【正文】 0 年 8 月 1 日實施 管理方針 為進一步提高企業(yè)管理水平，實現(xiàn)質量、職業(yè)健康安全、環(huán)保、效益同步發(fā)展，增強競爭能力和信譽，公司特 承諾遵守以下管理方針： 遵 紀守法 ，安全文明； 節(jié)約資源，保護環(huán)境； 顧客滿意， 誠實守信； 注重績效，持續(xù)改進。 質量方面：實行全過程質量管理，持續(xù)改進產(chǎn)品質量和服務質量，不斷提高顧客滿意度。 提供和安排用于緊急事件醫(yī)療處理的設備設施以及用于治療職工職業(yè)病和傷害需要的醫(yī)療服務。 管理方針是本企業(yè)對質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的最高承諾，是公開性文件，任何組織和公眾需要時，可以通過電話、傳真等方式，從 本公司有關單位 獲取。 環(huán)境目標： 1) 重大環(huán)境污染事故年度為零 。 2) 產(chǎn)品每噸耗電量比上年降低 ％ 職業(yè)健康安全目標： 1) 重大工傷事故；年度為零。 3) 重大火災事故；年度為零。 5) 重大交通事故；年度為零。 考核方法： 1）產(chǎn)品一次交檢合格率＝一次交檢產(chǎn)品數(shù)一次合格產(chǎn)品數(shù) 100％ 2）顧客投訴服務率＝顧客投訴數(shù) 服務數(shù) 100％ 3）產(chǎn)品每噸耗電量＝年產(chǎn)品噸數(shù) 年耗電量 100％ 耗電降低比 ＝上年產(chǎn)品每噸耗電量 今年產(chǎn)品每噸耗電量上年產(chǎn)品每噸耗電量－ 100％ 根據(jù)各項管理措施的完成情況進行打分，通過最后的分數(shù)評定確文件編號： QES/JL2020 版本號 /修改次： D/0 管理手冊 2020 年 7 月 31 日發(fā)布 7 2020 年 8 月 1 日實施 定考核結果。 總經(jīng)理： 二ＯＯ 六年七月七 日 文件編號： QES/JL2020 版本號 /修改次： D/0 管理手冊 2020 年 7 月 31 日發(fā)布 9 2020 年 8 月 1 日實施 一體化管理體系結構圖： 行政總監(jiān)（管理者代表） 制 造 部 營銷總監(jiān) 財務總監(jiān) 工程總監(jiān) 生產(chǎn)總監(jiān) 行政總監(jiān) 財務 部 工程 部 管理 部 市 場 部 檢驗 科及保管室 物資采購、產(chǎn)品發(fā)運及工程服務 板焊 工段 布袋 工段 框架 工段 保管室 技術總監(jiān) 脫硫固廢室 袋除室 工藝室 技術 部 銷 售 二 處 銷 售 三 處 銷 售 四 處 銷 售 一 處 董事長（兼總經(jīng)理） 文件編號： QES/JL2020 版本號 /修改次： D/0 管理手冊 2020 年 7 月 31 日發(fā)布 10 2020 年 8 月 1 日實施 手冊管理說明 手冊的編寫、批準和發(fā)布 管理部 依據(jù) ISO9001:20 ISO14001:2020 和 GB/T28001:2020標準的有關要求，結合公司的實際情況，負責組織編寫管理手冊。 管理手冊換版時，仍執(zhí)行上述程序。發(fā)放給咨詢機構及上級主管部門等單位的為非受控版本，加蓋“非受控文件”印章。 手冊的更改和換版 手冊由 管理部 負責更改。 當手冊經(jīng)過重大或多次更改，或本公 司的體系發(fā)生重大調整時，由管理者代表提出“手冊換版申請”，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施。 文件編號： QES/JL2020 版本號 /修改次： D/0 管理手冊 2020 年 7 月 31 日發(fā)布 11 2020 年 8 月 1 日實施 文件修改頁 序號 版本號/ 修改次 修改 條款 修 改 內 容 修 改 人 修改 日期 文件編號： QES/JL2020 版本號 /修改次： D/0 管理手冊 2020 年 7 月 31 日發(fā)布 12 2020 年 8 月 1 日實施 1 范圍 總則 本公司依據(jù) ISO9001:20 ISO14001:20 GB/T28001:2020三個標準的要求，結合本公司的實際情況，建 立質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理一體化的管理體系，編制本《管理手冊》。 b) 本公司內部對質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的管理以及對管理體系的審核、評審和持續(xù)改進； c) 向顧客證實本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品； d) 向社會和相關方展示，本公司將遵守適用的環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其他要求，對重要環(huán)境因素和 重要危險源進行有效控制，能消除或降低對環(huán)境的有害影響和職業(yè)健康安全風險； e) 為第三方對本公司管理體系的認證提供依據(jù)。 2 引用標準 本手冊引用的標準有： 文件編號： QES/JL2020 版本號 /修改次： D/0 管理手冊 2020 年 7 月 31 日發(fā)布 13 2020 年 8 月 1 日實施 GB/T190012020 idt ISO9000:2020《質量管理體系 基礎和術語》 GB/T190012020 idt ISO9001:2020《質量管理體系 要求》 GB/T190012020 idt ISO9004:2020《質量管理體系 業(yè)績改進指南》 GB/T240012020 idt ISO14001:2020《環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南》 GB/T280012020 idt GB/T28001:2020《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》 3 術語和定義 本手冊采用 ISO9000:20 ISO9001:20 ISO14001:20GB/T28001:2020 標準中的術語和定義。 