【正文】 分析； 總經(jīng)理 準時交付率： 100% 當月準時交付數(shù) /當月顧客要求交付總數(shù) 總經(jīng)理 辦公室 與質(zhì)量有關(guān)人員每人 培訓(xùn)總時數(shù)： 20 時 /年 .每人 接實際發(fā)生計算 管代 供應(yīng)部 采購產(chǎn)品合格率 ≥ 98% 采購產(chǎn)品合格率數(shù)量 /采購產(chǎn)品總數(shù) 管代 技術(shù)部 每年至少開發(fā)一個新產(chǎn)品 、新產(chǎn)品開發(fā)成功率： 100% 新產(chǎn)品開發(fā)后交付顧客 批準通過率 ： 100% 總經(jīng)理 產(chǎn)品設(shè)計資料正確與 完整率：100% 由于產(chǎn)品設(shè)計圖樣、資料錯誤與不完整引起的各種損失： 0 管代 生產(chǎn)部 產(chǎn)品在顧客處驗收不合格率≤ 20xx PPM 驗收不合格 數(shù)量 /交付產(chǎn)品總數(shù)量 管代 故障成本 /產(chǎn)值＜ 1 % 廢品、退貨損失、額外運費 /產(chǎn)品總產(chǎn)值 管代 生產(chǎn)計劃準時完成率： ≥ 98% 按計劃準時完成項目數(shù) /生產(chǎn)計劃項目總數(shù) 管代 增量式編碼器使用中無故障工作時間≥ 4 萬小時 典型旋轉(zhuǎn)編碼器產(chǎn)品第一次故障時間平均值 管代 質(zhì)量部 因 漏檢、錯檢 導(dǎo)致顧客投訴發(fā)生次數(shù)及交付產(chǎn)品的退回率：0 顧客投訴次數(shù)： 0 交付產(chǎn)品的退回率： 0 管代 顧客拒收產(chǎn)品進行分析與解決率 ： 100% 拒收的產(chǎn)品分析與解決數(shù)（不再發(fā)生） /拒收的零件總數(shù) 管代 總經(jīng)理：聶東君 日期 :20xx 年 12 月 1 日 質(zhì)量管理體系組織機構(gòu) 無錫市科瑞特精機有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號 CPM/C20xx 章節(jié) 組織機構(gòu)和職責(zé) 修改碼 C/0 共 6 頁 第 1 頁 銷售 部 02 供應(yīng) 部 06 生產(chǎn)部 03 辦公室 01 總經(jīng)理 技術(shù)部 04 質(zhì)量 部 05 改 進 產(chǎn)品研發(fā) 工藝改進 數(shù)據(jù)分析 計量 管理 檢 驗 銷 售 生產(chǎn)車間 外 協(xié) 設(shè)備管理 客戶服務(wù) 人事組 文檔組 倉 庫 采 購 內(nèi)勤 總務(wù) 生產(chǎn)管理 管理者代表 無錫市科瑞特精機有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號 CPM /C20xx 章節(jié) 組織機構(gòu)與職責(zé) 修改碼 C/0 共 6 頁 第 2 頁 質(zhì)量職能分配表 注：★ 歸口管理者 ○ 配合者 ISO9001： 20xx標準 章節(jié)號 過程和要求 總 經(jīng) 理 管 代 辦 公 室 技 術(shù) 部 質(zhì) 量 部 生 產(chǎn) 部 供 應(yīng) 部 銷 售 部 4． 1 總要求 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 文件要求 ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量手冊 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 文件控制 ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ 記錄控制 ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ 5． 1 管理承諾 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5． 2 以顧客為關(guān)注焦點 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5． 3 質(zhì)量方針 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5． 4 策劃 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5． 5 職責(zé)權(quán)限和溝通 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5． 6 管理評審 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6 資源管理 6． 1 資源的提供 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6． 2 人力資源 ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ 6． 3 基礎(chǔ)設(shè)施 ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ 6． 4 工作環(huán)境 ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ 7 產(chǎn)品實施 7． 1 產(chǎn) 品實現(xiàn)和策劃 ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ 7． 