【正文】 責(zé)任的組織； ? 僅限制造的的組織； ? 提供專項(xiàng)服務(wù)的組織 (如熱處理、貯存、運(yùn)輸?shù)?)。 7 ? 控制計(jì)劃 控制計(jì)劃是先期策劃的產(chǎn)物，它是對(duì)零件和過程系統(tǒng)進(jìn)行控制的書面描述。 一般，最終形成項(xiàng)目建議書。 15 基 準(zhǔn) 確 定 ? 明確基準(zhǔn)、確定信息體系 明確調(diào)研對(duì)象 確定資料收集方法 策劃 收集資料、數(shù)據(jù)分析 確定當(dāng)前差距，規(guī)劃未來性能水平 分析 制定功能目標(biāo) 制定功能措施計(jì)劃 措施 執(zhí)行措施 監(jiān)視、測(cè)量結(jié)果 /報(bào)告進(jìn)步 再評(píng)定基準(zhǔn)確定、持續(xù)改進(jìn) 執(zhí)行 16 計(jì)劃和確定項(xiàng)目 (其它輸入續(xù) ) ? 產(chǎn)品 /過程的設(shè)想 提出產(chǎn)品和過程的特性設(shè)想，包括采取的新技術(shù)、新材料、可靠性要求和技術(shù)革新。 18 計(jì)劃和確定項(xiàng)目 —輸出 ?設(shè)計(jì)目標(biāo) ?可靠性和質(zhì)量目標(biāo) ?初始材料清單 ?初始過程流程圖 ?產(chǎn)品和過程特殊特性的初始清單 ?產(chǎn)品保證計(jì)劃 ?管理者支持 一般，最終形成設(shè)計(jì)任務(wù)書。 0 . 1 562 φ 7 . 5+0. 25零件性能 63 產(chǎn)品能順利裝入 φ 7 177。 設(shè)計(jì)任務(wù)書 編號(hào)： 項(xiàng)目名稱 起止時(shí)間 型號(hào)規(guī)格 預(yù)算費(fèi)用 依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)及技術(shù)協(xié)議的主要內(nèi)容： 設(shè)計(jì)內(nèi)容（包括產(chǎn)品的主要功能、性能、技術(shù)指標(biāo)、主要結(jié)構(gòu)等）： 設(shè)計(jì)部門及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 備注： 總工程師： 簽名 /日期： 30 階段 2 —產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā) ? 設(shè)計(jì)和確定項(xiàng)目的輸出既是本過程的輸入，該過程的輸出分別由下列單位來完成： ?設(shè)計(jì)責(zé)任部門 ； ?產(chǎn)品質(zhì)量策劃小組 。 36 設(shè)計(jì)評(píng)審 ? 以 組織的 設(shè)計(jì)技術(shù)活動(dòng)為主并應(yīng)包括其它被影響領(lǐng)域的定期會(huì)議 ， 以達(dá)到： ?防止問題發(fā)生和消除誤解； ?監(jiān)測(cè)過程進(jìn)展； ?向管理者報(bào)告 。 43 圖紙和規(guī)范的更改 保證更改及時(shí)傳遞到受影響的部門 ， 通過： ?小組進(jìn)行； ?書面通知； ?保存每項(xiàng)更改在生產(chǎn)中實(shí)施的日期的記錄； ?更改涉及所有文件 ， 包括顧客的生產(chǎn)件批準(zhǔn)記錄 。對(duì)于所有否定答案都要有識(shí)別所關(guān)注事項(xiàng)和 /或所提出更改，以滿足特定要求的附加規(guī)定。 