 納稅調(diào)整金額1 2 3(21) 4 5 6(54) 7(3+6)1 一、債務重組2 其中：以非貨幣性資產(chǎn)清償債務3 債 轉(zhuǎn)股4 二、股權收購5 其中：涉及跨境重組的股權收購6 三、資產(chǎn)收購7 其中：涉及跨境重組的資產(chǎn)收購8 四、企業(yè)合并（9 + 1 0 ）9 其中：同一控制下企業(yè)合并10 非 同一控制下企業(yè)合并11 五、企業(yè)分立12 六、其他13 其中：以非貨幣性資產(chǎn)對外投資14 合計（1 + 4 + 6 + 8 + 1 1 + 1 2 ）A10 5100企業(yè)重組納稅調(diào)整明細表一般性稅務處理 特殊性稅務處理行次 項 目納稅調(diào)整金額行次 項 目 金額1 一、搬遷收入( 2 + 8 )2 （一）搬遷補償收入（3 + 4 + 5 + 6 + 7 ）3 被征用資產(chǎn)價值的補償4 2 . 因搬遷、安置而給予的補償5 停產(chǎn)停業(yè)形成的損失而給予的補償6 產(chǎn)搬遷過程中遭到毀損而取得的保險賠款7 5 . 其他補償收入8 （二）搬遷資產(chǎn)處置收入9 二、搬遷支出( 1 0 + 1 6 )10 （一）搬遷費用支出( 1 1 + 1 2 + 1 3 + 1 4 + 1 5 )11 1 . 安置職工實際發(fā)生的費用12 工期間支付給職工的工資及福利費13 3. 臨時存放搬遷資產(chǎn)而發(fā)生的費用14 4. 各類資產(chǎn)搬遷安裝費用15 他與搬遷相關的費用16 （ 二）搬遷資產(chǎn)處置支出17 三、搬遷所得或損失（1 9 ）18 四、應計入本年應納稅所得額的搬遷所得或損失（1 9 + 2 0 + 2 1 ）19 其中：搬遷所得20 搬 遷損失一次性扣除21 搬 遷損失分期扣除22 五、計入當期損益的搬遷收益或損失23 六、以前年度搬遷損失當期扣除金額24 七、納稅調(diào)整金額（1 8 2 2 2 3 ）A105110政策性搬遷納稅調(diào)整明細表二、年度納稅申報表 整明細表 1 2 3 （1 2 ）1 一、保險公司（2 + 3 + 6 + 7 + 8 + 9 + 1 0 ）2 （一）未到期責任準備金3 （二）未決賠款準備金（4 + 5 ）4 其 中：已發(fā)生已報案未決賠款準備金5 已 發(fā)生未報案未決賠款準備金6 （三）巨災風險準備金7 （四）壽險責任準備金8 （五）長期健康險責任準備金9 （六）保險保障基金10 （七）其他11 二、證券行業(yè)（1 2 + 1 3 + 1 4 + 1 5 ）12 （一）證券交易所風險基金13 （二）證券結算風險基金14 （三）證券投資者保護基金15 （四）其他16 三、期貨行業(yè)（1 7 + 1 8 + 1 9 + 2 0 ）17 （一）期貨交易所風險準備金18 （二）期貨公司風險準備金19 （三）期貨投資者保障基金20 （四）其他21 四、金融企業(yè)（2 2 + 2 3 + 2 4 )22 （一）涉農(nóng)和中小企業(yè)貸款損失準備金23 （二）貸款損失準備金24 （三）其他25 五、中小企業(yè)信用擔保機構( 2 6 + 2 7 + 2 8 )26 （一）擔保賠償準備27 （二）未到期責任準備28 （三）其他29 六、其他30 合計( 1 + 1 1 + 1 6 + 2 1 + 2 5 + 2 9 )A105120特殊行業(yè)準備金納稅調(diào)整明細表行次 項 目賬載金額 稅收金額 納稅調(diào)整金額二、年度納稅申報表 細表 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111 前五年度 *2 前四年度 *3 前三年度 * *4 前二年度 * * *5 前一年度 * * * * *6 本年度 * * * * *7本年度實際彌補的以前年度虧損額可結轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額以前年度虧損已彌補額前三年度 前二年度 前一年度 合計A10 6 00 0企業(yè)所得稅彌補虧損明細表可結轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額合計行次 項目年度納稅調(diào)整后所得合并、分立轉(zhuǎn)入（轉(zhuǎn)出）可彌補的虧損額當年可彌補的虧損額前四年度二、年度納稅申報表 、減計收入及加計扣除優(yōu)惠明細表 行次 項 目 金 額1 一、免稅收入（2 + 3 + 4 + 5 ）2 （一）國債利息收入4 （三）符合條件的非營利組織的收入5 （四）其他專項優(yōu)惠（6 + 7 + 8 + 9 + 1 0 + 1 1 + 1 2 + 1 3 + 1 4 ）6 國清潔發(fā)展機制基金取得的收入7 券投資基金從證券市場取得的收入8 券投資基金投資者獲得的分配收入9 券投資基金管理人運用基金買賣股票、債券的差價收入10 得的地方政府債券利息所得或收入11 災地區(qū)企業(yè)取得的救災和后恢復重建款項等收入12 國期貨保證金監(jiān)控中心有限責任公司取得的銀行存款利息等收入13 國保險障基金有限責任公司取得的保險障基金等收入14 他15 二、減計收入（1 6 + 1 7 ）16 （一）綜合利用資源生產(chǎn)產(chǎn)品取得的收入（填寫A 1 0 7 01 2 ）17 （二）其他專項優(yōu)惠（1 8 + 1 9 + 2 0 ）18 融、保險等機構取得的涉農(nóng)利息、保費收入（填寫A10 7 01 3 ）19 得的中國鐵路建設債券利息收入20 他21 三、加計扣除（2 2 + 2 3 + 2 6 ）23 （二）安置殘疾人員及國家鼓勵安置的其他就業(yè)人員所支付的工資加計扣除（2 4 + 2 5 ）24 付殘疾人員工資加計扣除25 家鼓勵的其他就業(yè)人員工資加計扣除26 （三）其他專項優(yōu)惠27 合計（1 +15+21）A10 7 010免稅、減計收入及加計扣除優(yōu)惠明細表322 （二）符合條件的居民企業(yè)之間的股息、紅利等權益性投資收益（填寫A 1 0 7 01 1 ） （一）開發(fā)新技術、新產(chǎn)品、新工藝發(fā)生的研究開發(fā)費用加計扣除（填寫A 1 0 7 014 ）二、年度納稅申報表 間的股息、紅利等權益性投資收益優(yōu)惠明細表 取得的收入優(yōu)惠明細表 農(nóng)利息保費收入優(yōu)惠明細表 12345678910 合計 * * * * * * * * * * *合計16（6 + 9 + 15）被投資企業(yè)利潤分配確認金額被投資企業(yè)清算確認金額 撤回或減少投資確認金額撤回或減少投資應享有被投資企業(yè)累計未分配利潤和累計盈余公積14應確認的股息所得15(13與1 4 孰小)收回初始投資成本1 2 （3 11）取得資產(chǎn)中超過收回初始投資成本部分1 3 （1 0 12）從被投資企業(yè)撤回或減少投資取得的資產(chǎn)10減少投資比例11分得的被投資企業(yè)清算剩余資產(chǎn)7被清算企業(yè)累計未分配利潤和累計盈余公積應享有部分8應確認的股息所得9 （7 與8孰小)投資比例4被投資企業(yè)做出利潤分配 或轉(zhuǎn)股決定時間5依 決定歸屬于本公司的股息、紅利等權益性投資收益金額6A107011 符合條件的居民企業(yè)之間的股息、紅利等權益性投資收益優(yōu)惠明細表行次被投資企業(yè)1投資性質(zhì)2投資成本31 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 （9 1 0 % ）12345678910 合計 * * * * * * * *資源綜合利用認定證書基本情況綜合利用的資