2 與顧客有關(guān)的過程 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ 7． 3 設(shè)計和開發(fā) ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ 7． 4 采購 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ 7． 5 生產(chǎn)和服務(wù)提供 ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ★ 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認 ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ 標識和可追溯性 ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ 顧客財產(chǎn) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ 產(chǎn)品防護 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ 7． 6 監(jiān)視和 測量設(shè)備 的控制 ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ 8 測量分析和改進 8． 1 總則 ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8． 2 監(jiān)視和測量 ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 顧客滿意 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ 內(nèi)部審核 ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 過程的監(jiān)視和測量 ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ 8． 3 不合格品控制 ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ 8． 4 數(shù)據(jù)分析 ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ 8． 持續(xù)改進 ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 糾正措施 ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ 預(yù)防措施 ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ 無錫市科瑞特精機有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號 CPM/C20xx 章節(jié) 組織機構(gòu)與職責(zé) 修改碼 C/0 共 6 頁 第 3 頁 2 質(zhì)量職責(zé) 總經(jīng)理的職責(zé)： a) 領(lǐng)導(dǎo)組織實施 ISO9001 質(zhì)量標準，建立質(zhì)量管理體系組織機構(gòu)， 確定相應(yīng)的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。 c) 主持管理評審工作，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 e) 積極為質(zhì)量管理體系的各項活動提供充分的資源。 g)積極引進國內(nèi)外先進技術(shù)，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量水平。 分管經(jīng)理職責(zé)： a)堅持貫徹“質(zhì)量第一”的方針，在確保產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，領(lǐng)導(dǎo)和組織完成各項生產(chǎn)任務(wù)。 c)領(lǐng)導(dǎo)和組織企業(yè)和生產(chǎn)車間，嚴格執(zhí)行工藝規(guī)程或有關(guān)技術(shù)標準，嚴格工藝紀律，搞好工序管理，減少各種不良品，確保生產(chǎn)過程質(zhì)量。 管理者代表職責(zé) a) 確保按照 GB/T1900120xx idt ISO9001:20xx 標準要求建立、實施和保持質(zhì)量管理體系以及質(zhì)量管理體系有效性的持續(xù)改進。 c) 負 責(zé)質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜及與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作。 各部門職責(zé) 辦公室管理職責(zé)： a) 負責(zé)文件和記錄的管理和控制工作。 c) 負責(zé)管理評審、內(nèi)部審核的組織，并做好記錄。 技術(shù)部職責(zé)： a) 負責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃；參與生產(chǎn)過程的質(zhì)量管理活動。 c) 參與制訂企業(yè)的有關(guān)技術(shù)文件，負責(zé)企 業(yè)質(zhì)量策劃工作。 e) 做好數(shù)據(jù)分析和統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用的實施檢查工作。 b) 負責(zé)檢驗試驗狀態(tài)標識控制。 