iso9000質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核專題培訓(ppt69頁)-在線瀏覽
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【正文】 的人員 2023/2/1 7 審核概論 — 基本定義（ 3） ? 審核發(fā)現(xiàn) ：將收集的審核證據(jù)對照審核準則 進行評價的結果。2023/2/1 1 本資料來源 2023/2/1 2 ISO9000質(zhì)量 管理體系 內(nèi)部 審核培訓 上海冠智達顧問【 GREEM】 2023/2/1 3 主要內(nèi)容 ? 審核概論 － 基本定義 —質(zhì)量管理體系審核特性 —審核概論 ? 審核準備 － 明確審核目的 － 確定審核范圍 － 制定審核計劃 － 組成審核組 － 文件審核 － 編制檢查表 2023/2/1 4 主 要 內(nèi) 容 ? 實施審核 － 召開首次會議 － 現(xiàn)場審核 － 確定不符合項和編寫 不符合報告 ? － 審核結果綜合分析 ? － 末次會議 ? —編寫審核報告 ? 糾正措施及跟蹤 2023/2/1 5 審核概論 —基本定義（ 1） ? 審核： 為獲得審核證據(jù)并對其進行 客觀 地評價，以確定滿足審核準則的 程度 所進行的 系統(tǒng)的、獨立的并形成文件的 過程。 ? 審核準則 （依據(jù)）： 用作依據(jù)的一組方針、程序或要求。 — 主要以不符合的方式表現(xiàn) ? 審核結論 ：審核組考慮了審核目標和所有審 核發(fā)現(xiàn)后得出的最終審核結果。（內(nèi)部審核） ? 第二方審核：組織的相關方 （如顧客）對組織進行審核。以組織單元、場所、過程或活動表示。 ? 內(nèi)審 ? 外審 2023/2/1 19 審核準備－制定審核計劃 ? 標準 策劃 ,首先是制定審核計劃 。 ? 對一次具體的審核 ,無論是集中式還是分散式 ,都應該作出具體的日程安排 。 范 圍 本廠手表制造、服務涉及到的所有部門、場所和過程 性 質(zhì) 第一次內(nèi)部質(zhì)量審核 依 據(jù) I S O9001 ： 2023 標準；工廠的質(zhì)量管理體系文件；顧客要求（合同要求及隱含要求）；適用的法律法規(guī)。 2023/2/1 24 文件審核－文件體系審核 ? 文件體系審核包括：質(zhì)量手冊、程序文件、第三級文件。 ? 程序文件的過程以及相互作用描述清晰，接口與協(xié)調(diào)性。 b、明確審核步驟和方法（ Look for），進行抽樣量的設計，主要解決一個“ 怎么查”的問題 。 2023/2/1 28 審核準備－編制檢查表 （ 4） ? 使用檢查表的 注意事項 ： ? 檢查表是審核員的工作文件 ， 不要事先披露給受審核方 ， 以保證審核的客觀性； ? 檢查表主要起備忘作用 ， 使用時不要機械生硬； ? 按照檢查表審核發(fā)現(xiàn)問題時可追蹤調(diào)查 ， 調(diào)整檢查表的內(nèi)容 ， 但也不要完全脫離檢查表 ； 2023/2/1 29 審核準備－檢查表范例 （ 1） 受審部門： 倉庫 編制日期： 質(zhì)量管理體系標準： ISO9001： 2023 審核員： 張明 條款 檢查項目、方法 記錄 1 抽查 10份文件是否依要求受控、為有效 版本？抽查 5份文件保管分發(fā)情況 倉庫相關的質(zhì)量記錄是否按要求保存 、 歸檔 ？ 2 保存的質(zhì)量記錄是否按時間要求進行鑒定和整理 ? 1 問倉管部主管質(zhì)量方針及含義是什么 ? 2 抽查倉管部 2名人員是否理解質(zhì)量方針及具有以”顧客為關注焦點”的意識 1 是否建立了部門質(zhì)量目標 ， 是否與工廠的質(zhì)量方針 、 目標相一致 ？ 2 為實現(xiàn)部門質(zhì)量目標 ， 進行了哪些策劃及保 證改進措施 ， 抽查 2個部門質(zhì)量目標 1 問倉管部經(jīng)理倉管部人員的權責是否清楚 ？ 抽查一名員工的崗位職責是否清楚 。 2023/2/1 30 審核準備－檢查表范例 （ 2） 條款 檢查項目、方法 記錄 （ 1） 到倉庫 （ 包括材料 、 半成品和成品庫 ）檢查標識執(zhí)行情況 ， 各庫抽一定數(shù)量產(chǎn)品 。 （ 3） 問倉庫主管 ， 產(chǎn)品防護有哪些要求 ？ （ 4） 抽倉庫貯存的產(chǎn)品中抽 510種查標識 、貯存 條件和防護措施是否符合要求 ？ （ 5）查以上抽取樣品的帳、物，核對帳、物卡，看數(shù)量、規(guī)格及標識是否相符。調(diào)閱顧客合同 5份。 但產(chǎn)品要求變更時 ,有無對其相關文件進行評審修改，是否通知相關部門。 市場部與顧客溝通的方式和效果？抽 4份合同更改或顧客訂購的特殊產(chǎn)品及相關記錄，審查溝通的結果及解決問題有效性的證據(jù)。 但交付的產(chǎn)品有不合格時或發(fā)生顧客投訴時，市場部如何處置： 查閱近期顧客投訴記錄及倉庫退貨記錄，調(diào)閱處理的相關記錄。 2023/2/1 33 實施審核 首次會議 現(xiàn)場審核 最后審核組會議 起草不合格及審核報告 末次會議 正式提交審核報告 與受審核方溝通 審核組內(nèi)部溝通 2023/2/1 34 實施審核 —首次會議 ? 召開首次會議 由審核組長主持，標志著現(xiàn)場 審核開始。
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