【正文】 支持程度，結(jié)算方式、送貨及時性等等 確定供應(yīng)商等級 供應(yīng)商業(yè)績 ? 供應(yīng)商評審會議 ? 供應(yīng)商檔案 ? 是否通過？ 否 是 1 2 3 籌備召集供應(yīng)商評審會 調(diào)整并確定供應(yīng)商政策 ? 供應(yīng)商年度合同審批流程（ 1） 流程 供應(yīng)商年度合同審批流程 流程文件編號： 本流程共 3頁之第 1頁 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：采購部 流程負責(zé)人：采購部經(jīng)理 流程制定人： 審核 : 簽署： 采購部 家電運營中心經(jīng)理 風(fēng)控部 研發(fā)部 責(zé)任人 備注 ?采購員 ?采購員 ?采購員 ?采購部經(jīng)理 ?采購員 ?采購員 ?家電運營中心經(jīng)理 ?供應(yīng)商相關(guān)資料 ?年度供應(yīng)商合同 ?合同審批表 ?供應(yīng)商相關(guān)資料文件和歷史銷售數(shù)據(jù)表 收集供應(yīng)商相關(guān)資料 擬定供應(yīng)商合同條款 3 是 否 是 否 供應(yīng)商分類 新供應(yīng)商？ ? ? 是 同意？ 否 特異合同？ 否 同意？ 是 填寫合同審批表 ? 1 2 提供供應(yīng)商相關(guān)資料和銷售數(shù)據(jù) ? 供應(yīng)商年度合同審批流程（ 2） 流程 供應(yīng)商年度合同審批流程 流程文件編號： 本流程共 3頁之第 2頁 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：采購部 流程負責(zé)人：采購部經(jīng)理 流程制定人： 審核 : 簽署： 采購部 家電運營中心經(jīng)理 風(fēng)控部 研發(fā)部 責(zé)任人 備注 ?采購部經(jīng)理 ?研發(fā)部經(jīng)理 ?研發(fā)部經(jīng)理 ?研發(fā)部經(jīng)理 ?風(fēng)控部文員 ?年度供應(yīng)商合同 、 合同審批表 注：特異合同評審會一般需公司相關(guān)高層人員 、 財務(wù)部 、 研發(fā)部 、 家電運營中心相關(guān)業(yè)務(wù)部門相關(guān)人員參加 符合規(guī)定？ 是 否 供應(yīng)商評級規(guī)則及供應(yīng)商政策 提請?zhí)禺惡贤瑢徟? ? 需召開評審會？ 否 是 召集評審會 通過？ 否 是 3 1 2 6 4 5 供應(yīng)商年度合同審批流程（ 3） 流程 供應(yīng)商年度合同審批流程 流程文件編號： 本流程共 3頁之第 3頁 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：采購部 流程負責(zé)人：采購部經(jīng)理 流程制定人： 審核 : 簽署： 采購部 家電運營中心經(jīng)理 風(fēng)控部 研發(fā)部 責(zé)任人 備注 ?風(fēng)控部文員 ?家電運營中心經(jīng)理 ?風(fēng)控部經(jīng)理 ?采購部經(jīng)理、風(fēng)控部文員 ?年度供應(yīng)商合同 、 合同審批表 ?生效年度供應(yīng)商合同 同意？ 否 是 提交供應(yīng)商合同 合同蓋章 ? ? 合同備案 合同執(zhí)行 6 4 5 代銷和聯(lián)營合同審批流程（ 1） 流程 代銷和聯(lián)營合同審批流程 流程文件編號： 本流程共 2 頁之第 1 頁 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：家電運營中心采購部 流程負責(zé)人：采購部經(jīng)理 流程制定人： 審核 : 簽署： 商業(yè)公司 家電運營中心 責(zé)任人 備注 研發(fā)部 風(fēng)險控制部 采購部 ?采購員 ?采購員 ?風(fēng)險控制部經(jīng)理 ?采購部經(jīng)理 ?采購部經(jīng)理 ?采購部經(jīng)理 ?代銷 /聯(lián)營合同草稿 ?年度 代銷 /聯(lián)營合同 、合同審批表 供應(yīng)商談判 擬定代銷和聯(lián)營合同 審核？ 通過 否決 ? 采購經(jīng)理審批？ 否決 通過 特異合同？ 提請?zhí)禺惡贤瑢徟? 1 2 3 ? 代銷和聯(lián)營合同審批流程（ 2） 流程 代銷和聯(lián)營合同審批流程 流程文件編號： 本流程共 2 頁之第 2 頁 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：家電運營中心采購部 流程負責(zé)人：采購部經(jīng)理 流程制定人： 審核 : 簽署： 商業(yè)公司 家電運營中心 責(zé)任人 備注 研發(fā)部 風(fēng)險控制部 采購部 ?