【正文】 府或相關(guān)部門頒布的法律、法規(guī)、條例、規(guī)章、制度等；其他要求可文件編號： QES/JL2020 版本號 /修改次： D/0 管理手冊 2020 年 7 月 31 日發(fā)布 21 2020 年 8 月 1 日實(shí)施 包括行業(yè)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、各級政府機(jī)構(gòu)下達(dá)的指示、我公司與政府機(jī)構(gòu)的 協(xié) 議 以及其 他非法規(guī)性指南等。 管理部 組織相關(guān)部門對已獲取或更新的法律、法規(guī)進(jìn)行適用性確認(rèn)，并負(fù)責(zé)相應(yīng)文件的購買及發(fā)放。 管理部 負(fù)責(zé)建立本公司適用的《 質(zhì)量法律、法規(guī)和其他要求清單 》、《 環(huán)保法律、法規(guī)和其他要求清單 》和《 職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他要求清單 》，并及時更新。 環(huán)境、 職業(yè)健康安全管理方案是根據(jù)相應(yīng)目標(biāo)和指標(biāo)來制定的，其內(nèi)容應(yīng)包括目標(biāo)和指標(biāo)、方法措施、完成期限、責(zé)任部門和權(quán)限等。 管理部 負(fù)責(zé)定期對管理方案的實(shí)施情況進(jìn)行檢查監(jiān)督，并將結(jié)果報管理者代表。 總經(jīng)理每年組織相關(guān)部門對管理方案的實(shí)施情況進(jìn)行評審，必要時予以修訂。 管理方案分別見《 環(huán)境管理方案 》和《 職業(yè)健康安全管理方案 》。 作用、 職責(zé)和權(quán)限 主要領(lǐng)導(dǎo)及各部門在管理體系中的職責(zé)見《 管理體系職能分配表 》，現(xiàn)將其主要 作用、 職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系規(guī)定如下： 總經(jīng)理 作用、 職責(zé)和權(quán)限 貫徹執(zhí)行國家、地方及行業(yè)有關(guān)職業(yè)健康安全管理、環(huán)境管理、質(zhì)量管理方面的法律法規(guī)和其他要求； 批準(zhǔn)全公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的管理方針、確保實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)，評審與修訂管理方案； 提供管理體系建立、實(shí)施與改進(jìn)所需的必要資源； 任命管理者代表，明確管理體系各職能部門和主要人員的 職責(zé)和權(quán)限； 批準(zhǔn)和發(fā)布管理手冊； 文件編號： QES/JL2020 版本號 /修改次： D/0 管理手冊 2020 年 7 月 31 日發(fā)布 23 2020 年 8 月 1 日實(shí)施 定期對管理體系進(jìn)行評審，對公司的整體運(yùn)行負(fù)責(zé)； 對管理體系的全過程進(jìn)行決策，承擔(dān)管理體系的最終責(zé)任。 總工程師 負(fù)責(zé)全公司的技術(shù)工作，包括技術(shù)資料保密、產(chǎn)品研發(fā)、技術(shù)管理和服務(wù)計劃的制定、實(shí)施和檢查； 建立 和維護(hù)技術(shù)研發(fā)質(zhì)保體系，對技術(shù)部工作質(zhì)量負(fù)責(zé)； 掌握行業(yè)技術(shù)動態(tài)，保持企業(yè)技術(shù)領(lǐng)先地位。 行政總監(jiān) 負(fù)責(zé)管理部的工作，協(xié)助總經(jīng)理處理公司的法律事務(wù)； 對全面完成相關(guān) 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全 工作指標(biāo)負(fù)責(zé)； 負(fù)責(zé)公司人員的聘用和員工招聘的工作； 負(fù)責(zé)公司內(nèi)部各部門的相互協(xié)調(diào)和管理工作； 牽頭公司的循環(huán)考核工作。 