【正文】 支持程度，結(jié)算方式、送貨及時(shí)性等等 確定供應(yīng)商等級(jí) 供應(yīng)商業(yè)績(jī) ? 供應(yīng)商評(píng)審會(huì)議 ? 供應(yīng)商檔案 ? 是否通過(guò)？ 否 是 1 2 3 籌備召集供應(yīng)商評(píng)審會(huì) 調(diào)整并確定供應(yīng)商政策 ? 供應(yīng)商年度合同審批流程（ 1） 流程 供應(yīng)商年度合同審批流程 流程文件編號(hào)： 本流程共 3頁(yè)之第 1頁(yè) 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門(mén)：采購(gòu)部 流程負(fù)責(zé)人：采購(gòu)部經(jīng)理 流程制定人： 審核 : 簽署： 采購(gòu)部 家電運(yùn)營(yíng)中心經(jīng)理 風(fēng)控部 研發(fā)部 責(zé)任人 備注 ?采購(gòu)員 ?采購(gòu)員 ?采購(gòu)員 ?采購(gòu)部經(jīng)理 ?采購(gòu)員 ?采購(gòu)員 ?家電運(yùn)營(yíng)中心經(jīng)理 ?供應(yīng)商相關(guān)資料 ?年度供應(yīng)商合同 ?合同審批表 ?供應(yīng)商相關(guān)資料文件和歷史銷(xiāo)售數(shù)據(jù)表 收集供應(yīng)商相關(guān)資料 擬定供應(yīng)商合同條款 3 是 否 是 否 供應(yīng)商分類(lèi) 新供應(yīng)商？ ? ? 是 同意？ 否 特異合同？ 否 同意？ 是 填寫(xiě)合同審批表 ? 1 2 提供供應(yīng)商相關(guān)資料和銷(xiāo)售數(shù)據(jù) ? 供應(yīng)商年度合同審批流程（ 2） 流程 供應(yīng)商年度合同審批流程 流程文件編號(hào)： 本流程共 3頁(yè)之第 2頁(yè) 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門(mén)：采購(gòu)部 流程負(fù)責(zé)人：采購(gòu)部經(jīng)理 流程制定人： 審核 : 簽署： 采購(gòu)部 家電運(yùn)營(yíng)中心經(jīng)理 風(fēng)控部 研發(fā)部 責(zé)任人 備注 ?采購(gòu)部經(jīng)理 ?研發(fā)部經(jīng)理 ?研發(fā)部經(jīng)理 ?研發(fā)部經(jīng)理 ?風(fēng)控部文員 ?年度供應(yīng)商合同 、 合同審批表 注：特異合同評(píng)審會(huì)一般需公司相關(guān)高層人員 、 財(cái)務(wù)部 、 研發(fā)部 、 家電運(yùn)營(yíng)中心相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)相關(guān)人員參加 符合規(guī)定？ 是 否 供應(yīng)商評(píng)級(jí)規(guī)則及供應(yīng)商政策 提請(qǐng)?zhí)禺惡贤瑢徟? ? 需召開(kāi)評(píng)審會(huì)？ 否 是 召集評(píng)審會(huì) 通過(guò)？ 否 是 3 1 2 6 4 5 供應(yīng)商年度合同審批流程（ 3） 流程 供應(yīng)商年度合同審批流程 流程文件編號(hào)： 本流程共 3頁(yè)之第 3頁(yè) 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門(mén)：采購(gòu)部 流程負(fù)責(zé)人：采購(gòu)部經(jīng)理 流程制定人： 審核 : 簽署： 采購(gòu)部 家電運(yùn)營(yíng)中心經(jīng)理 風(fēng)控部 研發(fā)部 責(zé)任人 備注 ?風(fēng)控部文員 ?家電運(yùn)營(yíng)中心經(jīng)理 ?風(fēng)控部經(jīng)理 ?采購(gòu)部經(jīng)理、風(fēng)控部文員 ?年度供應(yīng)商合同 、 合同審批表 ?生效年度供應(yīng)商合同 同意？ 否 是 提交供應(yīng)商合同 合同蓋章 ? ? 合同備案 合同執(zhí)行 6 4 5 代銷(xiāo)和聯(lián)營(yíng)合同審批流程（ 1） 流程 代銷(xiāo)和聯(lián)營(yíng)合同審批流程 流程文件編號(hào)： 本流程共 2 頁(yè)之第 1 頁(yè) 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門(mén)：家電運(yùn)營(yíng)中心采購(gòu)部 流程負(fù)責(zé)人：采購(gòu)部經(jīng)理 流程制定人： 審核 : 簽署： 商業(yè)公司 家電運(yùn)營(yíng)中心 責(zé)任人 備注 研發(fā)部 風(fēng)險(xiǎn)控制部 采購(gòu)部 ?