【正文】 8． 5改進(jìn) 8． 5． 1持續(xù)改進(jìn) 公司將通過質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措 施以及管理評審，促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。審核員不得審核本部門（自己）的工作。 ? 使用正確的方法和適當(dāng)?shù)陌徇\(yùn)工具，控制產(chǎn)品的搬運(yùn)過程； ? 庫存物資做到無銹蝕、無損壞、無丟失，帳、卡、物相符； ? 室內(nèi)庫房環(huán)境要求通風(fēng)、干燥、明亮、清潔，貨架排列整齊；露天存放要 求地面無積水、堆放區(qū)域明確。 在采購文件發(fā)放前， 銷售 物流部經(jīng)理批準(zhǔn) 。 7． 3． 3設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出應(yīng)： a） 滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入的要求； b） 為采購、生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作提供適當(dāng)?shù)男畔ⅲ? c） 包含或引用產(chǎn)品的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)或準(zhǔn)則； d） 規(guī)定對安全和正常使用至關(guān)重要的產(chǎn)品特性的明示。 支持性文件 《人力資源及培訓(xùn)管理程序》 《 基礎(chǔ)設(shè)施控制程序 》 《生產(chǎn)設(shè)備管理程序》 7．產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 7． 1實(shí)現(xiàn)過程的策劃 7． 1． 1 公司現(xiàn)行產(chǎn)品的生產(chǎn)過程： 確認(rèn)顧客的要求和期望 — 設(shè)計(jì)和開發(fā) — 采購 — 設(shè)備管理 — 生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作 — 測量和監(jiān)控。 c) 顧客反饋，包括意見、建議、投訴、抱怨等 d) 體系過程及其表現(xiàn)（包括產(chǎn)品符合性）以 及技術(shù)改進(jìn)需求 e) 糾正和預(yù)防措施的完成情況 f) 以往管理評審的跟蹤結(jié)果 g) 可能影響產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理體系的建議和意見 h) 資源的利用和需求 i) 對持續(xù)改進(jìn)的建議 j) 人力資源 部以工作總結(jié)形式提交管理者代表，作為評審輸入。 f) 負(fù)責(zé)目標(biāo)考核及工作定期檢查。 5． 2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 公司 以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為公司的根本追求。各過程之間的順序和相互作用如下圖： 為了實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的要求，賽特 公司 的 質(zhì)量管理體系是以上述結(jié)構(gòu)的四大過程、 21個(gè)具體程序?yàn)榛A(chǔ)，并通過 識(shí)別這些眾多的關(guān)聯(lián)的過程（包括外部協(xié)作過程） — 確定所識(shí)別的流程的順序和相互關(guān)系及作用； — 規(guī)定過程有效運(yùn)行的方法和準(zhǔn)則； — 確保支持過程的運(yùn)行和監(jiān)控所必要的資源和信息； — 監(jiān)控、測量及分析過程； — 為達(dá)到過程預(yù)期的結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)實(shí)施所需措施； 達(dá)到確保顧客滿意和實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 總經(jīng)理 李連根 20xx年 8 月 10日 二、 授權(quán) 令 授權(quán)令 為了保證公司質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，現(xiàn)授權(quán)質(zhì)量經(jīng)理： 劉小瓊 為管理者代表，并授予以下職責(zé)和權(quán)限： A） 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實(shí)施和保持； B） 向公司總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)作情況以及內(nèi)部審核情況，包括改進(jìn)的需求； C） 在本公司范圍內(nèi)，采取措施確保全體員工意識(shí)到滿足顧客要求的重要性； D） 就質(zhì)量管理體系第二、三方審核等有關(guān)事宜，負(fù)責(zé)對外溝通與聯(lián)絡(luò) 總經(jīng)理 ： 李連根 20xx 年 8 月 10 日 三、 企業(yè)概況 企業(yè)概況 武漢 賽特 密封件有限 公司 于 20xx年 6月成立，位于 武漢市洪山區(qū)花山鎮(zhèn)吳橋 。 