【正文】 規(guī)和非常規(guī)活動；（3）事故及潛在的緊急情況；（4）所有進入作業(yè)場所人員的活動；（5）原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程；（6）作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護用品；（7）丟棄、廢棄、拆除與處置；（8）企業(yè)周圍環(huán)境；（9）氣候、地震及其他自然災(zāi)害等。查文件：；。，選擇科學(xué)、有效、可行的風(fēng)險評價方法。、SCL法對設(shè)備設(shè)施（安全生產(chǎn)條件）進行危險、有害因素識別和風(fēng)險評價；、有害因素識別和風(fēng)險評價；、有害因素識別和風(fēng)險評價。詢問：有關(guān)人員對風(fēng)險評價方法的掌握和運用情況。：1）有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；2）設(shè)計規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；3）企業(yè)的安全管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；4）企業(yè)的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等。查文件：風(fēng)險管理制度、風(fēng)險評價準(zhǔn)則和相關(guān)取值標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容。、嚴(yán)重性的取值標(biāo)準(zhǔn)不明確，或風(fēng)險等級評定標(biāo)準(zhǔn)不明確，一項扣2分。企業(yè)在進行風(fēng)險評價時，應(yīng)從影響人、財產(chǎn)和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴(yán)重程度分析。查文件：、設(shè)備、設(shè)施清單； ；。未按規(guī)定的頻次和時機開展風(fēng)險評價，扣10分（B級要素否決項）。，鼓勵從業(yè)人員積極參與風(fēng)險評價和風(fēng)險控制。查文件：；、風(fēng)險評價報告；。，一項扣2分；，1人次扣1分。企業(yè)在選擇風(fēng)險控制措施時：1）應(yīng)考慮：⑴可行性；⑵安全性；⑶可靠性。，建立重大風(fēng)險清單；，確定優(yōu)先順序，制定措施消減風(fēng)險，將風(fēng)險控制在可以接受的程度；?，F(xiàn)場檢查：重大風(fēng)險控制措施現(xiàn)場落實情況。，扣1分；、可操作性和可靠性，一項扣1分。；、培訓(xùn)。詢問：從業(yè)人員是否知道本崗位的危險、有害因素及應(yīng)采取的控制措施。隱患排查與治理（20分）,下達隱患治理通知，限期治理，做到定治理措施、定負(fù)責(zé)人、定資金來源、定治理期限。；，明確責(zé)任人、治理時限；、責(zé)任、資金、時限和預(yù)案“五到位”；。，扣5分；, 一項扣2分；，一項扣1分；“五到位”，一項扣1分；，一項扣5分。建立重大隱患項目檔案，包括隱患名稱、標(biāo)準(zhǔn)要求內(nèi)容及“五到位”等內(nèi)容。，扣5分；，缺一項扣2分。，應(yīng)制定并落實有效的防范措施；、安全監(jiān)管部門報告，報告要說明無力解決的原因和采取的防范措施。未書面向主管部門和當(dāng)?shù)卣踩O(jiān)管部門報告扣20分（B級要素否決項）。，必須采取防范措施，并納入計劃，限期解決或停產(chǎn)。查文件：；。二級企業(yè)符合本要素要求，不得失分，不存在重大隱患二級企業(yè)條件地6條?，F(xiàn)場檢查：現(xiàn)場檢查是否存在重大隱患。一級企業(yè)建立安全生產(chǎn)預(yù)警預(yù)報體系?，F(xiàn)場檢查：現(xiàn)場檢查體系運行情況。 重大危險源（20分），建立重大危險源檔案。查文件：；2．安全評價報告或安全評估報告；。 ；，扣5分；，每遺漏一項或一項不符合扣1分。、溫度、液位、泄漏報警等重要參數(shù)的測量要有遠傳和連續(xù)記錄；、劇毒液體和易燃?xì)怏w等重點設(shè)施應(yīng)設(shè)置緊急切斷裝置；，獨立的安全儀表系統(tǒng)；?，F(xiàn)場檢查：，重要參數(shù)遠傳和連續(xù)記錄、視頻監(jiān)控系統(tǒng)等；、劇毒液體和易燃?xì)怏w等重點設(shè)施緊急切斷裝置；，一項不符合扣2分；安全監(jiān)測監(jiān)控報警系統(tǒng)不符合國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，一項不符合扣2分；、劇毒液體和易燃?xì)怏w等重點設(shè)施未設(shè)置緊急切斷裝置扣2分；，一項不符合扣2分。