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2024-09-15 09:40本頁(yè)面
【正文】 ：其他應(yīng)收款—員工—電話費(fèi)貸：銀行存款代收電信公司電費(fèi)（預(yù)收一年，每月分?jǐn)偅? 借：其他貨幣資金—定期存款貸：銀行存款當(dāng)月繳納上月應(yīng)繳未繳的增值稅借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅貸：銀行存款付上月份電話費(fèi) 綠化、商鋪、消防、生活用水等） 1付上月中旬及本月中旬電費(fèi)借：管理費(fèi)用—電費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 預(yù)收賬款—業(yè)主二次供水能耗 貸：銀行存款1收電信線路改造勞務(wù)費(fèi) 貸：其他業(yè)務(wù)收入—維修收入1付萬(wàn)用表檢測(cè)費(fèi)用及購(gòu)潤(rùn)滑油借：管理費(fèi)用—維修費(fèi) 貸：庫(kù)存現(xiàn)金1購(gòu)書刊、洗發(fā)水（發(fā)放員工）借：應(yīng)付職工薪酬—工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職教費(fèi)貸：庫(kù)存現(xiàn)金1收商鋪水電費(fèi) 借：應(yīng)付職工薪酬工資等 貸：庫(kù)存現(xiàn)金1代付上月中隊(duì)?wèi)?zhàn)士、搬運(yùn)工工資（為減少交養(yǎng)老保險(xiǎn)人數(shù)，故作總公司支付）借：其他應(yīng)收款—總公司 借：其他應(yīng)收款—員工—服裝費(fèi)貸：庫(kù)存現(xiàn)金支付上月垃圾裝車費(fèi) —維修用具 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）貸：庫(kù)存現(xiàn)金2收員工上月手機(jī)通話費(fèi)借：庫(kù)存現(xiàn)金 —業(yè)主—垃圾清運(yùn)費(fèi) 其他應(yīng)付款—業(yè)主—裝修保證金代房開公司代購(gòu)垃圾袋借：其他應(yīng)收款—房開公司名稱貸：庫(kù)存現(xiàn)金3罰款收入貸：營(yíng)業(yè)外收入—賠款3食堂購(gòu)洗潔精及飯盒等借：低值易耗品—廚房用品貸：庫(kù)存現(xiàn)金3食堂購(gòu)液化氣及煤氣罐一只借：應(yīng)付
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