市場部 負(fù)責(zé)市場開拓、建立營銷網(wǎng)絡(luò)以及合同簽訂； 保證合同質(zhì)量（項(xiàng)目獲利及資金體內(nèi)循環(huán)）配合分包； 負(fù)責(zé)協(xié)組工程部進(jìn)行客戶管理和服務(wù)工作，保證顧客滿意度； 負(fù)責(zé)管理各分公司的工作，同時參與公司的循環(huán)考核工作； 文件編號： QES/JL2020 版本號 /修改次： D/0 管理手冊 2020 年 7 月 31 日發(fā)布 25 2020 年 8 月 1 日實(shí)施 負(fù)責(zé)對市場營銷活動中的環(huán)境因素及危險源進(jìn)行識別和控制。 財務(wù)部 負(fù)責(zé)協(xié)助各部門管理方案資金的到位與實(shí)施； 負(fù)責(zé)財務(wù)狀況的數(shù)據(jù)分析與預(yù)算管理工作； 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)應(yīng)急和突發(fā)性事件的處理； 負(fù)責(zé)銷售收入、銷售稅金、銷售成本和銷售費(fèi)用的可算工作； 負(fù)責(zé)對 財務(wù) 活動中的環(huán)境因素及 危險源進(jìn)行識別和控制。 管理部 負(fù)責(zé)組織制定各級人員任職條件與人力資源的合理配置工作； 負(fù)責(zé)法律法規(guī)和其他要求的收集、識別和更新工作； 負(fù)責(zé)員工的職業(yè)技能、職業(yè)健康安全培訓(xùn)工作； 負(fù)責(zé)組織一體化管理體系文件的編寫、修訂和歸口管理工作； 負(fù)責(zé)全公司行政文件（包括對外合同、協(xié)議書原件）的歸口管理工作； 負(fù)責(zé)一體化管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄的管理工作； 負(fù)責(zé)內(nèi)部溝通的協(xié)調(diào)、標(biāo)識的管理工作； 負(fù)責(zé)制定年度一體化管理體系內(nèi)部審核計劃并組織實(shí)施； 負(fù)責(zé)糾正與預(yù)防措施的監(jiān)督檢查及效果驗(yàn)證及各部門管理方案 驗(yàn)收工作； 負(fù)責(zé)進(jìn)行合規(guī)性評價； 1協(xié)助總經(jīng)理組織管理評審。 管理者代表 文件編號： QES/JL2020 版本號 /修改次： D/0 管理手冊 2020 年 7 月 31 日發(fā)布 27 2020 年 8 月 1 日實(shí)施 由總經(jīng)理任命的管理者代表對管理體系的正常有效運(yùn)作負(fù)責(zé)，并行使以下職權(quán)： 按照 ISO9001:20 ISO14001:20 GB/T28001:2020 標(biāo)準(zhǔn)的要求，組織建立、實(shí)施并保持一體化管理體系； 向總經(jīng)理匯 報管理體系運(yùn)行情況，包括改進(jìn)的需要，及時解決處理運(yùn)行中的各種問題； 負(fù)責(zé)與管理體系有關(guān)的組織工作和外部聯(lián)絡(luò)工作； 負(fù)責(zé)策劃管理體系的審核工作； 協(xié)助總經(jīng)理組織管理評審； 負(fù)責(zé)員工的意識教育，確保在公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識和環(huán)境、職業(yè)健康安全意識； 審批糾正預(yù)防措施，確保管理體系的正常有效及持續(xù)改進(jìn)。 總經(jīng)理確保在公司內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，并確保對管理體系的有效性進(jìn)行溝通。 內(nèi)部溝通的信息包括： a) 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件以及貫徹實(shí)施的反饋信息； 文件編號： QES/JL2020 版本號 /修改次： D/0 管理手冊 2020 年 7 月 31 日發(fā)布 28 2020 年 8 月 1 日實(shí)施 b) 體系正常運(yùn)行產(chǎn)生的信息，如方針、目標(biāo)、指標(biāo)、檢驗(yàn)監(jiān)測記錄等； c) 不符合信息，如內(nèi)審不符合報告、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全事故信息等； d) 