、明確定期評估的時限和要求等；。，扣10分；2．未按要求定期評估，扣10分；，扣2分。、維護重大危險源的設(shè)備、設(shè)施，包括檢測儀表、附屬設(shè)備及配件；、檢驗，取得檢驗合格證?，F(xiàn)場檢查：重大危險源的設(shè)備、設(shè)施的完整性和有效性。、維護，扣2分；，1臺次扣2分；檢驗不合格仍在使用，扣2分；，1份扣2分。，配備必要的救援器材、裝備，每年至少進行1次重大危險源應(yīng)急救援預(yù)案演練。查文件：；； 。現(xiàn)場檢查：應(yīng)急救援器材、裝備的現(xiàn)場狀況。、應(yīng)急措施報送當(dāng)?shù)乜h級以上人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門備案。查文件：備案資料。；，應(yīng)采取切實可行的防范措施，并在規(guī)定期限內(nèi)進行整改?，F(xiàn)場檢查：；。二級企業(yè)應(yīng)符合本要素要求二級企業(yè)第5條，不得失分。若失分，扣100分（A級要素否決項）。不經(jīng)過審查和批準(zhǔn)，任何臨時性的變更都不得超過原批準(zhǔn)范圍和期限；（4) 變更驗收：變更實施結(jié)束后，變更主管部門應(yīng)對變更的實施情況進行驗收，形成報告，并及時將變更結(jié)果通知相關(guān)部門和有關(guān)人員。不經(jīng)過審查和批準(zhǔn)，任何臨時性的變更都不得超過原批準(zhǔn)范圍和期限；（4) 變更驗收：變更實施結(jié)束后，變更主管部門應(yīng)對變更的實施情況進行驗收，形成報告，并及時將變更結(jié)果通知相關(guān)部門和有關(guān)人員?，F(xiàn)場檢查：查看變更實施現(xiàn)場。查文件：；。對變更過程的風(fēng)險未進行分析或控制措施不落實，一項不符合扣2分。非常規(guī)活動及危險性作業(yè)實施前，應(yīng)識別危險、有害因素，排查隱患。未按規(guī)定進行危險、有害因素識別，一項扣2分；識別不充分，一項不符合扣1分。每年評審或檢查風(fēng)險評價結(jié)果和風(fēng)險控制效果。未定期對風(fēng)險評價結(jié)果和風(fēng)險控制效果進行評審或檢查，扣2分。在標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定情形發(fā)生時，應(yīng)及時進行風(fēng)險評價。未及時進行風(fēng)險評價，一項不符合扣2分。、檔案（包括資格預(yù)審、業(yè)績評價等資料）；、選用、續(xù)用進行管理；。、檔案，一項扣2分；，一項不符合扣1分；，1次扣2分。，將適用于本企業(yè)的有關(guān)法律法規(guī)和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定轉(zhuǎn)化為企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度或安全操作規(guī)程的具體內(nèi)容，并嚴(yán)格落實；；、職責(zé)、工作要求；；《通用規(guī)范》要求的規(guī)章制度以外，還應(yīng)制定包括以下內(nèi)容的規(guī)章制度：工藝管理、開停車管理、設(shè)備管理、建（構(gòu)）筑物管理、電氣管理、公用工程管理、易制毒管理、危險化學(xué)品輸送管道定期巡線制度、領(lǐng)導(dǎo)干部帶班、廠區(qū)交通安全、文件、檔案管理制度等。查文件：、規(guī)章制度和安全操作規(guī)程清單。詢問：有關(guān)人員對法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的了解、掌握情況。，扣100分（A級要素否決項）；，扣40分（B級要素否決項）：變更管理、風(fēng)險管理、隱患排查治理、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)、起重吊裝作業(yè)、破土作業(yè)、斷路作業(yè)、設(shè)備檢維修作業(yè)、抽堵盲板作業(yè)管理制度及文件檔案管理制度。查文件：文件發(fā)放記錄。一項不符合扣2分。、有害因素分析為依據(jù)，編制崗位操作規(guī)程；；。有崗位未編制操作規(guī)程，或崗位無法提供操作規(guī)程，扣40分（B級要素否決項）。，一項扣5分。新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)或投用前，應(yīng)組織編制新的操作規(guī)程。投產(chǎn)或投用前未編制操作規(guī)程，扣40分（B級要素否決項）。