【正文】 A，DFMEA和 PFMEA？ 5 是否明確需檢查的材料規(guī)范？ 6 控制計(jì)劃中是否明確從進(jìn)貨 (材料 /零件 )到制造 /裝配 (包括包裝 )的全過程？ 7 是否涉及工程性能試驗(yàn)要求？ 8 是否具備如控制計(jì)劃所要求的量具和試驗(yàn)設(shè)備？ 9 如要求，顧客是否已批準(zhǔn)控制計(jì)劃？ 10 組織 和顧客之間的測(cè)量方法是否一致 ？ 制定人： 修訂日期： 40 工程圖樣 (包括數(shù)學(xué)數(shù)據(jù) ) ? 不論設(shè)計(jì)由誰提供 (顧客或組織 )小組應(yīng)對(duì)圖樣進(jìn)行評(píng)審 ,重點(diǎn)是與特殊特性有關(guān)的內(nèi)容： ? 尺寸完整性； ? 基準(zhǔn)面 /定位面是否恰當(dāng)； ? 尺寸制造測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)的一致性； ? 數(shù)學(xué)數(shù)據(jù)系統(tǒng)與顧客系統(tǒng)的兼容性 。 ? 應(yīng)確定試驗(yàn)的樣本容量 、 頻率及其可接受標(biāo)準(zhǔn)； ? 確定影響或控制滿足識(shí)別功能 、 耐久性和外觀要求的特性 。 43 圖紙和規(guī)范的更改 保證更改及時(shí)傳遞到受影響的部門 ， 通過： ?小組進(jìn)行； ?書面通知； ?保存每項(xiàng)更改在生產(chǎn)中實(shí)施的日期的記錄； ?更改涉及所有文件 ， 包括顧客的生產(chǎn)件批準(zhǔn)記錄 。 45 新設(shè)備、工裝和設(shè)施要求 ? 對(duì)提出增加新的設(shè)備和設(shè)施的要求，小組應(yīng)在時(shí)間上安排上增加這些內(nèi)容； ? 小組保證新設(shè)備和工裝可使用并及時(shí)供貨； ? 監(jiān)測(cè)設(shè)施建設(shè)進(jìn)度情況 ， 確保試生產(chǎn)前完工 。 46 新設(shè)備、工裝和試驗(yàn)設(shè)備檢查表 顧客或廠內(nèi)零件號(hào)： 第 頁，共 頁 問 題 是 否 所要求的意見 /措施 負(fù)責(zé)人 完成日期 工具和設(shè)備設(shè)計(jì)是否已考慮以下方面： 1 柔性系統(tǒng)，如單元生產(chǎn)？ 2 快速更換工裝？ 3 產(chǎn)量波動(dòng)？ 4 防錯(cuò)？ 是否已制定識(shí)別以下內(nèi)容的清單： 5 新設(shè)備？ 6 新工裝？ 7 新試驗(yàn)設(shè)備？ 對(duì)以下內(nèi)容的接受標(biāo)準(zhǔn)是否已達(dá)成一致意見： 8 新設(shè)備？ 9 新工裝？ 10 新試驗(yàn)設(shè)備？ 47 制定人： 修訂日期： 11 在工裝 /設(shè)備制造廠是否進(jìn)行初始能力研究？ 12 是否已確定試驗(yàn)設(shè)備的可行性和準(zhǔn)確度？ 13 對(duì)于設(shè)備和工裝是否已完成預(yù)防性維護(hù)計(jì)劃？ 14 新設(shè)備和工裝的作業(yè)準(zhǔn)備指導(dǎo)書是否完整并且清晰易懂？ 15 是否具備能在設(shè)備供方的設(shè)備上進(jìn)行初始過程能力研究的量具？ 16 是否將在生產(chǎn)工廠進(jìn)行初始過程能力研究？ 17 是否已識(shí)別影響產(chǎn)品特殊特性的過程特性？ 18 在確定接受標(biāo)準(zhǔn)時(shí)是否使用了產(chǎn)品特殊特性？ 19 制造設(shè)備能否滿足預(yù)測(cè)的生產(chǎn)與服務(wù)要求？ 20 是否有足夠的試驗(yàn)?zāi)芰Γ? 48 產(chǎn)品和過程特殊特性 ? 在初始特殊特性明細(xì)表的基礎(chǔ)上通過設(shè)計(jì)過程達(dá)到共識(shí)，建立特殊特性的明細(xì)表； ? 使用規(guī)定的符號(hào) 體現(xiàn)在控制計(jì)劃內(nèi) 和作業(yè)指導(dǎo)書中 ； ? 