【正文】 務(wù)效益 : 年平均銷售收入 萬元 年平均總成本 萬元 年平均稅金及附加 萬元 年平均利潤總額 萬元 年平均稅后利潤 萬元 全員實(shí)物勞動生產(chǎn)率 噸 /人 .年 57． 55 全員產(chǎn)值勞動生產(chǎn)率 萬元 /人 .年 52． 5 10 財(cái)務(wù)評價(jià)指標(biāo) : 投資利潤率 % 18． 47 投資利稅率 % 24． 45 投資回收期 年 7． 24 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 19． 33 11 盈虧平衡點(diǎn) (生產(chǎn)能力利用率 ) % 38． 6 （銷售價(jià)格） % 70 綜合評價(jià)與結(jié)論 ⑴本項(xiàng)目符合國家的產(chǎn)業(yè)政策，屬 國家 鼓勵(lì)類項(xiàng)目。 ⑵ 遼寧省濱海經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 中外合資 纖維有限公司以發(fā)展玻璃纖維制品加工為主導(dǎo)，在已占得市場先機(jī)的情況下，建設(shè) 國內(nèi)領(lǐng)先 池窯拉絲生產(chǎn)線，為制品加工作配套并就近占領(lǐng)周遍地區(qū)的市場。 ⑶ 項(xiàng)目充分發(fā)揮企業(yè)已有條件，投資省、見效快。企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)，各項(xiàng)投資指標(biāo)均高于建材行業(yè)的規(guī)定。 第二章 市場需求預(yù)測與建設(shè)規(guī)模 市場需求現(xiàn)狀 世界玻璃纖維行業(yè)現(xiàn)狀 20xx 年全球玻纖生產(chǎn)總量約 310 萬噸左右。 根據(jù)最新統(tǒng)計(jì)資料，玻璃纖維增強(qiáng)基材 (含屋面材料基材 )和紡織用基材的地域市場分布如下： 歐洲 北美 亞洲 南美 其他地區(qū)（中東） 31% 32% 31% 3% 3% 20xx 年全球玻纖市場的平均 增長率約 12%，其中發(fā)展最快的地區(qū)是亞洲的中國和印度，增長率在 35%以上，中東地區(qū)發(fā)展也較快，增長率在 6%以上；而美國和歐洲增長速度較慢，僅 %和 %。 另一方面這些國際性的公司也正在向南美洲、東歐國家和亞洲國家（包括中國）轉(zhuǎn)移生產(chǎn)力，以降低生產(chǎn)成本 。 交通、建筑和電子電氣行業(yè)是玻璃纖維的主要應(yīng)用市場，占 50%以上。 從 20xx年起紡織用紗市場發(fā)生了兩大變化，一是由于 IT行業(yè)的不景氣，歐美等國玻纖紡織細(xì)紗產(chǎn)量持續(xù)下降 ,而亞洲地區(qū) 20xx年后電子工業(yè)用紗盡管亦受到?jīng)_擊 ,但產(chǎn)量下降不大。 第二個(gè)變化是工業(yè) 用和建筑用玻纖網(wǎng)布市場有了很大發(fā)展，這給我國中小玻纖紡織企業(yè)帶來很大機(jī)遇，我國已成為建筑捻線墻體用玻纖網(wǎng)布的主要出口國。 20xx 年全國玻纖生產(chǎn)總量125萬噸，其中池窯玻璃纖維產(chǎn)量 95 余萬噸，占總量的 80%。 20xx 年，國內(nèi)共有 49 座玻纖池窯生產(chǎn)，擬建和在建的玻纖池窯 15座。用玻纖池窯拉絲生產(chǎn)玻璃纖維已成為我國玻纖工業(yè)的主旋律。近年來，國內(nèi)市場需求的旺盛，帶動了玻纖工業(yè)的持續(xù)高速發(fā)展。生 產(chǎn) 1 噸玻璃鋼制品，平均需要 ～ 。 ① FRSP（熱固性玻璃鋼） 20xx 年中 國 FRSP產(chǎn)量 190 萬噸，較上年增長 11％ 。 另外， 20xx 年我國玻纖基覆銅板的產(chǎn)量約 萬噸，較上年增長30％。