在發(fā)生以下情況時，應(yīng)及時對相關(guān)的規(guī)章制度或操作規(guī)程進行評審、修訂：（1）當(dāng)國家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)廢止、修訂或新頒布時；（2）當(dāng)企業(yè)歸屬、體制、規(guī)模發(fā)生重大變化時；（3）當(dāng)生產(chǎn)設(shè)施新建、擴建、改建時；（4）當(dāng)工藝、技術(shù)路線和裝置設(shè)備發(fā)生變更時；（5）當(dāng)上級安全監(jiān)督部門提出相關(guān)整改意見時；（6）當(dāng)安全檢查、風(fēng)險評價過程中發(fā)現(xiàn)涉及到規(guī)章制度層面的問題時；（7）當(dāng)分析重大事故和重復(fù)事故原因，發(fā)現(xiàn)制度性因素時；（8）其他相關(guān)事項。查文件：；、操作規(guī)程；。、技術(shù)人員、操作人員和工會代表參加安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程評審和修訂，注明生效日期。查文件：、修訂記錄；；。查文件：發(fā)布最新版本安全生產(chǎn)規(guī)章制度或操作規(guī)程的文件發(fā)放記錄。相關(guān)崗位使用失效（或已被修訂）的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，一個崗位扣5分。根據(jù)不斷變化的實際情況和培訓(xùn)目標(biāo)，定期識別安全培訓(xùn)教育需求，制定并實施安全培訓(xùn)教育計劃。查文件：、教育制度；、教育需求記錄；；、教育記錄。、教育目標(biāo)和要求，扣1分；、教育需求,扣2分；，扣2分；，1次不符合扣1分。提供培訓(xùn)、教育所需的人員、資金和設(shè)施。，扣1分；，扣1分；，扣1分。建立從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育檔案。，扣5分；每少1人檔案，扣1分；，一項扣1分。安全培訓(xùn)教育計劃變更時，應(yīng)按規(guī)定記錄變更情況。未記錄計劃變更情況，一項扣1分。安全培訓(xùn)教育主管部門應(yīng)對培訓(xùn)教育效果進行評價和改進。詢問：了解有關(guān)人員對安全培訓(xùn)、教育效果的評價。，對在崗的從業(yè)人員進行經(jīng)常性安全培訓(xùn)教育。查文件：；；、檔案。（10分），做到明確具體；、地方及行業(yè)等部門制定的崗位標(biāo)準(zhǔn)。，一項扣1分；，1人次扣2分。，經(jīng)安全監(jiān)管部門對其安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格，取得安全資格證書后方可任職；。主要負(fù)責(zé)人或安全生產(chǎn)管理人員未取得安全資格證書或證書失效，扣20分（B級要素否決項）。，包括管理部門負(fù)責(zé)人和基層單位負(fù)責(zé)人、專業(yè)工程技術(shù)人員的安全培訓(xùn)教育由企業(yè)相關(guān)部門組織，經(jīng)考核合格后方可任職。查文件：安全培訓(xùn)教育檔案。（30分），并經(jīng)考核合格后方可上崗。，并經(jīng)考核合格后方可上崗；、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章制度和操作規(guī)程、安全管理方法等培訓(xùn)；，再培訓(xùn)時間不得少于規(guī)定學(xué)時。現(xiàn)場檢查：從業(yè)人員上崗證。，對新從業(yè)人員進行廠級、車間(工段)級、班組級安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格后，方可上崗。、車間(工段)級、班組級安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格后，方可上崗；、學(xué)時應(yīng)符合安全監(jiān)管總局令第3號的規(guī)定?，F(xiàn)場考核：抽查新上崗的從業(yè)人員接受三級培訓(xùn)教育情況。 ，1人次扣5分；，一項扣2分；，1人次扣2分。，取得特種作業(yè)操作證，方可上崗作業(yè)；；?，F(xiàn)場檢查：抽查現(xiàn)場特種作業(yè)人員、特種設(shè)備作業(yè)人員。、船員、押運人員，必須經(jīng)所在地設(shè)區(qū)的市級人民政府交通部門考核合格（船員經(jīng)海事管理機構(gòu)考核合格），取得從業(yè)資格證，方可上崗作業(yè)。查文件：；。，扣2分；，1人次扣2分；，1人次扣10分。在新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)或投用前，對有關(guān)人員（操作人員和管理人員）進行專門培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后，方可上崗。