【正文】 SC01 5 任 命 書 為了加強(qiáng)質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運(yùn)行、持續(xù)改進(jìn)，特授權(quán) 為管理者代表。 2. 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求。 4. 就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜進(jìn)行內(nèi)外聯(lián)絡(luò)。 b)確定產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的中長(zhǎng)期計(jì)劃，并組織實(shí)施。 d)確定質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行所需的資源，提供必要的資金支持。 f)負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量管理體系的管理評(píng)審工作。 b)組織所負(fù)責(zé)的部門建立暢通的信息溝通渠道，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量狀況、顧客反映等信息及時(shí)反饋到質(zhì)量小組。 d)組織實(shí)施產(chǎn)品回收和模擬回收計(jì)劃。 b)負(fù)責(zé)程序文件的審核和質(zhì)量管理體系文件管理的監(jiān)督。 d)就體系的運(yùn)行情況向總經(jīng)理匯報(bào)。 b)負(fù)責(zé)提供與原材料和產(chǎn)成品相符的存儲(chǔ)環(huán)境。 d)對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序的環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)控。 b)產(chǎn)品工藝文件及操作規(guī)程的制定。 b)根據(jù)原輔材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采購(gòu)。 d)負(fù)責(zé)進(jìn)一步建立自己的生產(chǎn)基地，控制農(nóng)藥、化肥對(duì)農(nóng)作物的污染。 7 財(cái)務(wù) 部 a)組織貨物的倉(cāng)儲(chǔ)和分發(fā)活動(dòng)； b)確保庫(kù)存商品的存儲(chǔ)環(huán)境符合衛(wèi)生要求，嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)房管理制度； c)有效防止庫(kù)房蟲(chóng)、鼠害； d)準(zhǔn)確記錄收發(fā)貨物的品種和數(shù)量，先進(jìn)先出。 f)檢驗(yàn)不合格的貨物拒絕收貨。 c)制定監(jiān)控程序和糾偏程序，并負(fù)責(zé)整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控和糾偏。 f)確定產(chǎn)品工藝、操作規(guī)程及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)限值。 b)保證機(jī)器設(shè)備的正常使用，對(duì)出現(xiàn)故障的設(shè)備能在最短時(shí)間內(nèi)修復(fù)。 d)對(duì)設(shè)備、設(shè)施添加必要的防護(hù)設(shè)施，避免對(duì)食品造成危害。 f)負(fù)責(zé)公司計(jì)量器具的校準(zhǔn)送檢工作。 b)負(fù)責(zé)編寫教育培訓(xùn)計(jì)劃程序文件。 d)對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行驗(yàn)證。 11 品控部 a)負(fù)責(zé)制定原輔材料采購(gòu)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。 c)負(fù)責(zé)生產(chǎn)用水的檢驗(yàn)。 12 辦公室 a)計(jì)劃、組織、實(shí)施公司內(nèi)部的行政事物。 c)制定和完善公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，進(jìn)行 監(jiān)督和檢查。 e)檔案管理工作。 g)負(fù)責(zé)員工健康體檢和健康資料的存檔工作。 13 銷售部 a)負(fù)責(zé)銷售網(wǎng)點(diǎn)的開(kāi)發(fā)與網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。 c)負(fù)責(zé)顧客滿意度的調(diào)查。 e)對(duì)產(chǎn)品的相關(guān)信息進(jìn)行分析、跟蹤、反饋。 14 車間 a)負(fù)責(zé)實(shí)施車間員工質(zhì)量管理體系相關(guān) 知識(shí)、法律法規(guī)及本公司的質(zhì)量管理體系文件和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)。 c)相關(guān)記錄的填寫與保存。 e)對(duì)關(guān)鍵控制點(diǎn)隨時(shí)監(jiān)控，并形成記錄，當(dāng)關(guān)鍵限值發(fā)生偏離時(shí)及時(shí)采取糾偏行動(dòng)并向上級(jí)報(bào)告情況。 北京 ***食品有限公司 SC01 10 文件控制程序 1 目的 對(duì)公司內(nèi)所有與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保文件的充分性和適宜性，確保在文件的各相關(guān)場(chǎng)所得 到適用文件的有效版本。 3 術(shù)語(yǔ) 本程序采用 GB/T 19000 標(biāo)準(zhǔn)中所采用的術(shù)語(yǔ)和定義。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量管理體系手冊(cè)、方針、目標(biāo)及程序文件。 各部門負(fù)責(zé)與其相關(guān)質(zhì)量管理體系文件的編制、使用、收集、保管、整理及歸檔。 各部門資料員負(fù)責(zé)本部門與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的收集、整理和歸檔等。由各相關(guān)部門自行保存并報(bào)辦公室備案存檔； b)其他體系文件：可以是針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量計(jì)劃、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出文件或其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范管理方案等，文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動(dòng)方式。 c)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的政策，法規(guī)文件等外來(lái)文件，按本程序執(zhí)行。 北京 ***食品有限公司 SC01 11 即： SC01。 文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放 文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的。 各部門文件由各部門負(fù)責(zé)人組織編寫、匯總、審核，由管理者代表批準(zhǔn)，統(tǒng)一由辦公室負(fù)責(zé)登記、發(fā)放。應(yīng)確保 文件使用的各場(chǎng)所都應(yīng)得到適用文件的有效版本。