某公司費用報銷管理制度-在線瀏覽
2024-09-15 08:22本頁面
【正文】 生的額外費用（如退票費、改簽費等），一律由該員工本人承擔。 申請審批程序 . 員工出差前應(yīng)以郵件形式向部門總監(jiān)申請并抄送人力資源部，寫明原因、目的地、交通方式、時間、住宿地等，并報批總經(jīng)辦同意。省內(nèi)出差每人每次最高借支金額不等超過壹仟元，省外出差每人每次最高借支金額不得超過叁仟元。 出差報銷審批程序 出差員工須自行分類粘貼發(fā)票，準確計算發(fā)票金額，按差旅費報銷單格式填寫，并在出差人欄簽字后，交本部門總監(jiān)審查，部門總監(jiān)審查后，在部門主管欄確認簽字。 財務(wù)部審查所有報銷憑證完畢，送交財務(wù)部審核，財務(wù)審核簽字后統(tǒng)一交至總經(jīng)理處，于每月25日前統(tǒng)一辦理報銷手續(xù)。 二、 招待費報銷標準 . 招待費標準 職務(wù)序列 招待（每次限額） 總監(jiān) 500 普通員工（含部門下屬組的組長/經(jīng)理） 300 報銷審批程序 報銷人必須獲取正式的餐飲服務(wù)業(yè)發(fā)票, 按費用報銷單格式正確填寫，并在報銷人欄簽字。 財務(wù)部根據(jù)公司費用支出標準審查、復核單據(jù)。 業(yè)務(wù)招待費報銷只適合組長/經(jīng)理/總監(jiān)級以上或商務(wù)人員。 員工應(yīng)當事先向總監(jiān)發(fā)郵件告知并申請該業(yè)務(wù)招待，告知何事、在何地（含場所聯(lián)系方式）、宴請何單位何人，如有緊急情況無法事先發(fā)郵件，應(yīng)當盡快補發(fā)郵件，此郵件同時抄送財務(wù)經(jīng)理（財務(wù)復核人員）和財務(wù)總監(jiān)。 若預計單筆超過標準支出，或報銷總金額超過當月額度的。 各業(yè)務(wù)部門的應(yīng)酬費用實行總監(jiān)負責制，即業(yè)務(wù)總監(jiān)對所負責部門的所有業(yè)務(wù)招待費的審批和報銷負責，作為其業(yè)務(wù)考核的指標之一。 公司員工因工作或節(jié)假日工作需要工作到晚22：30以后，可以報銷出租汽車交通費（如節(jié)假日上班時間在正常上下班時間可報銷公交車
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