【正文】 據(jù)績效評價結(jié)果，對有關(guān)單位和崗位兌現(xiàn)獎懲資料。9月11日~9月12日 現(xiàn)場檢查：施工作業(yè)現(xiàn)場以及升壓站、母線室、控制室等生產(chǎn)區(qū)域。9月13日 整理材料形成專業(yè)報告。 審核報告，形成報告初稿。（二）作業(yè)安全評審組工作計劃日 期作業(yè)安全評審組工作內(nèi)容9月9日~9月10日查閱評價項目的相關(guān)資料： 生產(chǎn)現(xiàn)場（構(gòu)）筑物廠區(qū)主要建（構(gòu)）筑物沉降觀測的記錄和定期分析報告生產(chǎn)現(xiàn)場文明生產(chǎn)管理考核辦法防寒防凍措施電源箱及臨時電源使用管理制度漏電保護器管理辦法 作業(yè)安全高處作業(yè)安全管理規(guī)定腳手架驗收和使用管理規(guī)定起重作業(yè)安全管理制度及設(shè)備臺賬和檔案起重設(shè)備定期進行檢驗報告和合格證維修保養(yǎng)單位的資質(zhì)證明材料電梯使用管理制度、檢驗報告特種作業(yè)安全管理規(guī)定氣焊、電焊機使用管理、檢查試驗制度電焊機維修保養(yǎng)臺帳個人防護用品使用管理制度有限空間安全作業(yè)的管理制度措施防止火災(zāi)、燙傷、觸電、爆炸等不安全事件的措施電氣安全用具、手持電動工具、移動式電動機具等使用管理試驗制度和臺賬油區(qū)、氧氣站、制（儲）氫室的管理制度承壓設(shè)備及管道系統(tǒng)檢驗臺帳蓄電池室、油處理室等重點場所管理制度在易爆場所或設(shè)備設(shè)施及系統(tǒng)上作業(yè)的措施消防安全組織機構(gòu)和消防安全規(guī)章制度定期開展消防培訓(xùn)或演習(xí)活動記錄消防設(shè)備設(shè)施臺帳和定期檢查和試驗記錄全廠重點放火部位按防火類別、等級要求其消防器材配置方案和臺帳生產(chǎn)現(xiàn)場動火作業(yè)防火措施消防維護承包單位的合同和安全協(xié)議專職消防隊和義務(wù)消防隊配備情況以及定期組織開展活動情況消防泵和電纜溝、電纜隧道等管理制度機械安全管理制度及措施交通安全管理制度和廠區(qū)交通安全設(shè)施管理制度機動車輛駕駛?cè)藛T培訓(xùn)管理制度特種車輛（包括吊車、斗臂車、叉車等）定期檢測和檢驗管理制度及臺帳記錄通勤車輛（大客車）特殊情況（如遇山區(qū)滑坡、泥石流、冰雪、鐵路道口等）的應(yīng)對措施廠區(qū)運煤、運灰等車輛線路規(guī)定及管理制度卸煤、裝灰車輛運輸方案或措施 警示標志企業(yè)生產(chǎn)安全設(shè)施配置管理標準 相關(guān)方安全管理企業(yè)相關(guān)方（承包商、供應(yīng)商等）安全管理制度。9月11日~9月12日 檢查生產(chǎn)現(xiàn)場，重點檢查作業(yè)現(xiàn)場、車輛管理情況（抽查廠內(nèi)機動車，查看車況）、部門及班組工器具管理情況（抽查重點班組工器具實物）。填寫存檔報告，記錄所查閱的資料情況和現(xiàn)場情況，對不 符合項查找標準依據(jù)，進行風(fēng)險分析，并提出整改建議。 配合組長匯總專業(yè)報告，形成評審初步意見。 召開末次會議：通報查評初步意見。4. 提供職業(yè)健康檔案（職工職業(yè)健康查體檔案，崗前、崗中、離崗）5. 提供職工工傷保險資料6. 提供電廠申報職業(yè)健康資料7. 提供工作場所定期檢測報告8. 提供電廠有毒有害目錄(化學(xué)藥品及放射性物品清冊)及危險程度辨識9. 提供勞動合同(查是否有職業(yè)危害告知內(nèi)容)10. 提供防護用品及特殊防護用品管理及發(fā)放清冊11. 