d) 參與產(chǎn)品要求評審及委托試驗供方的評價工作。 f) 負責(zé)檢驗、測量和試驗設(shè)備的控 制。 供應(yīng)部職責(zé)： a) 負責(zé)采購控制工作。 銷售部職責(zé)： a) 負責(zé)產(chǎn)品要求評審工作。 c) 負責(zé)對顧客提供產(chǎn)品的控制工作。 e) 負責(zé) 倉庫管理和 交付和服務(wù)控制工作。 生產(chǎn)部職責(zé)： a) 負責(zé)生產(chǎn)計劃、調(diào)度控制，協(xié)調(diào)生產(chǎn)過程控制工作。 無錫市科瑞特精機有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號 CPM/C20xx 章節(jié) 組織機構(gòu)和職責(zé) 修改碼 C/0 共 6 頁 第 6 頁 c) 參與對外協(xié)件供方及運輸供方的評價。 e) 負責(zé)產(chǎn)品搬運工作。 g) 負責(zé)設(shè)備和工裝的控制工作。 b) 負責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場的物流管理，做好產(chǎn)品的標識和追溯性工作。 d) 參與不合格品的控制。 3 其它各級人 員的職責(zé)見 CPM/《 崗位能力要求與職責(zé) 》文 件。 根據(jù)外包過程對本公司提供產(chǎn)品的能力的潛在影響和外包過程提出質(zhì)量要求對外包方產(chǎn)品生產(chǎn)控制情況進行檢查、考核、評定，確保外包產(chǎn)品的質(zhì)量。公司采用對外包方提出質(zhì) 量要求并與外包方簽訂“外包加工技術(shù)質(zhì)量協(xié)議”的方法來控制外包產(chǎn)品的加工質(zhì)量。 文件要求及其構(gòu)成 體系文件及其構(gòu) 成 公司 質(zhì)量管理體系均以文件化的形式 (以下簡稱體系文件 )。 體系文件包括： a) 形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標聲明； b) 質(zhì)量手冊； c) ISO9001:20xx 標準規(guī)定的 和本公司必要的 文件化程序。 f) 技術(shù)標準； g) ISO9001:20xx 標準要求的質(zhì)量記錄及公司運行中必要的質(zhì)量記錄。 質(zhì)量手冊 管理者代表負責(zé) 組織 《質(zhì)量手冊》的編制，《質(zhì)量手冊》由總經(jīng)理批準發(fā)布。 b) 描述質(zhì)量管理體系各要素及其相互關(guān)系； c) 引用的程序文件或其他引用文件； d)《質(zhì)量手冊》的管理見 ： CPM/《文件控制程序》。程序確保： a) 文件發(fā)布前進行批準，保證其適用性。 c) 用 《 管理體系文件一覽表》的形式，標明現(xiàn)行管理體系文件的有效版本號，以識別現(xiàn)行文件的版本 /修訂狀況。 e) 在《文件控制程序》規(guī)定文件編號規(guī)則，使之容易識別和檢索。 外來文件包括：法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標準、顧客的設(shè)計文件，型式試驗報告，監(jiān)督檢驗報告，供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、資格證明文件等策 劃和運行質(zhì)量管理體系所需的外來文件。 記錄控制 辦公室 負責(zé)編制《記錄控制程序》，控制質(zhì)量管理體系所需的質(zhì)量記錄，并維護記錄的 確認、 收集、 標識、 歸檔、 保管及處理，以證明符合要求及有效的實施質(zhì)量管理體系； 產(chǎn)品制造完成并完成交付工作后的一個月內(nèi)按《質(zhì)量記錄》程序文件的規(guī)定進行歸檔（可采用電子版本） 。 無錫市科瑞特精機有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號 CPM /C20xx 章節(jié) 質(zhì)量管理體系 修改碼 C/0 4 共 3 頁 第 3 頁 本章程序文件 與作業(yè)指導(dǎo)書 《文件控制 程序 》 CPM/ 《記錄 控制程序 》 CPM/ 《 質(zhì)量管理體系策劃書 》 CPM/ 《 質(zhì)量管理體系文件一覽表 》 CPM/ 相關(guān)記錄 文件配備表 CPM/ 文件發(fā)放回收登記表 CPM/ 文件更改登記冊 CPM/ 外來文 件登記冊 CPM/ 無錫市科瑞特精機有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號 CPM/C20xx 章節(jié) 管理職責(zé) 修改碼 C/0 5 共 3 頁 第 1 頁 管理承諾 公司總經(jīng)理對建立、實施、保持并持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性進行承諾，并通過以下活動為兌現(xiàn)承諾提供證據(jù)： a. 通過各種方式，及時向公司員工宣傳滿足顧客和相關(guān)的法律、法規(guī)要求的重要性； b. 制定公司質(zhì)量方針，確保其持續(xù)適宜； c. 以質(zhì)量方針為 框架，制定公司質(zhì)量目標和各部門（車間）質(zhì)量目標，并貫徹實施，確保質(zhì)量目標實現(xiàn)； d. 每年進行不少于 1 次的管理評審； e. 確保過程所需的資源。 根據(jù)公司產(chǎn)品的市場定位及顧客的期望， 公司 提供產(chǎn)品要達到： a) 設(shè)計 、開發(fā) 、 生產(chǎn)、銷售 性能優(yōu)異 、 質(zhì)量穩(wěn)定、 可靠、顧客滿意的各類旋轉(zhuǎn)編碼器產(chǎn)品；