研發(fā)部經(jīng)理 ?研發(fā)部經(jīng)理 ?研發(fā)部經(jīng)理 ?供應(yīng)商 ?采購部經(jīng)理 ?年度 代銷 /聯(lián)營合同 簽訂合同 供應(yīng)商同意？ ? 同意 不同意 需召開評審會？ 否 是 召集評審會 通過？ 否 是 1 2 3 采購月度計劃預(yù)算流程 流程 采購月度計劃預(yù)算流程 流程文件編號： 本流程共 1 頁之第 1 頁 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：家電運營中心采購部 流程負責(zé)人：采購部經(jīng)理 流程制定人： 審核 : 簽署： 家電運營中心 責(zé)任人 備注 家電運營中心經(jīng)理 采購部 零售管理部 /批發(fā)管理部 風(fēng)險控制部 ?采購部經(jīng)理 ?采購部經(jīng)理 ?采購部經(jīng)理、零售管理部經(jīng)理、批發(fā)管理部經(jīng)理 ?采購部經(jīng)理 ?家電運營中心經(jīng)理 ?采購部經(jīng)理 ?采購月度計劃預(yù)算初稿 ?采購月度計劃預(yù)算 年度采購計劃預(yù)算 擬定家電采購月度計劃 通過？ 采購月度計劃調(diào)整和修改會議 是 否 上月采購計劃預(yù)算 ? 籌備召集家電采購月度計劃審批會 確定家電采購月度計劃 ? 接家電運營中心月度計劃預(yù)算流程 采購訂單流程 流程 采購訂單流程 流程文件編號： 本流程共 1 頁之第 1 頁 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：家電運營中心采購部 流程負責(zé)人：采購部經(jīng)理 流程制定人： 審核 : 簽署： 供應(yīng)商 家電運營中心 責(zé)任人 備注 采購部 風(fēng)險控制部 ?采購員 ?風(fēng)險控制部 ?采購部經(jīng)理 ?供應(yīng)商 ?供應(yīng)商 ?訂貨單 月度采購計劃 下訂單 確認訂單內(nèi)容 根據(jù)訂單發(fā)貨 接進貨流程 ? 審核？ 是 否 采購部經(jīng)理批 ? 通過 否決 售價制定和調(diào)整流程 流程 售價制定和調(diào)整流程 流程文件編號： 本流程共 1 頁之第 1 頁 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：家電運營中心采購部 流程負責(zé)人：采購部經(jīng)理 流程制定人： 審核 : 簽署： 家電運營中心 責(zé)任人 備注 家電運營中心經(jīng)理 采購部 零售管理部 /批發(fā)管理部 ?采購員 /營業(yè)員 ?采購員 ?營業(yè)員 ?采購員 ?零售管理部 /批發(fā)管理部經(jīng)理 ?采購員 ?零售管理部 /批發(fā)管理部經(jīng)理 ?采購部經(jīng)理 ?家電運營中心經(jīng)理 ?采購部經(jīng)理 ?采購員 ?采價通知 ?市場價格信息表 ?調(diào)價申請單 ?商品最低限價表、商品銷售價格表 發(fā)起采價 制定 /調(diào)整最低限價 /銷售價格 輸入系統(tǒng) 是否通過？ 是 否 提出調(diào)價申請 是否低于最低限價？ 經(jīng)理審批？ 按售價銷售，錄入系統(tǒng) 不允許調(diào)價 通過 否決 否 是 ? ? 采購經(jīng)理授權(quán)范圍內(nèi)？ 是 否 搜集市場價格信息 搜集市場價格信息 匯總市場價格信息 ? 通知相關(guān)部門 ? 新品引入流程（ 1） 流程 新品引入流程 流程文件編號： 本流程共 2 頁之第 1 頁 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：家電運營中心采購部 流程負責(zé)人：采購部經(jīng)理 流程制定人： 審核 : 簽署： 家電運營中心 責(zé)任人 備注 采購部 風(fēng)險控制部 運營中心經(jīng)理 ?采購部經(jīng)理 ?采購部經(jīng)理 ?采購部經(jīng)理 ?供應(yīng)商 ?采購部經(jīng)理 ?采購部經(jīng)理 ?采購部經(jīng)理 ?新品引入計劃表 ?重點供應(yīng)商名單 ?供應(yīng)商合同初稿 詢問供應(yīng)商合作意向 新品引入計劃 ? 是否有意向？ 無 有 列出供應(yīng)商名單 擬定供應(yīng)商合同 與供應(yīng)商進行合同條款談判 選擇其他供應(yīng)商 1 ? ? 