61 產(chǎn)品 /過程 質(zhì)量檢查表 顧客或場(chǎng)內(nèi)零件號(hào) 第 頁 ， 共 頁 問 題 是 否 所要求的意見 /措施 負(fù)責(zé)人 完成日期 1 在制定或協(xié)調(diào)控制計(jì)劃時(shí)是否需要顧客質(zhì)量保證或產(chǎn)品工程部門的幫助？ 2 供方是否已確定誰將作為與顧客的質(zhì)量聯(lián)絡(luò)人？ 3 供方是否已確定誰將作為與自己供方的質(zhì)量聯(lián)絡(luò)人？ 4 是否已使用克萊斯勒、福特和通用汽車公司質(zhì)量體系評(píng)定對(duì)質(zhì)量體系進(jìn)行了評(píng)定？ 如下方面是否已明確足夠的人員： 5 ? 控制計(jì)劃要求 ？ 6 ?尺寸檢驗(yàn) ？ 7 ?工程性能試驗(yàn) ？ 8 ?問題解決的分析 ？ 是否具有含有如下內(nèi)容的文件化培訓(xùn)計(jì)劃： 9 ?包括所有的雇員 ？ 10 ?列出被培訓(xùn)人員名單 ？ 11 ?提出培訓(xùn)時(shí)間進(jìn)度 ？ 對(duì)以下方面是否已完成培訓(xùn)？ 12 ?統(tǒng)計(jì)過程控制？ 62 問 題 是 否 所要求的意見 /措施 負(fù)責(zé)人 完成日期 13 ?能力研究？ 14 ?問題解決？ 15 ?防錯(cuò) ？ 16 ?被識(shí)別的其它項(xiàng)目 ？ 17 對(duì)每個(gè)控制計(jì)劃來說非常關(guān)鍵的操作是否提供過程指導(dǎo)書 ？ 18 每個(gè)操作工位上是否都具備標(biāo)準(zhǔn)的操作人員指導(dǎo)書 ？ 19 操作人員 /小組領(lǐng)導(dǎo)人員是否參與了標(biāo)準(zhǔn)的操作人員指導(dǎo)書指定工作 ？ 檢驗(yàn)指導(dǎo)書是否包括以下內(nèi)容： 20 ? 容易理解的工程性能規(guī)范 ？ 21 ? 試驗(yàn)頻率 ？ 22 ? 樣本容量 ？ 23 ? 反應(yīng)計(jì)劃？ 24 ? 文件化？ 目視輔具 25 ? 是否容易理解？ 26 ? 是否適用？ 63 問 題 是 否 所提出的意見 /措施 負(fù)責(zé)人 完成日期 39 完成？ 40 可接受？ 41 當(dāng)提供所有零件初始和現(xiàn)行的全尺寸數(shù)據(jù)時(shí)，全尺寸檢驗(yàn)的設(shè)備和設(shè)施是否充分？ 是否有進(jìn)貨產(chǎn)品控制程序，以明確： 42 ? 被檢驗(yàn)的特性？ 43 ? 檢驗(yàn)頻率？ 44 ? 樣本容量？ 45 ? 批準(zhǔn)產(chǎn)品的指定位置？ 46 ? 對(duì)不合格產(chǎn)品的處理？ 47 是否有識(shí)別、隔離和控制不合格產(chǎn)品以防止裝運(yùn)出廠的程序？ 48 是否具有返工 /返修程序？ 49 是否具有返工 /返修材料再驗(yàn)證的程序？ 50 是否具有合適的批次追蹤性系統(tǒng)？ 51 是否計(jì)劃并實(shí)施了對(duì)出廠產(chǎn)品的定期審核？ 52 是否計(jì)劃并實(shí)施了對(duì)質(zhì)量體系的定期評(píng)審？ 53 顧客是否批準(zhǔn)了包裝規(guī)范？ 制定人 ________ 修定日期 ________ 注：本檢查表并不打算代替克萊斯勒、福特和通用汽車公司的質(zhì)量體系評(píng)定。 ? 新設(shè)計(jì)、新技術(shù)、新過程； ? 