采購(gòu)員 ?采購(gòu)員 ?風(fēng)險(xiǎn)控制部經(jīng)理 ?采購(gòu)部經(jīng)理 ?采購(gòu)部經(jīng)理 ?采購(gòu)部經(jīng)理 ?代銷(xiāo) /聯(lián)營(yíng)合同草稿 ?年度 代銷(xiāo) /聯(lián)營(yíng)合同 、合同審批表 供應(yīng)商談判 擬定代銷(xiāo)和聯(lián)營(yíng)合同 審核？ 通過(guò) 否決 ? 采購(gòu)經(jīng)理審批？ 否決 通過(guò) 特異合同？ 提請(qǐng)?zhí)禺惡贤瑢徟? 1 2 3 ? 代銷(xiāo)和聯(lián)營(yíng)合同審批流程（ 2） 流程 代銷(xiāo)和聯(lián)營(yíng)合同審批流程 流程文件編號(hào)： 本流程共 2 頁(yè)之第 2 頁(yè) 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門(mén)：家電運(yùn)營(yíng)中心采購(gòu)部 流程負(fù)責(zé)人：采購(gòu)部經(jīng)理 流程制定人： 審核 : 簽署： 商業(yè)公司 家電運(yùn)營(yíng)中心 責(zé)任人 備注 研發(fā)部 風(fēng)險(xiǎn)控制部 采購(gòu)部 ?研發(fā)部經(jīng)理 ?研發(fā)部經(jīng)理 ?研發(fā)部經(jīng)理 ?供應(yīng)商 ?采購(gòu)部經(jīng)理 ?年度 代銷(xiāo) /聯(lián)營(yíng)合同 簽訂合同 供應(yīng)商同意？ ? 同意 不同意 需召開(kāi)評(píng)審會(huì)？ 否 是 召集評(píng)審會(huì) 通過(guò)？ 否 是 1 2 3 采購(gòu)月度計(jì)劃預(yù)算流程 流程 采購(gòu)月度計(jì)劃預(yù)算流程 流程文件編號(hào)： 本流程共 1 頁(yè)之第 1 頁(yè) 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門(mén)：家電運(yùn)營(yíng)中心采購(gòu)部 流程負(fù)責(zé)人：采購(gòu)部經(jīng)理 流程制定人： 審核 : 簽署： 家電運(yùn)營(yíng)中心 責(zé)任人 備注 家電運(yùn)營(yíng)中心經(jīng)理 采購(gòu)部 零售管理部 /批發(fā)管理部 風(fēng)險(xiǎn)控制部 ?采購(gòu)部經(jīng)理 ?采購(gòu)部經(jīng)理 ?采購(gòu)部經(jīng)理、零售管理部經(jīng)理、批發(fā)管理部經(jīng)理 ?采購(gòu)部經(jīng)理 ?家電運(yùn)營(yíng)中心經(jīng)理 ?采購(gòu)部經(jīng)理 ?采購(gòu)月度計(jì)劃預(yù)算初稿 ?采購(gòu)月度計(jì)劃預(yù)算 年度采購(gòu)計(jì)劃預(yù)算 擬定家電采購(gòu)月度計(jì)劃 通過(guò)？ 采購(gòu)月度計(jì)劃調(diào)整和修改會(huì)議 是 否 上月采購(gòu)計(jì)劃預(yù)算 ? 籌備召集家電采購(gòu)月度計(jì)劃審批會(huì) 確定家電采購(gòu)月度計(jì)劃 ? 接家電運(yùn)營(yíng)中心月度計(jì)劃預(yù)算流程 采購(gòu)訂單流程 流程 采購(gòu)訂單流程 流程文件編號(hào)： 本流程共 1 頁(yè)之第 1 頁(yè) 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門(mén)：家電運(yùn)營(yíng)中心采購(gòu)部 流程負(fù)責(zé)人：采購(gòu)部經(jīng)理 流程制定人： 審核 : 簽署： 供應(yīng)商 家電運(yùn)營(yíng)中心 責(zé)任人 備注 采購(gòu)部 風(fēng)險(xiǎn)控制部 ?采購(gòu)員 ?風(fēng)險(xiǎn)控制部 ?采購(gòu)部經(jīng)理 ?供應(yīng)商 ?供應(yīng)商 ?訂貨單 月度采購(gòu)計(jì)劃 下訂單 確認(rèn)訂單內(nèi)容 根據(jù)訂單發(fā)貨 接進(jìn)貨流程 ? 審核？ 是 否 采購(gòu)部經(jīng)理批 ? 