產(chǎn)品以其基體種類分，產(chǎn)量自大至小依次為： PA、 PP、 PBT、 ABS、 POM、 PC。 熱塑性塑料數(shù)量大，它 占整個(gè)塑料的 70%以上。近二十年左右， GFRTP 的發(fā)展速度已超過 GFRP。廣東省在電器上大量使用 FRTP，年產(chǎn)值已近 80 億元，浙江省也發(fā)展很猛。 20xx 年上半年，玻璃鋼行業(yè)的產(chǎn)銷總量達(dá)到 190 萬噸， 產(chǎn)量與產(chǎn)值增率均超過 30%. 目前我國玻璃鋼行 業(yè)進(jìn)行重點(diǎn)開發(fā)的五大市場如下：建筑與環(huán)保、化工防腐 、漁船、陸地車輛、能源。如美國每輛轎車玻纖增強(qiáng)塑料的使用量 3040公斤，我國僅幾公斤；日本、臺灣 90%以上的漁船為玻璃鋼船，我國 90 多萬艘漁船中，玻璃鋼只有 100 多艘。美國為 ，日本為 公斤，我國僅為 。 紡織型玻纖材料 隨著信息產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展，我國玻璃布 基覆銅板亦快速增長，前三年的平均增長率為 %。 20xx年 繼續(xù)以 40%的增長率高速增長，上半年產(chǎn)量約 4000萬平方米，進(jìn)出口逆差還有 1000萬平方米。而我國 20xx年玻纖電子紗產(chǎn)量約 8 萬噸、電子布 3 億米，產(chǎn)需矛盾較大。因?yàn)槿笨谳^大， 7628布的售價(jià)由 20xx年底的 /米升至 美元 /米。 另外，除電子織物外的其他各種工業(yè)織物在我國也是方興未艾。 屋面防水用玻纖材料 美國八十年代開始使用玻纖胎代替纖維素紙?zhí)ブ圃鞛r青卷氈和板材，推動了玻纖工業(yè)的大發(fā)展，至今 80%以上屋面防水材料均采用了玻纖胎（歐洲約 50%）。在我國，玻纖胎僅占防水氈材料的 5%以下。以 玻璃纖維為基胎的防水卷材在各類防水工程中總體應(yīng)用比例日趨擴(kuò)大，如 SBS、 APP 改性瀝青防水卷材 (玻纖胎 )在防水工程總體應(yīng)用量中所占比例分別為 ％和 ％。 另外，國家出臺了一系列產(chǎn)業(yè)政策支持發(fā)展新型防水材料，如重點(diǎn)發(fā)展 SBS改性瀝青防水卷材，積極創(chuàng)造條件推動 APP改性瀝青防水卷材的發(fā)展，要求到 20xx年改性瀝青防水卷材在全國防水工程市場的占有率達(dá)到 23％，年用量約為 1 億平方米。由此可見，玻纖胎防水卷材市場大有可為，建筑防水領(lǐng)域的市場需求將為玻纖企業(yè)提供一定的市場擴(kuò)張機(jī)遇。原有玻璃鋼、電絕緣等傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域用量不斷增加 ,工程塑料、建筑領(lǐng)域、基礎(chǔ)設(shè)施、環(huán)境保護(hù)方面玻纖及制品應(yīng)用將成為新的增長點(diǎn)。電子、電器 10萬噸 。防水材料 6萬噸 。土工材料 5萬噸 。如包括 50%的出口量，玻璃纖維市場總量將達(dá)到 150 萬噸。具體產(chǎn)品方案如下： 產(chǎn)品名稱 產(chǎn)能（噸 /年）無捻粗紗 10000 短切原絲氈 20xx0 紡織纖維紗 10000 直接無捻粗紗 20xx0 合計(jì) 60000 本項(xiàng)目的產(chǎn)品都是符合國際標(biāo)準(zhǔn)的高檔無堿玻纖制品，根據(jù)市場調(diào) 查，產(chǎn)品內(nèi)銷與外銷比例定為 5:5。 短切原絲氈：玻璃纖維短切原絲氈（ CSM）是連續(xù)玻璃纖維工業(yè)中一項(xiàng)大宗產(chǎn)品，也是目前用途最廣泛的玻璃纖維無紡氈制品。 CSM具有優(yōu)良的復(fù)模性、增厚性，層間粘結(jié)性。 紡織紗：主要結(jié)合集團(tuán)已有生產(chǎn)的紡織生產(chǎn)優(yōu)勢。