對(duì)現(xiàn)有的設(shè)計(jì)、過程及其修改； ? 將現(xiàn)有的設(shè)計(jì)、過程用于新的場(chǎng)所、環(huán)境。 77 初始過程能力研究計(jì)劃 ? 小組應(yīng)制定初始過程能力研究計(jì)劃； ? 控制計(jì)劃中被標(biāo)識(shí)的特性是初始過程能力研究計(jì)劃的基礎(chǔ) (詳見 PPAP和 SPC參考手冊(cè) )。 84 初始過程研究 ? 對(duì)控制計(jì)劃中識(shí)別的特性進(jìn)行初始過程能力研究 (詳見 PPAP、 SPC)； ? 評(píng)價(jià)生產(chǎn)過程是否已準(zhǔn)備就緒 。 ? “ 產(chǎn)品質(zhì)量策劃總結(jié)和認(rèn)定 ” 報(bào)告 ， 格式可參照下表 。 ? 主要控制途徑： 通過總體系設(shè)計(jì) ， 選擇和實(shí)施增值性控制方法 ，并提供結(jié)構(gòu)性的文件方式 。 檢查與 10夾具 4個(gè)定位的差距 5件 每小時(shí) XR圖 隔離并調(diào)整 機(jī)器 15 22 成型機(jī)的設(shè)定 見附件設(shè)定卡 復(fù)查設(shè)定卡并進(jìn)行機(jī)器設(shè)定 每一次設(shè)定 調(diào)整并重置機(jī)器 檢查員驗(yàn)證安裝調(diào)整 99 控制計(jì)劃欄目填寫說明 15 零件 /過程編號(hào) – 該項(xiàng)編號(hào)通常參照于過程流程圖。 102 控制計(jì)劃欄目填寫說明 21 特殊特性分類 – 如果客戶有要求，使用客戶規(guī)定的“符號(hào)”來標(biāo)識(shí)指定特殊特性類型。 – 所用的控制應(yīng)是基于對(duì)過程的有效分析。本欄還可用來標(biāo)注特定的反應(yīng)計(jì)劃編號(hào)并標(biāo)識(shí)反應(yīng)計(jì)劃的負(fù)責(zé)人員。 – 為了達(dá)到過程控制的有效性，應(yīng)不斷評(píng)價(jià)控制方法。它包括測(cè)量零件 /過程 /制造裝置所需的量具檢具、工具和 /或試驗(yàn)裝置。 – 特性：對(duì)于從中可獲取計(jì)量或計(jì)數(shù)型數(shù)據(jù)的過程或其輸出（產(chǎn)品）的顯著的特點(diǎn)、尺寸或性能，適當(dāng)時(shí)可使用目測(cè)法輔助。 97 控制計(jì)劃的益處 ? 較少廢品 ， 提高質(zhì)量； ? 關(guān)注重要特性 ， 降低成本 ， 提高顧客滿意度； ? 識(shí)別并傳達(dá)產(chǎn)品 /過程特性 、 控制方法和特性測(cè)量中的變化 ， 便于交流 。 93 反饋、評(píng)價(jià)和糾正措施的輸出 ? 減少變差 ?應(yīng)用控制圖和其他統(tǒng)計(jì)技術(shù)識(shí)別變差的特殊和普通原因，并找出減少這些變差的途徑； ?持續(xù)改進(jìn)：提出降低成本 、 減少變差的建議 ， 由顧客決定是否實(shí)施 。 87 包裝評(píng)價(jià) ?通過試裝運(yùn)和試驗(yàn)方法，評(píng)價(jià)產(chǎn)品在正常和不利環(huán)境運(yùn)輸條件下產(chǎn)品的包裝保護(hù)； ?顧客規(guī)定的包裝也要評(píng)價(jià)。質(zhì)量策劃小組應(yīng)驗(yàn)證 : ?試生產(chǎn)是否可以按設(shè)計(jì)的控制計(jì)劃和過程流程圖來完成； ?