凡與質(zhì)量管理體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控，對(duì)這些文件的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、再次批準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)、回收及作廢等均應(yīng)受到控制。 文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)的控制 質(zhì)量管理手冊(cè)及程序文件的更改由辦公室組織進(jìn)行，填寫《文件更改申請(qǐng)》，經(jīng)管理者代表審核，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后更改。 其 他文件的更改由各相應(yīng)主管部門填寫《文件更改申請(qǐng)》，經(jīng)原審批部門審批，再由各相應(yīng)部門指定人員進(jìn)行更改、發(fā)放、處理。 所有被更改的原文件必須由主管部門收回，以確保有效文件的唯一性。 文件的保存、作廢與銷毀 文件的保存 a)所有文件都必須分類存放在干燥通風(fēng)，安全的地方。對(duì)受控文件，各部門資料員應(yīng)及時(shí)填寫本部門使用文件的《受控文件清單》。 文件的作廢與銷毀 a)所有失效或作廢文件由相應(yīng)部門資料員及時(shí)從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所撤出，回收到發(fā)放部門，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用。 文件的借閱、復(fù)制 借閱、復(fù)制文件者應(yīng)填寫《文件借閱、復(fù)制記錄》，由辦公室按規(guī)定權(quán)限審批后借閱、復(fù)制。 外來(lái)文件的控制 收到外來(lái)文件的部門，需識(shí)別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效性。 各部門要把上述標(biāo)準(zhǔn)及其他與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來(lái)文件，填入部門《受控文件清單》，并報(bào)辦公室備案。 對(duì)承載媒體不是紙張的文件的控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。 6 相關(guān)文件 《記錄控制程序》 7 記錄 北京 ***食品有限公司 SC01 13 《文件發(fā)放、回收記錄》 《文件借閱、復(fù)制記錄》 《受控文件清單》 《文件更改申請(qǐng)》 《文件銷毀申請(qǐng)單》 北京 ***食品有限公司 SC01 14 記錄控制程序 對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制，以提供對(duì)產(chǎn)品、過(guò)程和體系符合要求及體系運(yùn)行的證據(jù)。 本程序采用 GB/T 19000 標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的術(shù)語(yǔ)和定義。 各部門資料員負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門的記錄。 各部門資料員負(fù)責(zé)收集、整理、保存本部門的記錄。 記錄的填寫 記錄填寫要準(zhǔn)確、及時(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項(xiàng)目，應(yīng)能說(shuō)明理由，并將該項(xiàng)用單杠劃去；各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不允許空白。 記錄的保存、保護(hù) 各部門的資料員必須把所有記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)，干燥的地方，所有的記錄應(yīng)保持清潔，字跡清晰，各部門按規(guī)定的期限保存記錄。各部門應(yīng)將本部門使用的記錄列入部門《記錄清單》，并匯總本部門的記錄原始樣本。 記錄的銷毀處理 對(duì)超過(guò)保存期的質(zhì)量記錄，或因其他特殊情況需要銷毀時(shí)，由檔案主管填寫《文北京 ***食品有限公司 SC01 15 件銷毀記錄》交辦公室確認(rèn)，報(bào)管理者代表審批后由授權(quán)人執(zhí)行銷毀。 各相關(guān)部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計(jì)更改，執(zhí)行《文件控制程序》有關(guān)文件 更改的規(guī)定。 2 適用范圍 適用于對(duì)產(chǎn)品的生產(chǎn)過(guò)程的控制、產(chǎn)品的防護(hù)及放行、產(chǎn)品交付和適用的交付后的活動(dòng)、標(biāo)識(shí)和可追溯性。 車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程控制。 品 控部負(fù)責(zé)對(duì) 生產(chǎn)過(guò)程 的監(jiān)督。 4 程序 獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和文件 產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé) 產(chǎn)品工藝文件及操作規(guī)程的制定，主管經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放到相關(guān)車間和品控部。 生產(chǎn) 過(guò)程 控制 車間 根據(jù) 相關(guān)產(chǎn)品的 工藝文件及操作規(guī)程 進(jìn)行生產(chǎn)加工，確保產(chǎn)品質(zhì)量 。 對(duì)生產(chǎn)服務(wù)運(yùn)作實(shí)施監(jiān)視，配置適用的監(jiān)視與測(cè)量裝置 。 品控部對(duì)生產(chǎn)過(guò)程實(shí)施監(jiān)督檢查。 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制 產(chǎn)品標(biāo)識(shí) a)原料、成品批號(hào)按《產(chǎn)品批號(hào)編碼說(shuō)明書》執(zhí)行。 c)原材料庫(kù)和包材庫(kù)的原輔料設(shè)有《物料卡》，記錄產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、生產(chǎn)日期、批 次批號(hào)、批量和產(chǎn)品狀態(tài)等內(nèi)容。 在生產(chǎn)和銷售各環(huán)節(jié)的記錄中均應(yīng)記錄原料或成品批號(hào)，能使各環(huán)節(jié)的產(chǎn)品均可追溯。應(yīng)針對(duì)顧客的要求及產(chǎn)品符合性對(duì)其提供防護(hù)，應(yīng)包括搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)等。 貯存控制 a)倉(cāng)儲(chǔ)部責(zé) 編制《 成品庫(kù)房管理制度 》，規(guī)范庫(kù) 房 的管理，按規(guī)定碼放，對(duì)有貯存期限要求的物品，要明確標(biāo)識(shí)有效期，保證先入先出 ， 庫(kù) 房 應(yīng)配置適當(dāng)?shù)脑O(shè)備，以保持安全適宜的貯存環(huán)境。 5 相關(guān)文件 產(chǎn)品 作業(yè)指導(dǎo)書 《設(shè)備控制程序》 《產(chǎn)品批號(hào)編碼說(shuō)明書》 《成品庫(kù)房管理制度》 《冷庫(kù)管理制度》 《原料庫(kù)管理制度》