通過(guò) 否決 售價(jià)制定和調(diào)整流程 流程 售價(jià)制定和調(diào)整流程 流程文件編號(hào)： 本流程共 1 頁(yè)之第 1 頁(yè) 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門(mén)：家電運(yùn)營(yíng)中心采購(gòu)部 流程負(fù)責(zé)人：采購(gòu)部經(jīng)理 流程制定人： 審核 : 簽署： 家電運(yùn)營(yíng)中心 責(zé)任人 備注 家電運(yùn)營(yíng)中心經(jīng)理 采購(gòu)部 零售管理部 /批發(fā)管理部 ?采購(gòu)員 /營(yíng)業(yè)員 ?采購(gòu)員 ?營(yíng)業(yè)員 ?采購(gòu)員 ?零售管理部 /批發(fā)管理部經(jīng)理 ?采購(gòu)員 ?零售管理部 /批發(fā)管理部經(jīng)理 ?采購(gòu)部經(jīng)理 ?家電運(yùn)營(yíng)中心經(jīng)理 ?采購(gòu)部經(jīng)理 ?采購(gòu)員 ?采價(jià)通知 ?市場(chǎng)價(jià)格信息表 ?調(diào)價(jià)申請(qǐng)單 ?商品最低限價(jià)表、商品銷(xiāo)售價(jià)格表 發(fā)起采價(jià) 制定 /調(diào)整最低限價(jià) /銷(xiāo)售價(jià)格 輸入系統(tǒng) 是否通過(guò)？ 是 否 提出調(diào)價(jià)申請(qǐng) 是否低于最低限價(jià)？ 經(jīng)理審批？ 按售價(jià)銷(xiāo)售，錄入系統(tǒng) 不允許調(diào)價(jià) 通過(guò) 否決 否 是 ? ? 采購(gòu)經(jīng)理授權(quán)范圍內(nèi)？ 是 否 搜集市場(chǎng)價(jià)格信息 搜集市場(chǎng)價(jià)格信息 匯總市場(chǎng)價(jià)格信息 ? 通知相關(guān)部門(mén) ? 新品引入流程（ 1） 流程 新品引入流程 流程文件編號(hào)： 本流程共 2 頁(yè)之第 1 頁(yè) 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門(mén)：家電運(yùn)營(yíng)中心采購(gòu)部 流程負(fù)責(zé)人：采購(gòu)部經(jīng)理 流程制定人： 審核 : 簽署： 家電運(yùn)營(yíng)中心 責(zé)任人 備注 采購(gòu)部 風(fēng)險(xiǎn)控制部 運(yùn)營(yíng)中心經(jīng)理 ?采購(gòu)部經(jīng)理 ?采購(gòu)部經(jīng)理 ?采購(gòu)部經(jīng)理 ?供應(yīng)商 ?采購(gòu)部經(jīng)理 ?采購(gòu)部經(jīng)理 ?采購(gòu)部經(jīng)理 ?新品引入計(jì)劃表 ?重點(diǎn)供應(yīng)商名單 ?供應(yīng)商合同初稿 詢(xún)問(wèn)供應(yīng)商合作意向 新品引入計(jì)劃 ? 是否有意向？ 無(wú) 有 列出供應(yīng)商名單 擬定供應(yīng)商合同 與供應(yīng)商進(jìn)行合同條款談判 選擇其他供應(yīng)商 1 ? ? 新品引入流程（ 2） 流程 新品引入流程 流程文件編號(hào)： 本流程共 2 頁(yè)之第 2頁(yè) 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門(mén)：家電運(yùn)營(yíng)中心采購(gòu)部 流程負(fù)責(zé)人：采購(gòu)部經(jīng)理 流程制定人： 審核 : 簽署： 家電運(yùn)營(yíng)中心 責(zé)任人 備注 采購(gòu)部 風(fēng)險(xiǎn)控制部 運(yùn)營(yíng)中心經(jīng)理 ?供應(yīng)商 ?采購(gòu)部經(jīng)理 ?采購(gòu)部經(jīng)理 ?風(fēng)險(xiǎn)控制部經(jīng)理 ?家電運(yùn)營(yíng)中心經(jīng)理 ?采購(gòu)部經(jīng)理 ?采購(gòu)部經(jīng)理 /風(fēng)險(xiǎn)控制部經(jīng)理 ?供應(yīng)商合同 ?供應(yīng)商檔案、商品檔案 建立供應(yīng)商檔案和商品檔案 錄入系統(tǒng) 審核？ 通過(guò) 否決 修改供應(yīng)商合同 ? 1 供應(yīng)商同意？ 否 是 確定供應(yīng)商合同 ? 簽訂合同 審批？ 