也可生產(chǎn)各種工業(yè)織物和出口給國外的玻璃纖維織布廠家。 氣象及地質(zhì)條件 ⑴氣象資料 地震裂度 6 度 以下。含水層巖以粗砂為主，亦爽有卵石、礫、巨礫等地下水資源較豐富。 土層地基載力超過 15t/m2，在附加范圍內(nèi)絕大部分是砂礫石層。 建設(shè)條件 主要原材料供應(yīng) 本項(xiàng)目玻璃原料年用量 108000噸，其來源 均嚴(yán)格按工藝技術(shù)指標(biāo)進(jìn)行選擇采購，運(yùn)輸主要委托當(dāng)?shù)剡\(yùn)輸部門承擔(dān)。本 項(xiàng)目浸潤劑 (水劑 )年用量共計(jì) 32200 噸，年消耗化工原料約 2254 。短切氈所用浸潤劑的配方和部分化工原料從國外引進(jìn)，其余均采用國內(nèi)配方及國內(nèi)原料。 燃料供應(yīng)方案 本項(xiàng)目所用的燃料動力為 發(fā)生爐煤氣、水、電 ，消耗量見下表： 燃料和動力消耗量估算表 表 110 燃料和動力名稱 年消耗量 單位 發(fā)生爐 煤氣 30000000 立方 水 20xx00 噸 電 2270 萬 kWh 其中燃?xì)獍l(fā)生爐來自開發(fā)區(qū)天燃?xì)庹?，電開發(fā)區(qū)變電 所 供應(yīng)，水源來自開發(fā)區(qū)自來水廠。 動力供應(yīng)方案 供電 本項(xiàng)目用電屬一級負(fù)荷，要求具備雙回路電源。另在變配電站設(shè)二套 800千瓦 應(yīng)急柴油發(fā)電機(jī)組， 作為 確 保安 全生產(chǎn) 電源 。 本工程池窯 拉絲車間等變配電裝置設(shè)在一線變配電站預(yù)留房間內(nèi)，包括變壓器室，低壓配電室，柴油發(fā)電機(jī)室等。另外，本項(xiàng)目余熱鍋爐產(chǎn)汽量約 5噸 /時(shí)，并網(wǎng)運(yùn)行，由于工藝生產(chǎn)的需要，蒸汽須常年不間斷供應(yīng)。空壓站有 米 3/分空氣壓縮機(jī)四臺。 空調(diào)熱源為蒸汽，冷源擬采用蒸汽雙效溴化鋰吸收式冷水機(jī)組。 供排水 本工程水源為城市自來水，供水壓力 ，水質(zhì)符合生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)。并建 1500米 3儲水池一個(gè)和兩個(gè) 400米 3生產(chǎn)、生活水塔處于高水位狀態(tài)。其中生活用水 90 米 3/日，生產(chǎn)用水 3/日。 本工程最大日排水量 3/日。 超標(biāo)生產(chǎn)污水處理達(dá)標(biāo)后供 廢氣處理使用，廢氣處理出水達(dá)標(biāo)后排入開發(fā)區(qū)排水管網(wǎng)。 主要工藝技術(shù)及設(shè)備 來源 ⑴南京玻璃纖維研究設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司已掌握的池窯工程的設(shè)計(jì)技術(shù)、南京玻纖院“八五”科技攻關(guān)成果； ⑵ 對所采用的主要工藝設(shè)備、材料，凡是國內(nèi)能夠生產(chǎn)、技術(shù)先進(jìn)、質(zhì)量可靠并經(jīng)過生產(chǎn)考核的均立足于國內(nèi)供應(yīng)。中材科技有限責(zé)任公司通過參與多個(gè)池窯拉絲生產(chǎn)線的部分技術(shù)和裝備的引進(jìn)工作，熟悉國外主要技術(shù)和裝備的來源。 池窯拉絲生產(chǎn)按三班運(yùn)轉(zhuǎn)作業(yè)，全年連續(xù)生產(chǎn)計(jì)量。 總工藝流程及物料平衡 ⑴ 總工藝流程 本項(xiàng)目采用池窯法拉絲生產(chǎn)工藝，生產(chǎn)增強(qiáng)型及紡織型玻璃纖維。 為了延長窯爐的使用壽命，熔窯采用優(yōu)質(zhì)耐火材料砌筑。