本公司 是一家集設(shè)計(jì)、開發(fā)、制造為一體的橡膠密封件系列產(chǎn)品專業(yè)公司，其擁有一支穩(wěn)定的密封件產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)，采用美國派克（ parker）公司的制造技術(shù)，能滿足各種不同工況條件下的密封要求 ， 能 為 客的 設(shè)備和產(chǎn)品提供穩(wěn)定可靠的性能保障。 d) 為確保其過程有效策劃、運(yùn)行和得到控制所要求的其他文件，包括： 圖紙 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 作業(yè)指導(dǎo)書 作業(yè)規(guī)范等 法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等外來文件。參見《經(jīng)營計(jì)劃管理程序》。 內(nèi)部溝通 a) 總 經(jīng)理（或委托代表）定期組織召開各職能部門管理人員會(huì)議，協(xié)調(diào)生產(chǎn)及質(zhì)量管理工作。 6 資源管理 職責(zé)： ? 總經(jīng)理 領(lǐng)導(dǎo)人力資源的管理，負(fù)責(zé)各職能部門間的協(xié)調(diào)、管理工作； ? 人力資源部負(fù)責(zé)歸口管理人力資源及培訓(xùn)工作； ? 設(shè)施部歸口管理生產(chǎn)設(shè)施和工作環(huán)境。評審在向顧客作出承諾之前 （合同前）進(jìn)行。 7． 3． 5設(shè)計(jì)和開發(fā)的驗(yàn)證 驗(yàn)證 方法 ： a） 對設(shè)計(jì)和開發(fā)文件評審； b） 驗(yàn)算 ； c） 進(jìn)行 試驗(yàn)驗(yàn)證 。 ，產(chǎn)品的交付由倉庫 根據(jù)發(fā)貨流程發(fā)放到客戶處，由銷售物流部負(fù)責(zé)售后服務(wù)。 c） 在使用前進(jìn)行必要的調(diào)整； d） 按照說明書和規(guī)定進(jìn)行使用 和調(diào)整，防止使測量結(jié)果失效 ； e） 按照說明書和規(guī)定進(jìn)行搬運(yùn)、維護(hù)和貯存， 防止損失或失效； f） 對校準(zhǔn)結(jié)果予以記錄。 采用的主要分析工具有：柱狀圖、排列圖、 CPK、控制圖等。 8． 5． 3預(yù)防措施 公司 制定《糾正和預(yù)防措施控制程序》，對體系 和產(chǎn)品存在的潛在不合格進(jìn)行分析，識(shí)別所需的預(yù)防措施， 以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生。 公司將在糾正后對不合格品重新驗(yàn)證以證實(shí)其是否達(dá)到規(guī)定的要求。 8． 2． 2內(nèi)部質(zhì)量審核 管理者代表領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部質(zhì)量 審核管理工作； 制定《內(nèi)部審核程序》，規(guī)定審核的策劃和審核的實(shí)施、審核記錄、審核報(bào)告要求。 7． 5． 3標(biāo)識(shí)和可追溯性 各產(chǎn)品單元按 有關(guān)作業(yè)指導(dǎo)進(jìn)行生產(chǎn)過程 和批次 標(biāo)識(shí) 管理， 對產(chǎn)品有可追溯性要求時(shí)進(jìn)行 責(zé)任追溯。設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改后，由項(xiàng)目組進(jìn)行審核簽字記錄 ， 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人認(rèn)為必要時(shí)進(jìn)行驗(yàn)證和確認(rèn)。溝通 包括 ： a） 產(chǎn)品信息； b） 問詢、合同或訂單的處理，包括對其的修改； c） 對來自顧客必要的信息反饋 ，特別是對顧客的投訴，給予答復(fù)。 6． 3基礎(chǔ)設(shè)施 ? 設(shè)施包括：工作場所和相應(yīng)的設(shè)施；過程的設(shè)備、設(shè)施、硬件和軟件；支持性服務(wù)（如運(yùn)輸、通訊）。各部門負(fù)責(zé)提供所需的管理評審資料并提出改進(jìn)建議 5． 6． 2總則 管理者代表應(yīng)按公司規(guī)定 每年 8月份組織 管理 評審 ，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性 。 b) 負(fù)責(zé)貿(mào)易的功能 ,并與炎帝公司保持 聯(lián)系 c) 指導(dǎo)庫存管理，保持適度的庫存量。 c) 對質(zhì)量管理體系過程之間相互關(guān)系的描述。 質(zhì) 量 目 標(biāo) 客戶拒收率 0 按時(shí)交貨率 99% 平均合格率 97% 1. 適用范圍 總則 本《質(zhì)量手冊》依據(jù) ISO9001： 20xx標(biāo)準(zhǔn)要求，為本公司規(guī)定了質(zhì)量管理體系的總體要求，證明本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客及相應(yīng)的法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品 。 質(zhì) 量 手 冊 文件編號(hào)： STQM01 版本： 01 受控： 編制： 審核：劉小瓊 批準(zhǔn)： 李連根 武漢賽特密封件 有限公司 生效日期： 20xx 年 8 月 10 日 目 錄 序