通過(guò) 否決 退貨流程（ 1） 流程 退貨流程 流程文件編號(hào)： 本流程共 2 頁(yè)之第 1 頁(yè) 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門(mén)：家電運(yùn)營(yíng)中心采購(gòu)部 流程負(fù)責(zé)人：采購(gòu)部經(jīng)理 流程制定人： 審核 : 簽署： 商業(yè)公司 家電運(yùn)營(yíng)中心 責(zé)任人 備注 財(cái)務(wù)部 風(fēng)險(xiǎn)控制部 采購(gòu)部 物流管理部 零售管理部 /批發(fā)管理部 ?風(fēng)險(xiǎn)控制部經(jīng)理 ?采購(gòu)部經(jīng)理 /物流管理部經(jīng)理 ?采購(gòu)部經(jīng)理 /物流管理部經(jīng)理 ?批發(fā)管理部 /零售管理部經(jīng)理 ?采購(gòu)員 ?供應(yīng)商 ?倉(cāng)儲(chǔ)主管 ?商品財(cái)務(wù)狀況表 ?退貨申請(qǐng)單 ?退貨單 提出退貨申請(qǐng) 符合退貨條件？ 制作退貨單給供應(yīng)商 是 否 不考慮退貨 ? ? 提供商品財(cái)務(wù)狀況 核對(duì)財(cái)務(wù)狀況 核對(duì)庫(kù)存狀況 ? 與供應(yīng)商談判 供應(yīng)商同意？ 1 是 否 退貨流程（ 2） 流程 退貨流程 流程文件編號(hào)： 本流程共 2 頁(yè)之第 2 頁(yè) 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門(mén)：家電運(yùn)營(yíng)中心采購(gòu)部 流程負(fù)責(zé)人：采購(gòu)部經(jīng)理 流程制定人： 審核 : 簽署： 商業(yè)公司 家電運(yùn)營(yíng)中心 責(zé)任人 備注 財(cái)務(wù)部 風(fēng)險(xiǎn)控制部 采購(gòu)部 物流管理部 零售管理部 /批發(fā)管理部 ?倉(cāng)儲(chǔ)主管 ?倉(cāng)儲(chǔ)主管 ?倉(cāng)儲(chǔ)主管 ?財(cái)務(wù)部經(jīng)理 ?風(fēng)險(xiǎn)控制部經(jīng)理 ?出庫(kù)確認(rèn)單 退貨 出具確認(rèn)單并簽字 廠商驗(yàn)貨簽字 記帳結(jié)算 ? 1 備案 供應(yīng)商返利給付流程（ 1） 流程 供應(yīng)商返利給付流程 流程文件編號(hào)： 本流程共 2 頁(yè)之第 1 頁(yè) 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門(mén)：家電運(yùn)營(yíng)中心采購(gòu)部 流程負(fù)責(zé)人：采購(gòu)部經(jīng)理 流程制定人： 審核 : 簽署： 供應(yīng)商 家電運(yùn)營(yíng)中心 責(zé)任人 備注 采購(gòu)部 風(fēng)險(xiǎn)控制部 ?采購(gòu)員 /風(fēng)險(xiǎn)控制部經(jīng)理 ?采購(gòu)員 /風(fēng)險(xiǎn)控制部經(jīng)理 ?采購(gòu)員 /風(fēng)險(xiǎn)控制部經(jīng)理 ?采購(gòu)員 ?采購(gòu)員 ?風(fēng)險(xiǎn)控制部經(jīng)理 ?采購(gòu)部經(jīng)理 ?不同供應(yīng)商的銷(xiāo)售數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表 ?返利匯總表 整理銷(xiāo)售數(shù)據(jù) 計(jì)算返利 ? 核對(duì)供應(yīng)商合同 審核？ 審核？ 整理銷(xiāo)售數(shù)據(jù) 核對(duì)數(shù)據(jù) 有差異？ 是 ? ? 無(wú) 通過(guò) 通過(guò) 1 不通過(guò) 不通過(guò) 供應(yīng)商返利給付流程（ 2） 流程 供應(yīng)商返利給付流程 流程文件編號(hào)： 本流程共 2 頁(yè)之第 2 頁(yè) 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門(mén)：家電運(yùn)營(yíng)中心采購(gòu)部 流程負(fù)責(zé)人：采購(gòu)部經(jīng)理 流程制定人： 審核 : 簽署： 供應(yīng)商 家電運(yùn)營(yíng)中心 商業(yè)公司 責(zé)任人 備注 采購(gòu)部 財(cái)務(wù)部 ?供應(yīng)商 /采購(gòu)員 ?供應(yīng)商 /采購(gòu)員 ?采購(gòu)部員 ?供應(yīng)商 ?供應(yīng)商 ?采購(gòu)員 ?財(cái)務(wù)經(jīng)理 是否支付？ 否