本公司生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的信息，如設(shè)備檢修質(zhì)量信息、工作場所粉塵和噪音信息等； e) 本公司經(jīng)營狀況信息，如產(chǎn)品銷售量、資金回籠、上繳稅收、成本開支、用于環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全管理方面的人力、物力、資金的投入等； f) 緊急狀態(tài)信息，如臺風(fēng)、火災(zāi)、水災(zāi)等情況； g) 管理者代表的指定、員工代表的選舉結(jié)果、管理層與員工代表的協(xié)商情況； h) 其他內(nèi)部信息，如員工的意見和合理化建議等。 管理評審 管理 評審總則 總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評審，評價管理體系改進(jìn)的機(jī)會和變更的需要，包括方針、目標(biāo)的修訂，以確保管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。當(dāng)發(fā)生下列情況之一時，由總經(jīng)理決定增加文件編號： QES/JL2020 版本號 /修改次： D/0 管理手冊 2020 年 7 月 31 日發(fā)布 29 2020 年 8 月 1 日實(shí)施 評審的頻次： a) 組織機(jī)構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化時； b) 發(fā)生重大質(zhì)量、環(huán)保、安全事故時； c) 有較大影響的顧客、相關(guān)方的投訴時； d) 總經(jīng)理認(rèn)為有必要時。 評審輸入 為管理評審提供充分和準(zhǔn)確的信息，是管理評審有效實(shí)施的前提條件。 評審輸出 管理評審的結(jié)果是總經(jīng)理對管理體系乃至經(jīng)營方針作出戰(zhàn)略決策的重要方面，將導(dǎo)致本公司管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 管理部 匯總管理評審情況，編制《 管理評審報告 》，其主要內(nèi)文件編號： QES/JL2020 版本號 /修改次： D/0 管理手冊 2020 年 7 月 31 日發(fā)布 31 2020 年 8 月 1 日實(shí)施 容為： a) 管理評審的目的、范圍、依據(jù)、時間和參加人員； b) 糾正、預(yù)防及改進(jìn)措施建議； c) 管理評審結(jié)論意見； d) 管理評審報告的發(fā)放范圍； e) 總經(jīng)理審批簽字。 各部門根據(jù)管理體系運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)的需要，提出本部門所需的資源交管職能部門。 管理部 負(fù)責(zé)提供人力資源配置及管理人員能力培訓(xùn)的方案并實(shí)施，同時負(fù)責(zé)辦公設(shè)施和辦公環(huán)境。 軟件資源（軟件、工藝技術(shù) 文件、設(shè)備操作規(guī)程，產(chǎn)品檢測標(biāo)準(zhǔn)）由技術(shù)部提供。 各部門的資源由本部門領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)管理，需要調(diào)配時向分管職能部門提出，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由職能部門負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)辦理。 管理部 負(fù)責(zé)建立全公司員工的《 員工個人檔案卡 》。 管理部 對培訓(xùn)的記錄予以保存。 通過提供培訓(xùn) 或 采取其它措施以滿足上述要求。 他們工作活動中實(shí)際的或潛在重大質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全影響，以及個人工作的改進(jìn)所帶來的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的效益。 偏離規(guī)定的運(yùn)行程序的潛在后果。 