某公司關(guān)鍵管理流程-在線瀏覽
2025-03-20 12:37本頁面
【正文】 戰(zhàn)略 業(yè)務(wù)單元 制訂發(fā)展 戰(zhàn)略 集團(tuán)總 部制訂 集團(tuán)總 體戰(zhàn)略 修正 /批 準(zhǔn)業(yè)務(wù) 單元 計(jì)劃 業(yè)務(wù)單元 制訂 計(jì)劃 和預(yù)算 集團(tuán)下 達(dá)期望 業(yè)績指 標(biāo) 人力資源 管理 年度計(jì)劃執(zhí)行 6 Chinese SpeechesCore Management Process000521 業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略規(guī)劃主要內(nèi)容 主要內(nèi)容 樣板 1. 本業(yè)務(wù)單元發(fā)展宏圖及五年戰(zhàn)略目標(biāo) 2. 宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境及行業(yè)發(fā)展分析及對本單元影響的評估 ?今后五年內(nèi)國內(nèi)、外宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)展變化趨勢 ?今后五年內(nèi)行業(yè)的發(fā)展展望 – 產(chǎn)品發(fā)展趨勢 – 主要法規(guī)及經(jīng)營環(huán)境變化 ?宏觀經(jīng)濟(jì)和行業(yè)發(fā)展將對本單元造成的影響 – 創(chuàng)造的主要機(jī)會 – 造成的主要威脅 3. 本單元現(xiàn)狀分析 ?本單元近年業(yè)績及發(fā)展趨勢 ?本單元主要競爭優(yōu)勢及弱點(diǎn) 4. 業(yè)務(wù)單元面臨的主要競爭對手分析 (國 內(nèi)外競爭者 ) ?競爭對手近幾年業(yè)績分析 (和本單元比較 ) ?競爭對手可能在以下五年采用的戰(zhàn)略舉措 ?對手戰(zhàn)略舉措對本單元的潛在威脅 5. 本業(yè)務(wù)單元五年戰(zhàn)略 (方案 ) ?本業(yè)務(wù)單元今后五年將在哪些市場競爭 – 地理市場 – 產(chǎn)品定位 – 業(yè)務(wù)模型 ?如何競爭：主要競爭手段 ?主要戰(zhàn)略舉措 – 市場擴(kuò)張 – 新客戶、渠道的建立 6. 業(yè)務(wù)單元五年經(jīng)營及財(cái)務(wù)目標(biāo)預(yù)測 ?主要增長點(diǎn)預(yù)測 ?總銷售額 ?市場份額 ?投資資本回報(bào) (ROIC) 7. 配合業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略的主要資源需求預(yù)測 ?資本投資 ?人才 8. 和前一年戰(zhàn)略規(guī)劃的差異及總結(jié) 7 Chinese SpeechesCore Management Process000521 且戰(zhàn)略規(guī)劃流程包括資本計(jì)劃模塊 目標(biāo) 資本計(jì)劃流程 成功的關(guān)鍵因素 ? 只把關(guān)鍵的戰(zhàn)略議題變成資本項(xiàng)目 ? 找到正確的資本解決方案 ? 實(shí)現(xiàn)正確的成本和業(yè)績目標(biāo) ? 用正確的標(biāo)準(zhǔn)對項(xiàng)目進(jìn)行優(yōu)先排序 ? 按時(shí)完成項(xiàng)目 ? 按預(yù)算完成項(xiàng)目 ? 始終完成項(xiàng)目或超額完成項(xiàng)目業(yè)績指標(biāo) ? 評估已完成的項(xiàng)目并從中吸取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，以不斷改進(jìn)資本管理 審核 和 批準(zhǔn) 確定范圍 執(zhí)行 后期完成 能否正確辨識要解決的問題 跨越職能部門共同參與得出選項(xiàng) 根據(jù)事實(shí)嚴(yán)格評估所有選項(xiàng) – 包括非資本解決方案 清楚地理解解決問題將帶來價(jià)值的大小 對待經(jīng)濟(jì)分析和風(fēng)險(xiǎn)評估的重要方法 辨識各個(gè)項(xiàng)目具體的關(guān)鍵成功驅(qū)動因素 有層次的系統(tǒng)性成本 /價(jià)值替代流程 () 清楚、一致的流程和決定項(xiàng)目是否被批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn) 