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2025-02-26 13:11本頁面
【正文】 ?選擇合適的面談對象 ? 被審核區(qū)域 /部門的負(fù)責(zé)人 ? 直接責(zé)任人 /操作者 ?注意提問策略 ? 提出恰當(dāng)?shù)膯栴} ? 正確的提問方式 67 提問與聆聽 (1) 提出恰當(dāng)?shù)膯栴} (5W1H) WHAT WHY WHERE WHEN WHO HOW 68 提問與聆聽 (2) ? 正確的提問方式 ?開放型 請你談?wù)劜缓细衿诽幚淼囊?。?nèi)部質(zhì)量審核員 培訓(xùn)教程 0 深圳市康達(dá)信認(rèn)證咨詢中心 課程提綱 ?第一章 審核概論 (0126) ?第二章 審核準(zhǔn)備 (2753) ?第三章 審核實(shí)施 (5490) ?第四章 審核報(bào)告 (9195) ?第五章 審核跟蹤 (9697) 1 第一章 審核概論 ?質(zhì)量審核的 定義 ?質(zhì)量審核的 類型 ?質(zhì)量審核的 目的 ?質(zhì)量審核的 特點(diǎn) ?審核的基本 程序 ?年度審核的 進(jìn)度安排 2 審 核 Audit 定義 （ ISO9000:2023) ?為獲得 審核證據(jù) 并對其進(jìn)行客觀的 評價(jià) ， 以確定滿足 審核準(zhǔn)則 的程度所進(jìn)行的 系統(tǒng) 的 、獨(dú)立 的并 形成文件 的 過程 3 審核的對象 ?體系 審核 ?產(chǎn)品 審核 ?過程 審核 ?服務(wù) 審核 4 質(zhì)量 體系 審核 為獲得 審核證據(jù) ,并對其進(jìn)行 客觀評價(jià) ，以確定滿足質(zhì)量體系 審核準(zhǔn)則 的程度所進(jìn)行的 系統(tǒng) 的、 獨(dú)立 的并 形成文件 的 過程。 5 體系審核的三性 ?符合性 （文件審核） 體系文件是否符合標(biāo)準(zhǔn)或合同的要求 ?有效性 （現(xiàn)場審核） 質(zhì)量活動與文件規(guī)定是否一致和有效實(shí)施 ?適宜性 （效果評價(jià)） 體系實(shí)施的結(jié)果是否達(dá)到質(zhì)量目標(biāo) 6 體系審核類型 ?外部審核 ? 第二方審核 (需方審核供方 ) ? 第三方審核 (認(rèn)證 /注冊機(jī)構(gòu) ) ?內(nèi)部審核 ? 第一方審核 (自己審核自己 ) 7 第二方 審核 ?質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)的要求，提供選擇、評價(jià)和認(rèn)可分包方的依據(jù) () ?在合同關(guān)系下，驗(yàn)證供方的質(zhì)量體系是否持續(xù)滿足事先規(guī)定的要求，作為調(diào)整合格供方的依據(jù)。 ?封閉型 這份文件是你的嗎？ ?引導(dǎo)型 你是按主管的要求進(jìn)行這項(xiàng)工作的，是這樣的嗎？ 69 審核的抽樣 ?隨機(jī)分散抽樣 ?數(shù)量適當(dāng)（檢查表） ?審核員親自抽樣 ?征得被審核人員同意 70 審核的驗(yàn)證 ?依據(jù)客觀證據(jù) ?責(zé)任人的談話可作客觀證據(jù) ?面談所的信息應(yīng)再驗(yàn)證 ?非責(zé)任人的信息 只作線索 71 客觀證據(jù) ?實(shí)際（客觀） 存在 的 ?不受情緒或 偏見 左右的 ?可以 闡述 的 ?可以形成 文件 （書面表達(dá)）的 ?可以是 定量 的 ?可以是 定性 的 ?與 質(zhì)量 有關(guān)的 ?可 驗(yàn)證 的 72 審核筆記 ?便于下一部門 調(diào)查 ?同事之間 參閱 ?需要時(shí) 查尋 73 審核筆記的內(nèi)容 ?審核不合格的證據(jù) 1. 文件名稱、編號、版次 2. 產(chǎn)品 /服務(wù)名稱、標(biāo)識 3. 區(qū)域 /工位 4. 設(shè)備名稱 /所在區(qū)域 5. 記錄名稱 /標(biāo)識 /時(shí)間 6. 不合格事實(shí) ?審核線索 74 不確定問題的處理 ?立即跟蹤 ?記下來 ，稍后跟蹤 ?忽略 ，不考慮 75 不合格的處理 ?記錄 不合格事實(shí) ?注意 相關(guān)事項(xiàng) ?同被審核方負(fù)責(zé)人 確認(rèn) 76 關(guān)于不合格項(xiàng) ?不合格的確定 ? 不合格的定義 ? 不合格的確定 ? 不合格的判斷 ? 不合格的描述 ? 不合格報(bào)告 77 不合格的確定 ?什么是不合格？ 沒有滿足要求 A）顧客合同要求 B） ISO9001標(biāo)準(zhǔn) C）公司質(zhì)量文件規(guī)定 D）法律、法規(guī)要求 78 不合格的確定 ?體系性 不合格 質(zhì)量體系文件與法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、合同要求不符 ?實(shí)施性 不合格 實(shí)際操作未按文件規(guī)定執(zhí)行 ?效果性 不合格 按要求實(shí)施，但效果未能達(dá)到預(yù)期目標(biāo) 79 不合格的確定 根據(jù)不合格的程度， 可分為： ?嚴(yán)重不合格 ?輕
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