【正文】 確保公司各級員工理解和貫徹質量方針； b） 將質量目標分解到各部門以便于實施和評價； c） 通 過管理評審，促進質量管理體系的持續(xù)改進。為確保公司總的質量目標的實現(xiàn)，將目標分解至各部門進行 實施和評價。 5． 4． 2質量管理體系策劃 策劃的時機： a） 按照 ISO9001： 20xx標準要求結合本公司的質量管理體系進行策劃，以確保滿足質量目標及質量管理體系的總要求；確保在對質量管理體系改進的過程中保持其完整性； b) 組織的質量方針、質量目標、組織機構發(fā)生重大變化； c) 組織的資源配置、網(wǎng)絡運行情況發(fā)生重大變化； d) 現(xiàn)有的體系文件未能涵蓋的特殊事項； 針對具體的產品項目或合同的質量策劃執(zhí)行《產品實現(xiàn)策劃控制程序》。 質量管理體系策劃的結果應考慮其適宜性。 職責和權限 全權負責本公司的銷售 ,生產及公司的運作 銷售物流 部 a) 定單確定。 d) 以合理的物流管理來達到 100%按時交貨 e) 生產物料 采購及 供應商的管理、評價 質量 技術 部 a) 控制不合格品的不良加工及運輸 ,包括內部產品和供應商提供的產品 . b) 建立一個有效的供應商審核體系 c) 負責質量問題投訴及 退貨， 降低質量成本 d) 負責檢驗器具和文件，包括記錄，指導新檢驗工具和技術應用 e) 通 過持續(xù)改進及精益生產，提高生產效率，建議變更 /改進產品 f) 分析工作流程、空間需求、設備配置， 改進生產工藝 解決生產過程中出現(xiàn)的問題。 b) 保持安全整潔的工作車間 c) 負責配合操作工招聘、面試、培訓、評估 d) 設計并獲得必需的工具 (夾具 ,量具 ,特殊規(guī)格工具 ,等 )，確保高效生產能力。 f) 負責目標考核及工作定期檢查。 各職能部門的質量職責見《部門崗位職責 》（附件） a) 確保質量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持。 c) 確保在整個組織內提高滿足顧 客要求的意識。 b) 總 經理不定期組織召開質量分析會。 d) 各部門以各自不同的形式實現(xiàn)本部門的溝通，并及時上報總 經理。管理者代表協(xié)助最高管理層負責管理評審 評價公司的質量管理體系改進的機會，包括質量方針和目標。 5． 6． 2． 1評審輸入： a) 質量方針和質量目標。 c) 顧客反饋，包括意見、建議、投訴、抱怨等 d) 體系過程及其表現(xiàn)（包括產品符合性）以 及技術改進需求 e) 糾正和預防措施的完成情況 f) 以往管理評審的跟蹤結果 g) 可能影響產品質量和質量管理體系的建議和意見 h) 資源的利用和需求 i) 對持續(xù)改進的建議 j) 人力資源 部以工作總結形式提交管理者代表，作為評審輸入。 c) 資源調整，包括硬件設施、人員崗位設置、培訓等調整決定。詳見 《 管理評審程序 》 。 6． 1資源的提供 公司確 定并提供所需的資源，包括培訓人員， 提供 適當?shù)纳a和檢驗設備，必要的設施，充足的資金，以實施質量管理體系并持續(xù)改進其有效性，達到顧客滿意。 6． 2． 2培訓意識和能力 a) 公司對人員的能力需求進行識別；提供培訓或采取其他措施以滿足這些需求；確保員工意識到所從事活動的相關性和重要性，以及如何為質量目標作出貢獻； b) 人力資源部通過培訓后的考試或工作業(yè)績進行動態(tài)評估。 c) 人力資源部 制定 培訓計劃、 考核方法， 作為改進培訓效果的依據(jù)。 ? 生產設備按照 《 生產設備管理程序 》 控制。 ? 支持性服務，由責任部門負責 ? 設備、設施的購置計劃、設備購置、維修、驗收資料、說明書和技術資料應予以保存。 支持性文件 《人力資源及培訓管理程序》 《 基礎設施控制程序 》 《生產設備管理程序》 7．產品實現(xiàn) 7． 1實現(xiàn)過程的策劃 7． 1． 1 公司現(xiàn)行產品的生產過程： 確認顧客的要求和期望 — 設計和開發(fā) — 采購 — 設備管理 — 生產和服務運作 — 測量和監(jiān)控。 7． 1． 3針對產品確定所需的過程，技術 部建立相關的工程技術資料及過程控制 程序 7． 1． 4 策劃 內容： a） 產品 目標要求； b） 所需的 規(guī)定 ，以及所需的資源和設施； c） 檢驗和試驗活動，以及產品驗收 標準； d） 產品的符合性證據(jù) 提供 格式 。 7． 2． 