按時(shí)按預(yù)算完成具體項(xiàng)目的技能 選出最好的項(xiàng)目執(zhí)行方法來應(yīng)用于每個(gè)項(xiàng)目 嚴(yán)格的項(xiàng)目日常管理 正式的衡量標(biāo)準(zhǔn)和對項(xiàng)目成功因素的匯報(bào) 定義明確的使項(xiàng)目成功的負(fù)責(zé)制 建立流程來匯集和傳播知識經(jīng)驗(yàn)，以推動資本管理不斷得到改進(jìn) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 8 企業(yè)應(yīng)設(shè)計(jì)嚴(yán)格的經(jīng)營 /預(yù)算計(jì)劃及考核流程 質(zhì)詢會 /考核會 集團(tuán)最高領(lǐng)導(dǎo)層 根據(jù)集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃制定集團(tuán)財(cái)務(wù)業(yè)績期望目標(biāo) 總部下達(dá)初步的期望業(yè)績指標(biāo) 業(yè)務(wù)群 /業(yè)務(wù)單元制定部門計(jì)劃及財(cái)務(wù)目標(biāo) 匯總 /質(zhì)詢 /談判 /修正業(yè)務(wù)群計(jì)劃 批準(zhǔn)各業(yè)務(wù)群 /業(yè)務(wù)單元計(jì)劃 季度 /年度經(jīng)營業(yè)績考核及半年度計(jì)劃修訂 分解、初定各業(yè)務(wù)群的期望財(cái)務(wù)業(yè)績指標(biāo)，下達(dá)年度預(yù)算編制指導(dǎo)思想和要求 提供各業(yè)務(wù)群必要的技術(shù)協(xié)助及指導(dǎo) 匯總各業(yè)務(wù)群計(jì)劃；發(fā)現(xiàn)潛在問題及缺口，提出初步調(diào)整建議 參與質(zhì)詢會，向集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)提供分析及技術(shù)支持 總部財(cái)務(wù)計(jì)劃部門 對各業(yè)務(wù)群 /業(yè)務(wù)單元預(yù)算逐一質(zhì)詢 如有必要進(jìn)一步質(zhì)詢 /協(xié)商；批準(zhǔn)計(jì)劃 匯總修正過的各業(yè)務(wù)群計(jì)劃，確保集團(tuán)目標(biāo)的盡量實(shí)現(xiàn) 最后確定成文，形成考核依據(jù) 每季度進(jìn)行各業(yè)務(wù)群逐一考核；在實(shí)際業(yè)績和計(jì)劃差異過大時(shí)進(jìn)行干預(yù) 業(yè)務(wù)群負(fù)責(zé)人 陳述本業(yè)務(wù)群預(yù)算 匯報(bào)本業(yè)務(wù)群業(yè)績 業(yè)務(wù)群財(cái)務(wù)部門 在業(yè)務(wù)群負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下按本部門戰(zhàn)略規(guī)劃的第一年目標(biāo)和總部期望目標(biāo)，起草預(yù)算，匯總下屬業(yè)務(wù)單元計(jì)劃 按需要參與質(zhì)詢會 修正本業(yè)務(wù)群計(jì)劃 為考核會準(zhǔn)備材料 修改 /審批經(jīng)營計(jì)劃 考核會了解預(yù)算執(zhí)行情況和業(yè)績差距 每月就各業(yè)務(wù)群計(jì)劃完成情況進(jìn)行跟蹤；向集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)明顯的業(yè)績差異按需要參與考核會 設(shè)立本業(yè)務(wù)群預(yù)算目標(biāo)；直接領(lǐng)導(dǎo)業(yè)務(wù)群的預(yù)算 批準(zhǔn)本業(yè)務(wù)群計(jì)劃；呈報(bào)集團(tuán)總部 業(yè)務(wù)單元負(fù)責(zé)人 (及財(cái)務(wù)部門 ) 在業(yè)務(wù)單元負(fù)責(zé)人的直接領(lǐng)導(dǎo)下，制訂本業(yè)務(wù)單元預(yù)算，匯總下屬經(jīng)營部門計(jì)劃 參與質(zhì)詢會，陳述本業(yè)務(wù)單元計(jì)劃 修正本業(yè)單元計(jì)劃 匯報(bào)本業(yè)務(wù)單元業(yè)績 董事會
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