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正文內(nèi)容

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2025-03-22 12:36本頁面
  

【正文】 會議 季度會議 質(zhì)詢 / 修改 戰(zhàn)略 業(yè)務單元 制訂發(fā)展 戰(zhàn)略 集團總 部制訂 集團總 體戰(zhàn)略 修正 /批 準業(yè)務 單元 計劃 業(yè)務單元 制訂 計劃 和預算 集團下 達期望 業(yè)績指 標 人力資源 管理 年度計劃執(zhí)行 6 Chinese SpeechesCore Management Process000521 業(yè)務單元戰(zhàn)略規(guī)劃主要內(nèi)容 主要內(nèi)容 樣板 1. 本業(yè)務單元發(fā)展宏圖及五年戰(zhàn)略目標 2. 宏觀經(jīng)濟環(huán)境及行業(yè)發(fā)展分析及對本單元影響的評估 ?今后五年內(nèi)國內(nèi)、外宏觀經(jīng)濟環(huán)境發(fā)展變化趨勢 ?今后五年內(nèi)行業(yè)的發(fā)展展望 – 產(chǎn)品發(fā)展趨勢 – 主要法規(guī)及經(jīng)營環(huán)境變化 ?宏觀經(jīng)濟和行業(yè)發(fā)展將對本單元造成的影響 – 創(chuàng)造的主要機會 – 造成的主要威脅 3. 本單元現(xiàn)狀分析 ?本單元近年業(yè)績及發(fā)展趨勢 ?本單元主要競爭優(yōu)勢及弱點 4. 業(yè)務單元面臨的主要競爭對手分析 (國 內(nèi)外競爭者 ) ?競爭對手近幾年業(yè)績分析 (和本單元比較 ) ?競爭對手可能在以下五年采用的戰(zhàn)略舉措 ?對手戰(zhàn)略舉措對本單元的潛在威脅 5. 本業(yè)務單元五年戰(zhàn)略 (方案 ) ?本業(yè)務單元今后五年將在哪些市場競爭 – 地理市場 – 產(chǎn)品定位 – 業(yè)務模型 ?如何競爭:主要競爭手段 ?主要戰(zhàn)略舉措 – 市場擴張 – 新客戶、渠道的建立 6. 業(yè)務單元五年經(jīng)營及財務目標預測 ?主要增長點預測 ?總銷售額 ?市場份額 ?投資資本回報 (ROIC) 7. 配合業(yè)務單元戰(zhàn)略的主要資源需求預測 ?資本投資 ?人才 8. 和前一年戰(zhàn)略規(guī)劃的差異及總結 7 Chinese SpeechesCore Management Process000521 且戰(zhàn)略規(guī)劃流程包括資本計劃模塊 目標 資本計劃流程 成功的關鍵因素 ? 只把關鍵的戰(zhàn)略議題變成資本項目 ? 找到正確的資本解決方案 ? 實現(xiàn)正確的成本和業(yè)績目標 ? 用正確的標準對項目進行優(yōu)先排序 ? 按時完成項目 ? 按預算完成項目 ? 始終完成項目或超額完成項目業(yè)績指標 ? 評估已完成的項目并從中吸取經(jīng)驗教訓,以不斷改進資本管理 審核 和 批準 確定范圍 執(zhí)行 后期完成 能否正確辨識要解決的問題 跨越職能部門共同參與得出選項 根據(jù)事實嚴格評估所有選項 – 包括非資本解決方案 清楚地理解解決問題將帶來價值的大小 對待經(jīng)濟分析和風險評估的重要方法 辨識各個項目具體的關鍵成功驅(qū)動因素 有層次的系統(tǒng)性成本 /價值替代流程 () 清楚、一致的流程和決定項目是否被批準的標準 按時按預算完成具體項目的技能 選出最好的項目執(zhí)行方法來應用于每個項目 嚴格的項目日常管理 正式的衡量標準和對項目成功因素的匯報 定義明確的使項目成功的負責制 建立流程來匯集和傳播知識經(jīng)驗,以推動資本管理不斷得到改進 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 8 企業(yè)應設計嚴格的經(jīng)營 /預算計劃及考核流程 質(zhì)詢會 /考核會 集團最高領導層 根據(jù)集團戰(zhàn)略規(guī)劃制定集團財務業(yè)績期望目標 總部下達初步的期望業(yè)績指標 業(yè)務群 /業(yè)務單元制定部門計劃及財務目標 匯總 /質(zhì)詢 /談判 /修正業(yè)務群計劃 批準各業(yè)務群 /業(yè)務單元計劃 季度 /年度經(jīng)營業(yè)績考核及半年度計劃修訂 分解、初定各業(yè)務群的期望財務業(yè)績指標,下達年度預算編制指導思想和要求 提供各業(yè)務群必要的技術協(xié)助及指導 匯總各業(yè)務群計劃;發(fā)現(xiàn)潛在問題及缺口,提出初步調(diào)整建議 參與質(zhì)詢會,向集團領導提供分析及技術支持 總部財務計劃部門 對各業(yè)務群 /業(yè)務單元預算逐一質(zhì)詢 如有必要進一步質(zhì)詢 /協(xié)商;批準計劃 匯總修正過的各業(yè)務群計劃,確保集團目標的盡量實現(xiàn) 最后確定成文,形成考核依據(jù) 每季度進行各業(yè)務群逐一考核;在實際業(yè)績和計劃差異過大時進行干預 業(yè)務群負責人 陳述本業(yè)務群預算 匯報本業(yè)務群業(yè)績 業(yè)務群財務部門 在業(yè)務群負責人的領導下按本部門戰(zhàn)略規(guī)劃的第一年目標和總部期望目標,起草預算,匯總下屬業(yè)務單元計劃 按需要參與質(zhì)詢會 修正本業(yè)務群計劃 為考核會準備材料 修改 /審批經(jīng)營計劃 考核會了解預算執(zhí)行情況和業(yè)績差距 每月就各業(yè)務群計劃完成情況進行跟蹤;向集團領導匯報明顯的業(yè)績差異按需要參與考核會 設立本業(yè)務群預算目標;直接領導業(yè)務群的預算
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