再經(jīng)冷卻器冷卻、單絲涂油器涂覆浸潤劑后，被高速旋轉(zhuǎn)的拉絲機(jī)拉制卷繞成原絲餅或直接無捻粗紗紗筒。紡織用絲并經(jīng) 捻線機(jī)加工成紡織管紗。 生產(chǎn)線工藝流程框圖 合格粉料 配合料制備 玻璃熔制 纖維成型 原絲烘干 絡(luò) 紗 制 氈 紡織用絲并 無捻粗紗 短切原絲氈 直接無捻粗紗 各種玻纖制品檢驗(yàn) 包 裝 入 庫 捻線 ⑵ 物料平衡 以 3 萬噸玻璃纖維生產(chǎn)線為例 葉臘石 石英砂 石灰石 硼鈣石 螢石 芒硝 10012 └─────┴────┴────┴────┴── ───┘ ↓損耗 1% ↓熔成率 85% 放料 200 ← 玻璃液 ↓拉絲綜合成品率 92％ 玻璃纖維原絲 ↓ 直接無拈粗紗 無拈粗紗 短切氈 紡織紗 5000 10000 10000 5000 本項(xiàng)目年產(chǎn)玻璃纖維制品 60000 噸。本項(xiàng)目所用各種玻璃原料均有嚴(yán)格的質(zhì)量要求，主要以袋裝的合格粉料進(jìn)廠，貯存于原料倉庫中。 整個(gè)配料過程采用自動程序控制，配料程序?yàn)椴⑿信淞?，即稱重、混合和輸送同時(shí)進(jìn)行，可節(jié)約每付料的配料時(shí)間。稱重后的原料放入氣力混合罐，每付混合 1500千克配合料，混合后的配合料氣力輸送 到窯頭料倉。每條配料線每天最大混合量為 160付料，即最大混料量可達(dá) 240 噸 /日的生產(chǎn)能力。 化學(xué)成分（ %）： SiO2 Al2O3 R2O Fe2O3 ≥ 98 ≤ ≤ ≤ 水份（ %）：≤ 粒度： 200 目全通過， 325目篩余 1％ 包裝：噸袋裝（內(nèi)襯塑） ⑵葉臘石 外觀：白色的微粉，不結(jié)塊、無雜質(zhì)。 ≤ ≤ 177。 化學(xué)成分（ %）： CaO MgO Fe2O3 ≥ 54 ≤ ≤ 水份（ %）： ≤ 粒度： 30 目全通過， 50 目篩余＜ 1％， 200目篩余＜ 40％。 化學(xué)成分 (%)： B2O3 CaO Fe2O3 S 1 29177。 包裝：噸袋裝 （內(nèi)襯塑） ⑸螢石 外觀：淺黃，淺灰色粉狀 ，無結(jié)塊和雜質(zhì)。 包裝： 噸袋裝 （內(nèi)襯塑） ⑹芒硝（元明粉）（化工產(chǎn)品） 外觀：白色細(xì)粉，不含任何團(tuán)塊和雜質(zhì)。 包裝： 50 千克裝編織袋（內(nèi)襯塑）。含硼原料采用進(jìn)口硬硼鈣石。 **其它部分為 TiO SO3等。配料間共設(shè) 2條配料生產(chǎn)線 ,配合料生產(chǎn)線由上料系統(tǒng)、電 子稱量系統(tǒng)、氣力混合 /輸送系統(tǒng)、自動控制系統(tǒng)、粉塵處理等組成。每條配料線設(shè)兩臺 40 立方英尺發(fā)送罐，原料經(jīng)人工拆包后，由發(fā)送罐氣力輸送到相應(yīng)的配料倉中。若化工原料因季節(jié)原因結(jié)塊而無法使用氣力輸送方式時(shí)，可通過電動葫蘆，提升至料倉進(jìn)料口處，經(jīng)人工拆包卸入料倉中。倉滿、倉空信號作為上料系統(tǒng)的動作起停聯(lián)鎖控制點(diǎn)。 ②電子稱量系統(tǒng) 每個(gè)倉下設(shè)置一臺變頻調(diào)速螺旋給料機(jī)，給料機(jī)出口設(shè)有氣動蝶閥，控制物料的過送量，保證系統(tǒng)稱量精度。系統(tǒng)設(shè)三臺三傳 感器電子秤，大秤稱葉臘石，量程為 1500千克；中秤稱石灰石、硼鈣石、石英砂三種料，量程為 1000 千克；小秤稱芒硝、備用料和螢石三種小料，量程為 100 千克。為防止物料粘壁、吸附秤斗上，秤斗設(shè)有氣力吹掃裝置，保證卸料干凈。 ③氣力混合 /輸送系統(tǒng) 各種原料經(jīng)電子秤按料單值稱好后，卸入到氣力混合罐中，混合罐按系統(tǒng)預(yù)設(shè)的參數(shù)下進(jìn)行氣力混合，混合好后的合