產(chǎn)品是否滿足顧客的要求。 ? 使用 ―控制計(jì)劃檢查表 ” 對(duì)該項(xiàng)工作評(píng)價(jià) 。 67 過程流程圖示例 (煉膠 ) 工序號(hào) 制 造 移 動(dòng) 貯 存 檢 測(cè) 返 工 操 作 說 明 ◇ ? △ □ ◆ 5 □ 原材料、外協(xié)件檢查 10 △ 原材料、外協(xié)件貯存 15 ? 原材料運(yùn)至煉膠車間 20 ◇ 原材料稱量 25 ◇ 密煉 30 ◇ 開煉 35 ◇ 剪切下片 40 □ 抽樣檢驗(yàn) 45 ? 混煉膠運(yùn)至擠出車間 50 ◇ 第一擠出 55 ◇ 針織 60 ◇ 第二擠出 65 ◇ 定長切割 ◆ 膠料回用 ◇ 硫化 75 ? 硫化膠管運(yùn)至清洗段 80 ◇ 清洗 85 ◇ 膠管切割 90 ? 切割膠管運(yùn)至檢驗(yàn)段 95 □ 膠管檢驗(yàn) 100 ◇ 打標(biāo)記、護(hù)套、卡箍 105 □ 膠管總成檢驗(yàn) 110 ◇ 包裝 115 □ 產(chǎn)品審核 120 ? 入庫搬運(yùn) 125 △ 成品貯存 68 過程流程圖檢查表 顧客或廠內(nèi)零件號(hào) ________________ 制定人 修訂日期 ___________ 問 題 是 否 所提出的意見 /措施 負(fù)責(zé)人 完成日期 1 流程圖是否說明了生產(chǎn)和檢驗(yàn)崗位的順序？ 2 是否具備所有合適的 FMEA(SFMEA， DFMEA)，并用來協(xié)助過程流程圖？ 3 流程圖是否與控制計(jì)劃中的產(chǎn)品和過程一致？ 4 流程圖是否描述了怎樣移動(dòng)產(chǎn)品，如：輥式輸送機(jī)、滑動(dòng)容器等？ 5 該過程是否已考慮了拉動(dòng)生產(chǎn)系統(tǒng) /最優(yōu)化？ 6 是否規(guī)定在使用前要識(shí)別和檢驗(yàn)返工產(chǎn)品？ 7 由于搬運(yùn)和外部過程產(chǎn)生的潛在質(zhì)量問題是否已被識(shí)別和被糾正？ 69 車間平面布置圖 ? 應(yīng)制定并評(píng)審車間平面布置圖； ? 目的是確定檢測(cè)點(diǎn)的可接受性、控制圖的位置、目測(cè)工具的應(yīng)用、中間維修站和缺陷材料的貯存區(qū)； ? 布置圖應(yīng)與過程流程圖和控制計(jì)劃相一致； ? 用 “ 車間平面布置圖檢查表 ” 來評(píng)價(jià)此項(xiàng)工作。 認(rèn)定： 小組成員 /職務(wù) /日期： 小組成員 /職務(wù) /日期： 小組成員 /職務(wù) /日期： 小組成員 /職務(wù) /日期： 小組成員 /職務(wù) /日期： 小組成員 /職務(wù) /日期： 57 階段 3 —過程設(shè)計(jì)和開發(fā) 該 階段的任務(wù)是為了保證開發(fā)一個(gè)有效的制造系統(tǒng)，以滿足顧客的要求、需要和輸出。 46 新設(shè)備、工裝和試驗(yàn)設(shè)備檢查表 顧客或廠內(nèi)零件號(hào)： 第 頁，共 頁 問 題 是 否 所要求的意見 /措施 負(fù)責(zé)人 完成日期 工具和設(shè)備設(shè)計(jì)是否已考慮以下方面： 1 柔性系統(tǒng)，如單元生產(chǎn)？ 2 快速更換工裝？ 3 產(chǎn)量波動(dòng)？ 4 防錯(cuò)？ 是否已制定識(shí)別以下內(nèi)容的清單： 5 新設(shè)備？ 6 新工裝？ 7 新試驗(yàn)設(shè)備？ 對(duì)