為此，本公司應做到： a) 識別生產(chǎn)和服務所需的過程及所涉及的環(huán)境因素和危險源，并確定過程的順序和相互作用，以及其中的關鍵過程、特殊過程、重要環(huán)境因素和重要危險源； b) 確定并提供對上述過程、環(huán)境因素和危險源進行控制所需的準則、方法和資源； 文件編號： QES/JL2020 版本號 /修改次： D/0 管理手冊 2020 年 7 月 31 日發(fā)布 14 2020 年 8 月 1 日實施 c) 監(jiān)視、測量和分析上述過程、環(huán)境因素和危險源，并采取必要的措施，以實現(xiàn)策劃的結果和管理體系的持續(xù)改進。 文件要求 總則 本公司管理體系文件包括： a) 管理方針、質量目標、環(huán)境目標、職業(yè)健康安全目標； b) 管理手冊； c) 程序文件； d) 三級文件； e) 記錄。 管理手冊 本手冊以 ISO9001:2020 標準為基礎，依據(jù) ISO9001:20ISO14001:20 GB/T28001:2020 標準和適用的法律法規(guī)，并結合本公司實際編寫，由總經(jīng)理批準發(fā)布。 本手冊對我公司質量管理體系所未涉及的要素給予了刪減，并做了詳細說明（見 ）。 本手冊引用了形成文件的程序，并對管理體系要求及其相互作用給予了表述。 文件控制 本公司制定并實施《 文件控制程序 》，對與管理體系有關的所有文件進行控制，確保所有部門和場所及時得到適用文件的有關版本。 記錄控制 本公司制定并實施《 記錄控制程序 》，對管理體系運行中形成的所有記錄進行有效控制，以提供管理體系符合要求和有效運行的證據(jù)，同時為采取糾正和預防措施以及為保持和改進管理體系提供信息。 記錄控制的具體要求執(zhí)行《 記錄控制程序 》。 總經(jīng)理批準管理方針，確保在各相關職能和層次上建立質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的目標，并通過教育培訓，使全體員工理解本公司的 方針和目標，以激勵員工積極參與，共同實現(xiàn)。 總經(jīng)理親自主持對管理體系的有效性、適宜性、充分性進行評審，每年不少于一次（間隔不超過 12 個月）。 相關方要求 以顧客為關注焦點 總經(jīng)理以增強顧客滿意為目標，確 保顧客的要求得到確定，并將其轉化為本公司的明確具體要求，通過管理體系的運作，予以滿足。 與顧客之間的信息溝通執(zhí)行《 信息交流控制程序 》。 本公司在制定管理方針和目標時，考慮了相關方的觀點，如方針中包括對遵守法律法規(guī)、污染預防和持續(xù)改進等的承諾，反映了公眾和社會的需求和期望。 本公司注意與提供原材料、設備、零配件等物資的供應方及工程分包方 建立互利的關系，以增強雙方共同創(chuàng)造價值的能力。 本公司與其他相關方之間的信息溝通執(zhí)行《 信息交流控制程文件編號： QES/JL2020 版本號 /修改次： D/0 管理手冊 2020 年 7 月 31 日發(fā)布 18 2020 年 8 月 1 日實施 序 》。（詳見本公司《 質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針 》） 為確保方針的貫徹執(zhí)行，總經(jīng)理應： a) 通過會議、網(wǎng)絡發(fā)布公告、黑板報宣傳等方式，將本公司的管理方針傳達到各部門、各班組，組織員工學習、理解，使每個員工都認識到自己在提高產(chǎn)品質量、提高環(huán) 境和職業(yè)健康安全績效方面的職責和應盡的義務，努力為實現(xiàn)本公司的管理方針作貢獻； b) 通過管理評審等方式，對本公司管理方針、目標的持續(xù)適宜性進行評審，必要時予以修訂，以適應公司內外部條件和要求的變化，實現(xiàn)體系的持續(xù)改進； c) 管理方針是本公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的最高承諾，是公開性文件，任何組織和公眾需要時可以獲取。 目標和指標的分解 a) 全公司的目標和指標確定后， 管理部 負責根據(jù)各部門的活動、產(chǎn)品及服務的特點將總目標和指標進行分解，報總經(jīng)理批準后下發(fā)各部門。 目標和指標實現(xiàn)情況的 考核 管理部 負責對相關部門目標和指標的實施情況 編制管理方案并進行考核 ， 同時 保存考核記錄。 在對管理體系的變更進行策劃和實施時，應考慮這種變更給管理體系帶來的其他變化，如產(chǎn)品質量變化、與法律法規(guī)的符合性變文件編號： QES/JL2020 版本號 /修改次： D/0 管理手冊 2020 年 7 月 31 日發(fā)布 20 2020 年 8 月 1 日實施 化，新的環(huán)境因素和危險源的產(chǎn)生等，并采取相應措施，以保持管理體系的完整性。 本公司建立并保持《 危險源識別與風險評價控制 》程序，對危險源進行識別和風險評價，以確定重要危險源及危險級別。 采用適合于本公司的方法（如：打分法 +專家評價法）對已識別出的環(huán)境因素及危險源進行評價 ,判定重要環(huán)境因素和重要危險源。 法律和其他要求 管理部 負責法律法規(guī)和其他要求的獲取、識別和更新工作。 與本公司管理體系有關的法律、法規(guī)主要包括國家、地方政