2與產品有關要求的評審 銷售物流 部 負責對 顧客要求 評審。評審的方式 由銷售經理進行評審。 當顧客沒有提供書面要求時， 銷售部通過電話記錄或 電子郵箱 對 顧客要求確認。 7． 2． 3顧客溝通 銷售 物流 部負責與顧客保持聯(lián)系并建立顧客檔案。 支持性文件 《與顧客有關過程的控制程序》 7． 3設計和開發(fā) 7． 3． 1設計和開發(fā)策劃 物流 部提出《研發(fā)申請報告》報總經理批準，總經理根據(jù)《研發(fā)申請報告》的可行性和項目負責人和跨功能小組。以確定： 7． 3． 2設計和開發(fā)輸入 項目《設計和開發(fā)計劃》作為設計和開發(fā)輸入，內容 包括： a） 功能和性能要求； b） 以前類似設計提供 的適用信息； c） 設計和開發(fā)所必需的其他要求 ； 項目負責人對 輸入的適宜性 進行 評審 ， 如果發(fā)現(xiàn)不完整、錯誤的或矛盾之處，產品工程師應與質量 技術部負責人共同討論解決。 7． 3． 3設計和開發(fā)輸出 設計和開發(fā)輸出應： a） 滿足設計和開發(fā)輸入的要求； b） 為采購、生產和服務的運作提供適當?shù)男畔ⅲ? c） 包含或引用產品的驗收標準或準則； d） 規(guī)定對安全和正常使用至關重要的產品特性的明示。 7． 3． 4設計和開發(fā)評審 質量 技術 部 組織對設計和開發(fā)進 行評審， 以使： a） 評價滿足要求的能力； b） 識別任何需要采取措施的問題建議。評審的結果 在《設計和開發(fā)評審驗證報告》記錄。 設計和開發(fā)驗證 結果在《設計和開發(fā)評審驗證報告》或《試驗報告》中記錄。 最終確認通過工程部得到的客戶反饋 記錄 。 項目負責人在實施前批準。 支持性文件 《新產品設計和開發(fā)控制程序》 7． 4采購 7． 4． 1采購控制 公司通過制定《供應商選擇控制程 》 《采購控制程序》 ，對選擇和評價供方以及制定采購產品要求和對采購產品驗證活動的識別與安排等。評價的結果和評價后的措施由其予以記錄。 在采購文件發(fā)放前， 銷售 物流部經理批準 。必要時在采購文件中對采購產品的驗收方法和放行標準作出規(guī)定。 7． 5． 1生產和服務的運作控制 公司通過以下方面控制生產： a） 生產 設備 部 獲得 生產計劃等 必要產品信息； b） 質量 技術部提供管理圖紙及工藝文件等 作業(yè)指導書； c） 生產 設備 部進行 設備 管理和環(huán)境管理 ， 保持設備的過程能力 ； d） 質量 技術部負責配備 測量與監(jiān)控裝置； e） 質量 技術 部實施 實施測量和監(jiān)控活動； f） 產品檢驗后 放行 入庫。 7． 5． 2生產過程的確認 a) 對混煉、預成型、硫化進行予以確認，編制技術標準。 c) 對混煉、預成型、硫化設備保持完好。 當上述條件變化時，需重新進行確認。 標識的范圍：供方提供的產品、 材料、 制造過程的產品和成品； 標識的方式：鋼印、掛牌、記錄、 標簽等。 7． 5． 4顧客財產 包括顧客提供的資料、樣品、原材料等，發(fā)生時由生產 設備 部倉庫負責登記保管，不適用時報告顧客處理。 ? 使用正確的方法和適當?shù)陌徇\工具，控制產品的搬運過程； ? 庫存物資做到無銹蝕、無損壞、無丟失，帳、卡、物相符； ? 室內庫房環(huán)境要求通風、干燥、明亮、清潔，貨架排列整齊；露天存放要 求地面無積水、堆放區(qū)域明確。 ? 按照產品包裝作業(yè)指導書要求進行包裝； ? 在包裝前核對裝箱清單； ? 按規(guī)定要求在產品包裝做好標志 ? 對生產過程以及現(xiàn)場物資進行管理，必要時采取專門的保護措施，防止損壞。當不存在上述基準時， 質量部編制自校準規(guī)則 ； b） 對測量和監(jiān)控裝置 校準狀態(tài) 進行標識， 用綠色和紅色標識分別表明合格，停用，報廢三種狀態(tài)。 當發(fā)現(xiàn)裝置偏離校準狀態(tài)時， 質量 技術 部 將對 已 監(jiān)控和測量 的 結果進行評價， 必要時，公司對使用 這些裝置 檢驗的 產品采取追回或退換 措施 。 通過以上的測量和監(jiān)控 ， 收集產品、過程和體系的信息 進行 分析 （分析方法包括統(tǒng)計技術） ，以實現(xiàn)不斷改進。獲取和利用這種信息的方法是： 通過電話、傳真、信函以及走訪顧客收集相關信息； 由 銷售物流 部定期對顧客滿意度實施調查并加以記錄，調查結果由質量 技術 部統(tǒng)一分析和匯總，