提供安措計劃（查是否有職業(yè)健康內(nèi)容）12. 提供職業(yè)衛(wèi)生應(yīng)急救援(組織機構(gòu)、方案，演練，設(shè)施設(shè)備等)13. 提供職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)資料（培訓(xùn)計劃，實施記錄） 填寫存檔報告，記錄所查閱的資料情況和現(xiàn)場情況，對不符合項查找標準依據(jù)，進行風(fēng)險分析，并提出整改建議。 填寫存檔報告，記錄所查閱的資料情況和現(xiàn)場情況，對不符合項查找標準依據(jù)，進行風(fēng)險分析，并提出整改建議。 配合組長匯總專業(yè)報告，形成評審初步意見。 召開末次會議：通報查評初步意見。2．提供安全預(yù)評價報告、安全專篇（等同勞動安全與工業(yè)衛(wèi)生專篇）、安全驗收評價報告應(yīng)當(dāng)報有關(guān)部門備案的資料。提供部門班組的設(shè)備分工責(zé)任制。 ，組織措施，安全技術(shù)措施。 。 、技術(shù)支持資料、圖紙等。 。 。 、新工藝的調(diào)查報告、比較以及審批手續(xù)、使用效果跟蹤報告。 。 、油壓表、油溫表及相關(guān)的信號裝置校驗測試報告。 2. 提供抽查最近一次檢修的工作票。 10. 提供保護定值表和審批、修改記錄11. 提供操作票 1. 提供檢修管理制度，檢修機構(gòu)不健全，落實存在問題2. 提供檢修作業(yè)指導(dǎo)書或文件包3. 提供設(shè)備檢查記錄 4. 提供工作票。新入廠員工和轉(zhuǎn)崗人員的培訓(xùn)、考試記錄； 9. 提供班前、班后會記錄； 10. 提供安全日活動記錄； ； 12. 提供危險點、危險源管理制度； 13. 提供落實到車間的應(yīng)急予案管理（培訓(xùn)、演練、物資儲備等）； 14. 提供缺陷管理制度； 15. 提供電動工器具臺帳及檢查試驗記錄； 16. 提供設(shè)備責(zé)任制、分工情況； 17. 提供檢修管理制度； 18. 提供設(shè)備治理規(guī)劃和年度治理計劃，設(shè)備重大更新項目的可行性研究及組織措施、技術(shù)措施、安全措施； 19. 提供設(shè)備異動管理制度； 20. 提供檢修管理制度； 21. 提供檢修作業(yè)指導(dǎo)書或文件包； 22. 提供檢修質(zhì)量控制和三級驗收制度； 23. 提供繼電保護投退管理制度； 24. 提供可靠性管理制度； 25. 提供防止全廠停電預(yù)防措施； 26. 提供發(fā)電機反事故措施； 27. 提供高壓電動機反事故措施； 28. 提供高壓開關(guān)反事故措施。檢查不存在影響機組安全穩(wěn)定運行的缺陷和隱患 2. 驗證系統(tǒng)配置和功能設(shè)計是否符合《火力發(fā)電廠熱工自動化系統(tǒng)檢修運行維護規(guī)程》的要求，檢查DCS操作員站、各控制站、通信網(wǎng)絡(luò)及電源須是否有冗余配置 查驗電子間環(huán)境是否符合計算機控制系統(tǒng)驗評標準、電源是否采用雙路切換冗余控制、接地、質(zhì)量能否滿足要求 提供《工程師站管理制度》，分級授權(quán)制度、檢查執(zhí)行情況 查驗熱工系統(tǒng)自動投入率、保護投入率、儀表準確率、DCS測點投入率，各項指標是否滿足標準要求。 ，保護與聯(lián)鎖投入記錄。 、停和正常運行中按程序和規(guī)程要求執(zhí)行情況、檢查通風(fēng)時間，杜絕強制點火記錄。 。 、調(diào)節(jié)裝置動作可靠，調(diào)節(jié)性能良好 、正常。