新品引入流程（ 2） 流程 新品引入流程 流程文件編號： 本流程共 2 頁之第 2頁 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：家電運營中心采購部 流程負責(zé)人：采購部經(jīng)理 流程制定人： 審核 : 簽署： 家電運營中心 責(zé)任人 備注 采購部 風(fēng)險控制部 運營中心經(jīng)理 ?供應(yīng)商 ?采購部經(jīng)理 ?采購部經(jīng)理 ?風(fēng)險控制部經(jīng)理 ?家電運營中心經(jīng)理 ?采購部經(jīng)理 ?采購部經(jīng)理 /風(fēng)險控制部經(jīng)理 ?供應(yīng)商合同 ?供應(yīng)商檔案、商品檔案 建立供應(yīng)商檔案和商品檔案 錄入系統(tǒng) 審核？ 通過 否決 修改供應(yīng)商合同 ? 1 供應(yīng)商同意？ 否 是 確定供應(yīng)商合同 ? 簽訂合同 審批？ 通過 否決 退貨流程（ 1） 流程 退貨流程 流程文件編號： 本流程共 2 頁之第 1 頁 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：家電運營中心采購部 流程負責(zé)人：采購部經(jīng)理 流程制定人： 審核 : 簽署： 商業(yè)公司 家電運營中心 責(zé)任人 備注 財務(wù)部 風(fēng)險控制部 采購部 物流管理部 零售管理部 /批發(fā)管理部 ?風(fēng)險控制部經(jīng)理 ?采購部經(jīng)理 /物流管理部經(jīng)理 ?采購部經(jīng)理 /物流管理部經(jīng)理 ?批發(fā)管理部 /零售管理部經(jīng)理 ?采購員 ?供應(yīng)商 ?倉儲主管 ?商品財務(wù)狀況表 ?退貨申請單 ?退貨單 提出退貨申請 符合退貨條件？ 制作退貨單給供應(yīng)商 是 否 不考慮退貨 ? ? 提供商品財務(wù)狀況 核對財務(wù)狀況 核對庫存狀況 ? 與供應(yīng)商談判 供應(yīng)商同意？ 1 是 否 退貨流程（ 2） 流程 退貨流程 流程文件編號： 本流程共 2 頁之第 2 頁 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：家電運營中心采購部 流程負責(zé)人：采購部經(jīng)理 流程制定人： 審核 : 簽署： 商業(yè)公司 家電運營中心 責(zé)任人 備注 財務(wù)部 風(fēng)險控制部 采購部 物流管理部 零售管理部 /批發(fā)管理部 ?倉儲主管 ?倉儲主管 ?倉儲主管 ?財務(wù)部經(jīng)理 ?風(fēng)險控制部經(jīng)理 ?出庫確認單 退貨 出具確認單并簽字 廠商驗貨簽字 記帳結(jié)算 ? 1 備案 供應(yīng)商返利給付流程（ 1） 流程 供應(yīng)商返利給付流程 流程文件編號： 本流程共 2 頁之第 1 頁 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：家電運營中心采購部 流程負責(zé)人：采購部經(jīng)理 流程制定人： 審核 : 簽署： 供應(yīng)商 家電運營中心 責(zé)任人 備注 采購部 風(fēng)險控制部 ?采購員 /風(fēng)險控制部經(jīng)理 ?采購員 /風(fēng)險控制部經(jīng)理 ?采購員 /風(fēng)險控制部經(jīng)理 ?采購員 ?采購員 ?風(fēng)險控制部經(jīng)理 ?采購部經(jīng)理 ?不同供應(yīng)商的銷售數(shù)據(jù)統(tǒng)計表 ?返利匯總表 整理銷售數(shù)據(jù) 計算返利 ? 核對供應(yīng)商合同 審核？ 審核？ 整理銷售數(shù)據(jù) 核對數(shù)據(jù) 有差異？ 是 ? ? 無 通過 通過 1 不通過 不通過 供應(yīng)商返利給付流程（ 2） 流程 供應(yīng)商返利給付流程 流程文件編號： 本流程共 2 頁之第 2 頁 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：家電運營中心采購部 流程負責(zé)人：采購部經(jīng)理 流程制定人： 審核 : 簽署： 供應(yīng)商 家電運營中心 商業(yè)公司 責(zé)任人 備注 采購部 財務(wù)部 ?供應(yīng)商 /采購員 ?供應(yīng)商 /采購員 ?采購部員 ?供應(yīng)商 ?供應(yīng)商 ?采購員 ?財務(wù)經(jīng)理 是否支付？ 否