基礎(chǔ)設(shè)施 基礎(chǔ)設(shè)施是管理體系有效運(yùn)行的物質(zhì)保證，必須確定、提供所需文件編號： QES/JL2020 版本號 /修改次： D/0 管理手冊 2020 年 7 月 31 日發(fā)布 33 2020 年 8 月 1 日實(shí)施 的設(shè)施并對其進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)。 各部門提出本部門的基礎(chǔ)設(shè)施需求，報 制造部 審核，經(jīng)總經(jīng)理審批后實(shí)施采購、配置。 相關(guān)文件： 《 設(shè)備檢修管理制度 》 《 工業(yè)建筑物、構(gòu)筑物、設(shè)備基礎(chǔ)管理制度 》 工作環(huán)境 本公司制定并實(shí)施《 普開公司暫行管理規(guī)定 》，明確劃分設(shè)備區(qū)域和非生產(chǎn)區(qū)域的衛(wèi)生責(zé)任部門，并制定了相應(yīng)的考核措施，確保為設(shè)備和員工提供適宜的環(huán)境，創(chuàng)造公司內(nèi)優(yōu)美的公共環(huán)境。 負(fù)責(zé)工作場所的設(shè)備配置，便于員工開展工作。 本公司對生產(chǎn)場所的噪聲排放實(shí)施控制， 以 減少對人體的危害，防止職業(yè)病的發(fā)生； 文件編號： QES/JL2020 版本號 /修改次： D/0 管理手冊 2020 年 7 月 31 日發(fā)布 34 2020 年 8 月 1 日實(shí)施 本公司設(shè)置了分類收集點(diǎn)由專人對固體廢棄物進(jìn)行分類收集清理，保持工作場所的環(huán)境衛(wèi)生。 策劃內(nèi)容包括： a) 質(zhì)量指標(biāo) 、經(jīng)濟(jì)性即資 源的消耗、對環(huán)境的影響和安全性的要求； b) 實(shí)施的過程、所需的文件和資源； c) 實(shí)施過程中所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動，以及驗(yàn)收準(zhǔn)則； d) 驗(yàn)證點(diǎn)及記錄。 顧客規(guī)定的要求，包括對交付及交付后活動的要求； 顧客雖然未作規(guī)定，但按規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用 途所必需的要求。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 公司建立《 合同評審控制程序 》，對任何產(chǎn)品的銷售合同進(jìn)行文件編號： QES/JL2020 版本號 /修改次： D/0 管理手冊 2020 年 7 月 31 日發(fā)布 35 2020 年 8 月 1 日實(shí)施 評審。 顧客或本公司任一方提出變更合同時，由 分 管總監(jiān)組織相關(guān)部門進(jìn)行合同的修改評審， 相應(yīng)合同評審的組織管理部門填寫修改記錄， 并將修改結(jié)果及時通知顧客和本公司有關(guān)人員。 顧客溝通 市場部負(fù)責(zé)收集市場信息，受理顧客投訴。 市場部組織相關(guān)部門認(rèn)真處理顧客投訴或意見，并及時向顧客回復(fù)。 信息交流 管理部 制定并實(shí)施《 信息交流控制程序 》，是對外收發(fā)文的指定部門，一切外來文件接收和 向外報送文件 均由 管理部 負(fù)責(zé)。 各部門負(fù)責(zé)按上級主管單位要求按期上報各類生產(chǎn)、經(jīng)營報表。 與相關(guān)方之間的信息交流執(zhí)行《 信息交流控制程序 》。下設(shè)：設(shè) 計小組、 技術(shù)部 部長 任組長；試生產(chǎn)小組、制造部部長任組長；采購小組、 工程 部 采購 部長任組長；工程小組、 工程部 工程 部長任組長；后勤小組、 管理部 部長 任組長。 設(shè)計和開發(fā)輸入 領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)顧客提供的各項(xiàng)要求，向設(shè)計小組下達(dá)《設(shè)計任務(wù)書》。 后勤小組根據(jù)設(shè)計小組的要求，協(xié)同其他 小組為其提供所需各項(xiàng)物資。 設(shè)計和開發(fā)評審 領(lǐng)導(dǎo)小組組長召集各小組長對輸出信息進(jìn)行評審：是否滿足輸入的要求、是否有其他需要解決的問題等