汽包水位偏差是否符合要求、調(diào)整等熟練、到位情況，對異常情況及時調(diào)節(jié)或處理記錄、汽輪機設(shè)備及系統(tǒng) 汽輪機設(shè)備及系統(tǒng)風(fēng)險控制、對存在的重大缺陷和隱患是否進行分析并制定措施、措施是否有針對性，有無調(diào)節(jié)機構(gòu)卡澀現(xiàn)象、甩負荷試驗（大小修啟機前）以及危急保安器試驗、門桿活動試驗、汽門關(guān)閉時間測試、抽汽逆止門關(guān)閉時間測試等各項試驗定期實驗記錄。主蒸汽溫度與汽缸最高金屬溫度差符合要求。 、停記錄，檢查是否按照運行規(guī)程要求執(zhí)行機組起、停過程操作 ，未發(fā)現(xiàn)盤車電流出現(xiàn)異常 、抽汽系統(tǒng)、疏水系統(tǒng)等是否可靠，高壓加熱器、除氧器、凝汽器水位報表是否正常 20. 檢查軸瓦損壞風(fēng)險控制是否符合相關(guān)規(guī)定。 23. 檢查機組啟停時執(zhí)行典型操作卡，檢查按規(guī)定轉(zhuǎn)速，停啟頂軸油泵和交、直流潤滑油泵。 25. 檢查油系統(tǒng)各項保護和自動聯(lián)鎖是否全部投運，并是否按規(guī)定進行油系統(tǒng)切換操作。 27. 檢查油質(zhì)是否每月定期進行化驗，有無異常情況。 1. 檢查輸、卸煤（油）設(shè)備和皮帶輸送系統(tǒng)、碼頭等是否存在缺陷2. 檢查消防設(shè)施配置是否齊全，安全防爆裝置、安全裝置是否符合安全要求3. 檢查卸船機設(shè)備、限位、聯(lián)鎖是否存在問題 4. 檢查儲煤場排水、防洪及噴淋設(shè)施是否存在問題，是否存在積水或自燃隱患1. 檢查各類環(huán)保設(shè)備及系統(tǒng)是否存在影響主機滿負荷出力的缺陷2. 檢查廢棄物綜合利用是否滿足環(huán)保要求 大壩風(fēng)險控制2. 檢查灰場大壩的日常維護、檢查、監(jiān)測和記錄工作是否到位，措施采取是否及時3. 檢查是否定期對儲灰場大壩進行安全監(jiān)測工作4. 檢查灰場排水（排洪）系統(tǒng)、壩體浸潤線、壩下滲流溢出點檢查是否到位，措施采取是否及時5. 檢查灰場管理是否到位，制度是否健全 其它設(shè)備及系統(tǒng)風(fēng)險控制 ，并嚴格執(zhí)行 。 12. 檢查氫氣系統(tǒng)作業(yè)是否按規(guī)范使用工具 13. 檢查使用柴油，油罐有無加熱 14. 檢查燃油系統(tǒng)是否滲漏，設(shè)備是否完好 15. 檢查法蘭墊材質(zhì)是否滿足要求，是否使用金屬跨接線 16. 檢查管道支架是否牢固可靠，有無振動及摩擦；油系統(tǒng)附近熱源保溫有無破損和浸油 17. 檢查消防系統(tǒng)是否正常投運，消防器材配置是否符合要求 18. 檢查油區(qū)、輸卸油管道是否有可靠的防雷、防靜電安全接地裝置，是否委托氣象部門進行防雷防靜電測試，有無檢測報告 19. 檢查油區(qū)內(nèi)是否存放易燃物品，消防系統(tǒng)是否按規(guī)定定期進行檢查試驗，每年是否進行油區(qū)消防演習(xí) 填寫存檔報告，記錄所查閱的資料情況和現(xiàn)場情況，對不符合項查找標準依據(jù)，進行風(fēng)險分析，并提出整改建議。填寫存檔報告，記錄所查現(xiàn)場情況，對不符合項查找標準依據(jù)，進行風(fēng)險分析，并提出整改建議。組長匯總專業(yè)報告，形成評審初步意見。召開末次會議：通報查評初步意見。未盡事宜與評審組組長 堯國富 聯(lián)系，電話：13693091752?