詢問：現(xiàn)場抽查上崗人員培訓(xùn)情況。（10分）、脫離崗位一年以上(含一年)者，應(yīng)進行車間（工段）、班組級安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格后，方可上崗。查文件：從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育檔案。、學(xué)習(xí)等人員進行有關(guān)安全規(guī)定及安全注意事項的培訓(xùn)教育。查文件：外來參觀、學(xué)習(xí)等人員培訓(xùn)記錄。，經(jīng)考核合格發(fā)放入廠證，保存安全培訓(xùn)教育記錄。，經(jīng)考核合格發(fā)放入廠證；，作業(yè)現(xiàn)場所在基層單位對施工單位進行進入現(xiàn)場前安全培訓(xùn)教育；。詢問：外來施工單位接受企業(yè)培訓(xùn)教育情況。，1人次扣2分；培訓(xùn)教育內(nèi)容不符合有關(guān)要求，扣2分；，1人次扣2分；，1人次扣1分。、班組應(yīng)明確基本功訓(xùn)練項目、內(nèi)容和要求；。、內(nèi)容和要求不明確，一項扣1分；2．未按計劃開展安全活動，缺1次扣1分。班組安全活動應(yīng)有負(fù)責(zé)人、有計劃、有內(nèi)容、有記錄。，每次活動時間不少于1學(xué)時；、有內(nèi)容、有記錄；，基層單位負(fù)責(zé)人及其管理人員每月至少參加2次班組安全活動，并在班組安全活動記錄上簽字。、時間或內(nèi)容不符合計劃或規(guī)定要求，一項扣1分；、基層單位負(fù)責(zé)人及管理人員未按規(guī)定參加安全活動并簽字，1人次扣1分。管理部門安全活動每月不少于1次，每次活動時間不少于2學(xué)時。未按計劃或規(guī)定進行安全活動，1次扣1分。安全生產(chǎn)管理部門或?qū)Ｂ毎踩a(chǎn)管理人員每月至少檢查1次安全活動記錄，并簽字。未按規(guī)定對安全活動記錄進行檢查并簽字，缺1次扣1分。、班組月度安全活動計劃；、內(nèi)容和要求。，1次扣2分；、內(nèi)容、要求等，一項扣1分。確保建設(shè)項目安全設(shè)施與建設(shè)項目的主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用?，F(xiàn)場檢查：查看安全設(shè)施投入使用情況。，對建設(shè)項目的設(shè)立階段、設(shè)計階段、試生產(chǎn)階段和竣工驗收階段規(guī)范管理。查文件：、改建、擴建項目可行性研究報告、初步設(shè)計（“安全設(shè)施設(shè)計專篇”、“消防專篇”、“職業(yè)衛(wèi)生專篇”）及批復(fù)等資料；； ；（施工完成情況、試生產(chǎn)前安全檢查報告、試生產(chǎn)或使用過程中可能出現(xiàn)的安全問題及對策、采取的安全措施、事故應(yīng)急救援預(yù)案等）；(安全設(shè)施檢驗檢測報告、安全監(jiān)管部門出具的“安全設(shè)施竣工驗收意見書”和“建設(shè)項目竣工驗收安全評價報告”等)。，保證施工過程處于有序管理狀態(tài)。查文件：、施工、監(jiān)理單位的相關(guān)資質(zhì)； 。使用無資質(zhì)或資質(zhì)不符合規(guī)定的設(shè)計、施工、監(jiān)理單位，扣100分（A級要素否決項）。，履行變更程序，對變更全過程進行風(fēng)險管理。查文件：，包括變更后向負(fù)責(zé)安全審查的安全監(jiān)管部門報告的文件；；。、安全性能可靠的新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備和新材料。，要通過省級有關(guān)部門組織專家組進行安全論證?，F(xiàn)場檢查：采用的設(shè)備、材料。（20分），建立安全設(shè)施臺賬。查文件：安全設(shè)施管理臺賬。,做到：（1）宜按照SH3063－1999在易燃、易爆、有毒區(qū)域設(shè)置固定式可燃?xì)怏w和/或有毒氣體的檢測報警設(shè)施，報警信號應(yīng)發(fā)送至工藝裝置、儲運設(shè)施等控制室或操作室；（2）按照GB50351在可燃液體罐區(qū)設(shè)置防火堤，在酸、堿罐區(qū)設(shè)置圍堤并進行防腐處理；（3）宜按照SH3097－2000在輸送易燃物料的設(shè)備、管道安裝防靜電設(shè)施；（4）按照GB50057在廠區(qū)安裝防雷設(shè)施；（5）按照GB5001GB50140配置消防設(shè)施與器材；（6）按照GB50058設(shè)置電力裝置；（7）按照GB11651配備個體防護設(shè)施； （8）廠房、庫房建筑應(yīng)符合GB5001GB50160；（9）在工藝裝置上可能引起火災(zāi)、爆炸的部位設(shè)置超溫、超壓等檢測儀表、聲和/或光報警和安全