文件化推薦方法： 見控制計(jì)劃工作單； 49 控制計(jì)劃特殊特性（選用） □樣件 □ 試生產(chǎn) □生產(chǎn) 控制計(jì)劃編號(hào) 主要聯(lián)系人 /電話 日期 (編制 ) 日期 (修訂 ) 零件編號(hào) /最新更改等級(jí) 核心小組 顧客工程批準(zhǔn) /日期 (如需要 ) 零件名稱 /描述 供方 /工廠批準(zhǔn)日期 顧客質(zhì)量批準(zhǔn) /日期 (如需要 ) 供方 /工廠 供方代碼 其它批準(zhǔn) /日期 (如需要 ) 其它批準(zhǔn) /日期 (如需要 ) 編號(hào) 描述 /說明 規(guī)范 /公差 級(jí)別 圖 示 50 量具 /試驗(yàn)設(shè)備要求 ? 識(shí)別量具 /試驗(yàn)設(shè)備要求，并將其內(nèi)容增加到時(shí)間安排圖表中； ? 監(jiān)測(cè)進(jìn)展情況，確保要求的進(jìn)度。 52 設(shè)計(jì)信息檢查表 顧客或廠內(nèi)零件號(hào) 第 頁 ， 共 頁 問 題 是 否 所要求的意見 /措施 負(fù)責(zé)人 完成日期 設(shè)計(jì)是否需要： 1 新材料 2 特殊工裝 3 是否已考慮了裝配變差的分析 ？ 4 是否已考慮試驗(yàn)設(shè)計(jì)？ 5 對(duì)樣件是否已有計(jì)劃？ 6 是否已完成 DFMEA？ 7 是否已完成 DFMA？ 8 是否已考慮了有關(guān)服務(wù)和維修性的問題？ 9 是否已完成設(shè)計(jì)驗(yàn)證計(jì)劃？ 10 如果是，是由橫向職能小組完成的嗎？ 11 是否對(duì)所有規(guī)定的試驗(yàn)、方法、設(shè)備和接受準(zhǔn)則有一個(gè)清楚的定義和了解？ 53 12 是否已選擇了特色特性？ 13 是否完成了材料清單？ 14 特色特性是否已正確文件化？ 15 對(duì)于影響配合、功能和耐久性的尺寸是否已明確？ 16 為 最大限度減少全尺寸檢驗(yàn)時(shí)間 ， 是否明確了參考尺寸 ？ 17 為設(shè)計(jì)功能性量具，是否已明確足夠的控制點(diǎn)和基準(zhǔn)面？ 18 公差是否和被接受的制造標(biāo)準(zhǔn)相一致？ 19 使用現(xiàn)有的檢驗(yàn)技術(shù)，是否有些規(guī)定要求不能被評(píng)價(jià)？ 20 是否已識(shí)別所有的特殊特性？ 21 是否有足夠的試驗(yàn)載荷已滿足所有條件，即生產(chǎn)確認(rèn)和最終使用？ 22 是否已對(duì)在最小和最大規(guī)范下生產(chǎn)的零件進(jìn)行試驗(yàn)？ 23 如反應(yīng)計(jì)劃要求，能否對(duì)額外的樣品進(jìn)行試驗(yàn)并且仍能進(jìn)行正常計(jì)劃的過程試驗(yàn)？ 24 所有的產(chǎn)品試驗(yàn)是否都將在廠內(nèi)進(jìn)行？ 54 25 如不是，是否由批準(zhǔn)的分承包方進(jìn)行？ 26 規(guī)定的抽樣容量和 /或抽樣頻率是否進(jìn)行？ 27 如要求，對(duì)試驗(yàn)設(shè)備是否已獲得顧客批準(zhǔn)？ 28 是否明確材料特殊特性？ 29 在已被明確的環(huán)境中，規(guī)定的材料、熱處理和表面處理是否和耐久性要求相一致？ 30 選中的材料供方是否在顧客批準(zhǔn)的名單中？ 31 是否要求材料供方對(duì)每一批貨提供檢驗(yàn)證明？ 32 是否已明確材料特性所要求的檢驗(yàn)？如果是，則： 33 ? 特性將在廠內(nèi)進(jìn)行檢驗(yàn)嗎？ 34 ? 具備試驗(yàn)設(shè)備嗎？ 35 ? 為保證準(zhǔn)確結(jié)果，需要培訓(xùn)嗎？ 36 將使用外部試驗(yàn)室嗎？ 37 所有被使用的試驗(yàn)室得到認(rèn)可了嗎（如要求）？ 是否已考慮了以下材料要求 38 ? 搬運(yùn)？ 39 ? 貯存？ 40 ? 環(huán)境？ 55 小組 可行性承諾 顧客： 日期： 零件編號(hào) 零件名稱： 對(duì)可行性的考慮 產(chǎn)品質(zhì)量策劃小組并不打算在進(jìn)行可行性評(píng)價(jià)時(shí)面面俱到，但已考慮了以下問題。對(duì)于所有否定答案都要有識(shí)別所關(guān)注事項(xiàng)和 /或所提出更改，以滿足特定要求的附加規(guī)定。 □ 可行 建議作出更改 （ 見附件 ） 。 