，F(xiàn)場流程召開評審組內(nèi)部會議—召開首次會議—評審員現(xiàn)場查評—閉門專業(yè)進度協(xié)調(diào)會—形成專業(yè)評審報告—匯總報告，形成初步評審意見—召開末次會。十、會議程序首次會議（見面會，時間控制在60分鐘左右）1）評審組組長介紹評審組成員、評審目的、評審程序及日程計劃；2）受評企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)致辭講話；3）受評企業(yè)簡要介紹自評開展情況；4）電監(jiān)辦及上級領(lǐng)導(dǎo)講話；5）受評企業(yè)介紹各專業(yè)聯(lián)絡(luò)員。（會議結(jié)束）十一、 現(xiàn)場查評時企業(yè)應(yīng)預(yù)先提供被查的主要文件、標準、制度、記錄等可追索材料清單目標目標的制定1.企業(yè)制定且經(jīng)主要負責(zé)人批準的近3—5年安全生產(chǎn)規(guī)劃文件2.企業(yè)制定且經(jīng)主要負責(zé)人批準的本年度安全生產(chǎn)目標（指標）文件3.企業(yè)制定的安全生產(chǎn)規(guī)劃文件和本年度安全生產(chǎn)目標（指標）文件發(fā)放登記或記錄目標的控制與落實4.企業(yè)、部門（分場或車間）、班組自上而下進行的層層分解的安全目標責(zé)任書。輪轂（槳葉）脫落風(fēng)險控制192.出廠前按要求做的風(fēng)輪質(zhì)量不平衡試驗、槳葉與輪轂連接螺栓力矩測試、開槳收槳測試、開槳收槳偏移校準、正負流量測試、急停閥測試等記錄葉輪超速風(fēng)險控制193.風(fēng)機巡檢制度194.風(fēng)機定期超速保護試驗記錄195.急停裝置定期測試記錄齒輪箱損壞風(fēng)險控制196.定期進行的油樣化驗檢測報告197.定期進行的振動檢測報告風(fēng)電機組防雷接地風(fēng)險控制無需查閱文檔資料 其它設(shè)備及系統(tǒng)風(fēng)險控制壓力容器爆炸風(fēng)險控制198.結(jié)合本企業(yè)實際制定的壓力容器管理制度199.壓力容器臺帳、檔案（設(shè)備規(guī)格型號、注冊登記、編號、工作介質(zhì)壓力、檢測檢驗記錄資料等）200.安全附件（安全閥、表計等）定期校驗報告記錄資料201.氣瓶、液瓶管理制度202.放置液氯、液氨鋼瓶、溶解乙炔氣瓶場所的溫度及防爆裝置設(shè)置資料燃油潤滑油系統(tǒng)著火風(fēng)險控制203.潤滑油系統(tǒng)設(shè)備缺陷臺帳或記錄204.儲油罐區(qū)、油箱附近、潤滑油系統(tǒng)附近消防器材配備配置資料205.消防系統(tǒng)按規(guī)定定期進行檢查試驗記錄資料 設(shè)備設(shè)施防汛、防災(zāi)制度管理206.結(jié)合本企業(yè)實際制定的防汛、防范臺風(fēng)、暴雨、泥石流和地震等自然災(zāi)害規(guī)章制度207.結(jié)合本企業(yè)實際制定的防范臺風(fēng)、暴雨、泥石流和地震等自然災(zāi)害應(yīng)急預(yù)案208.結(jié)合本企業(yè)實際制定的防汛、防范臺風(fēng)、暴雨、泥石流和地震等自然災(zāi)害規(guī)章制度及應(yīng)急預(yù)案宣傳教育和培訓(xùn)相關(guān)記錄資料209.結(jié)合本企業(yè)實際制定的防災(zāi)減災(zāi)的責(zé)任制和工作機制210.定期防災(zāi)減災(zāi)預(yù)案定期演練計劃及演練記錄監(jiān)測檢查211.定期組織開展抗震減災(zāi)安全檢查記錄資料212.定期進行廠區(qū)主要建（構(gòu)）筑物觀測和分析，并開展抗震性能普查和鑒定工作記錄資