認(rèn)定： 小組成員 /職務(wù) /日期： 小組成員 /職務(wù) /日期： 小組成員 /職務(wù) /日期： 小組成員 /職務(wù) /日期： 小組成員 /職務(wù) /日期： 小組成員 /職務(wù) /日期： 57 階段 3 —過程設(shè)計(jì)和開發(fā) 該 階段的任務(wù)是為了保證開發(fā)一個(gè)有效的制造系統(tǒng)，以滿足顧客的要求、需要和輸出。 59 包裝標(biāo)準(zhǔn) ?顧客通常有包裝標(biāo)準(zhǔn) ， 將之合并到包裝規(guī)范中； ?顧客未提供標(biāo)準(zhǔn) ， 供方應(yīng)進(jìn)行包裝設(shè)計(jì) ，制定標(biāo)準(zhǔn) 。 61 產(chǎn)品 /過程 質(zhì)量檢查表 顧客或場(chǎng)內(nèi)零件號(hào) 第 頁 ， 共 頁 問 題 是 否 所要求的意見 /措施 負(fù)責(zé)人 完成日期 1 在制定或協(xié)調(diào)控制計(jì)劃時(shí)是否需要顧客質(zhì)量保證或產(chǎn)品工程部門的幫助？ 2 供方是否已確定誰將作為與顧客的質(zhì)量聯(lián)絡(luò)人？ 3 供方是否已確定誰將作為與自己供方的質(zhì)量聯(lián)絡(luò)人？ 4 是否已使用克萊斯勒、福特和通用汽車公司質(zhì)量體系評(píng)定對(duì)質(zhì)量體系進(jìn)行了評(píng)定？ 如下方面是否已明確足夠的人員： 5 ? 控制計(jì)劃要求 ？ 6 ?尺寸檢驗(yàn) ？ 7 ?工程性能試驗(yàn) ？ 8 ?問題解決的分析 ？ 是否具有含有如下內(nèi)容的文件化培訓(xùn)計(jì)劃： 9 ?包括所有的雇員 ？ 10 ?列出被培訓(xùn)人員名單 ？ 11 ?提出培訓(xùn)時(shí)間進(jìn)度 ？ 對(duì)以下方面是否已完成培訓(xùn)？ 12 ?統(tǒng)計(jì)過程控制？ 62 問 題 是 否 所要求的意見 /措施 負(fù)責(zé)人 完成日期 13 ?能力研究？ 14 ?問題解決？ 15 ?防錯(cuò) ？ 16 ?被識(shí)別的其它項(xiàng)目 ？ 17 對(duì)每個(gè)控制計(jì)劃來說非常關(guān)鍵的操作是否提供過程指導(dǎo)書 ？ 18 每個(gè)操作工位上是否都具備標(biāo)準(zhǔn)的操作人員指導(dǎo)書 ？ 19 操作人員 /小組領(lǐng)導(dǎo)人員是否參與了標(biāo)準(zhǔn)的操作人員指導(dǎo)書指定工作 ？ 檢驗(yàn)指導(dǎo)書是否包括以下內(nèi)容： 20 ? 容易理解的工程性能規(guī)范 ？ 21 ? 試驗(yàn)頻率 ？ 22 ? 樣本容量 ？ 23 ? 反應(yīng)計(jì)劃？ 24 ? 文件化？ 目視輔具 25 ? 是否容易理解？ 26 ? 是否適用？ 63 問 題 是 否 所提出的意見 /措施 負(fù)責(zé)人 完成日期 39 完成？ 40 可接受？ 41 當(dāng)提供所有零件初始和現(xiàn)行的全尺寸數(shù)據(jù)時(shí)，全尺寸檢驗(yàn)的設(shè)備和設(shè)施是否充分？ 是否有進(jìn)貨產(chǎn)品控制程序，以明確： 42 ? 被檢驗(yàn)的特性？ 43 ? 檢驗(yàn)頻率？ 44 ? 樣本容量？ 45 ? 批準(zhǔn)產(chǎn)品的指定位置？ 46 ? 對(duì)不合格產(chǎn)品的處理？ 47 是否有識(shí)別、隔離和控制不合格產(chǎn)品以防止裝運(yùn)出廠的程序？ 48 是否具有返工 /返修程序？ 49 是否具有返工 /返修材料再驗(yàn)證的程序？ 50 是否具有合適的批次追蹤性系統(tǒng)？ 51 是否計(jì)劃并實(shí)施了對(duì)出廠產(chǎn)品的定期審核？ 52 是否計(jì)劃并實(shí)施了對(duì)質(zhì)量體系的定期評(píng)審？ 53 顧客是否批準(zhǔn)了包裝規(guī)范？ 制定人 ________ 修定日期 ________ 注：本檢查表并不打算代替克萊斯勒、福特和通用汽車公司的質(zhì)量體系評(píng)定。 65 過程圖示例 汽車前照燈 (操作 1～3) 3 13 合格 不合格 送去分析 4 燈殼成型 搬運(yùn)到噴漆 貨架區(qū) P3 5 燈殼噴漆操作＃ 2 搬運(yùn)