【正文】 ............................................................................69 項(xiàng)目管理 ..........................................................................................................69 項(xiàng)目招投標(biāo) ......................................................................................................69第十二章 企業(yè)組織和勞動(dòng)定員 ..............................................................................72 企業(yè)組織 ..........................................................................................................72 人力資源 ..........................................................................................................72第十三章 投資估算與資金籌措 ..............................................................................74 估算的范圍和依據(jù) ..........................................................................................74 估算的依據(jù) ................................................................................................74 估算的范圍 ................................................................................................74 估算結(jié)果 ..........................................................................................................75 資金籌措 ..........................................................................................................77第十四章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) ..................................................................................................78 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)分析的依據(jù) ......................................................................................78 各項(xiàng)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù) ..................................................................................78 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) ..........................................................................................................79 財(cái)務(wù)分析結(jié)論 ..................................................................................................81第十五章 社會(huì)效益分析 ..........................................................................................82 1第一章 總論 項(xiàng)目名稱洋浦經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)生豬屠宰場(chǎng) 項(xiàng)目承辦單位 項(xiàng)目業(yè)主單位簡(jiǎn)介項(xiàng)目建設(shè)單位為。XX 于 1995 年 12 月 7 日，經(jīng)海南省洋浦工商行政管理局核準(zhǔn)登記注冊(cè)成立，注冊(cè)資金 50 萬元，位于洋浦經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)。目前由于洋浦安置區(qū) B1 工程項(xiàng)目動(dòng)工建設(shè)急需搬遷，公司在原屠宰間進(jìn)行臨時(shí)屠宰點(diǎn)建設(shè)。 建設(shè)地點(diǎn)本項(xiàng)目擬建于海南省洋浦經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)洋浦新都工業(yè)園。 建設(shè)規(guī)模和內(nèi)容擬建設(shè)日屠宰生豬 270 頭，年屠宰生豬 10 萬頭的生豬屠宰場(chǎng) 1座。具體建設(shè)規(guī)模和建設(shè)內(nèi)容如下：屠宰間建筑面積 ，同時(shí)采購(gòu)一條日產(chǎn) 300 頭，年屠宰約 10 萬頭，符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的機(jī)械化生豬屠宰生產(chǎn)線。內(nèi)設(shè)冷卻分割間 200m2，采購(gòu)冷卻分割設(shè)備。生豬待宰間建筑面積 ，存欄間建筑面積 。同時(shí)采購(gòu)污水處理設(shè)備和焚化設(shè)備。室外配套工程：圍墻（長(zhǎng) 900m）、大門 1 個(gè)、室外給排水、電氣、道路和停車場(chǎng)硬化工程 2022m彩鋼板和型鋼架車棚150m綠化和花圃建設(shè) 1600m進(jìn)場(chǎng)道路建設(shè) 4500m2 等。項(xiàng)目建設(shè)投資 萬元。 可行性研究報(bào)告編制的依據(jù)和范圍 可行性研究報(bào)告編制的依據(jù)（1）與建設(shè)單位簽訂可行性研究報(bào)告編制合同；（2）國(guó)家、部委、省現(xiàn)行的設(shè)計(jì)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和定額；（3） 《投資項(xiàng)目可行性研究指南》 ；（4） 《國(guó)務(wù)院關(guān)于推進(jìn)海南國(guó)際旅游島建設(shè)發(fā)展的若干意見》（國(guó)發(fā)[2022]44 號(hào)） ；（5）生豬屠宰管理?xiàng)l例（國(guó)務(wù)院令第 525 號(hào)） ；（6） 《豬屠宰與分割車間設(shè)計(jì)規(guī)范》 （GB50317—2022） ；（7）工業(yè)廠房建筑設(shè)計(jì)規(guī)范。（9） 《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》 （GB50016—2022） ；（10） 《建筑內(nèi)部裝修設(shè)計(jì)防火規(guī)范（GB50222— 95） 》 （2022 年版） ；（11） 《夏熱冬暖地區(qū)居住建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》JGJ752022；（12）建設(shè)單位提供的其它文件、意見和資料等。 研究結(jié)論及建議結(jié)論洋浦經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)現(xiàn)有的屠宰場(chǎng)目前地址在洋浦經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)安置B1 區(qū)，由于安置區(qū)項(xiàng)目建設(shè)需要，面臨搬遷?，F(xiàn)有的屠宰場(chǎng)的衛(wèi)生安全以及質(zhì)量要求存在缺陷，同時(shí)隨著生活水平的提高，以往屠宰產(chǎn)量的生產(chǎn)線已經(jīng)不能滿足人們?nèi)找嬖鲩L(zhǎng)的消費(fèi)需求。項(xiàng)目建設(shè)還可以改善現(xiàn)有企業(yè)盈利狀況，改善職工生活條件，有利于企業(yè)的穩(wěn)定。研究表明，項(xiàng)目建設(shè)符合國(guó)家的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范，符合洋浦經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展需要，項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模確定適宜，外部建設(shè)條件基本具備，建議各有關(guān)部門給予大力支持，促使項(xiàng)目早日建成，早日發(fā)揮效益，造福于人民。（2）按照食品衛(wèi)相關(guān)要求，建立本場(chǎng)的食品安全關(guān)建控制點(diǎn)全程控制本場(chǎng)食品安全，比如，宰前檢疫、頭部檢疫、內(nèi)臟檢疫、胴體檢疫、總復(fù)檢、金屬探測(cè)等。 5第二章 項(xiàng)目提出的背景及建設(shè)的必要性 項(xiàng)目提出的背景行業(yè)政策背景：根據(jù)《生豬屠宰管理?xiàng)l例》 （國(guó)務(wù)院令第 525 號(hào)）國(guó)家實(shí)行生豬定點(diǎn)屠宰、集中檢疫制度。但是，農(nóng)村地區(qū)個(gè)人自宰自食的除外。國(guó)家根據(jù)生豬定點(diǎn)屠宰廠（場(chǎng)）的規(guī)模、生產(chǎn)和技術(shù)條件以及質(zhì)量安全管理狀況，推行生豬定點(diǎn)屠宰廠（場(chǎng)）分級(jí)管理制度，鼓勵(lì)、引導(dǎo)、扶持生豬定點(diǎn)屠宰廠（場(chǎng)）改善生產(chǎn)和技術(shù)條件，加強(qiáng)質(zhì)量安全管理，提高生豬產(chǎn)品質(zhì)量安全水平。具體到海南省，為促進(jìn)全省生豬屠宰管理工作落實(shí)，提高生豬肉品安全質(zhì)量，商務(wù)廳多次組織專題督查組先后赴?？?、三亞、東方、儋州、臨高、澄邁、屯昌、瓊中、定安等市縣，采取突擊檢查、現(xiàn)場(chǎng)查看、召開座談會(huì)等方式，對(duì)生豬屠宰情況進(jìn)行了重點(diǎn)督查。 6“十一五”期間為了搞好生豬定點(diǎn)屠宰廠基礎(chǔ)建設(shè)及標(biāo)準(zhǔn)化升級(jí)，防止和避免肉產(chǎn)品注水及病害豬流入市場(chǎng)，讓老百姓吃上“放心肉” ，推行機(jī)械化屠宰、標(biāo)準(zhǔn)化管理和品牌化經(jīng)營(yíng)，強(qiáng)化定點(diǎn)屠宰企業(yè)出廠肉品質(zhì)量安全第一責(zé)任人的責(zé)任。隨著國(guó)務(wù)院《關(guān)于海南建設(shè)國(guó)際旅游島若干規(guī)定》的發(fā)布，海南旅游業(yè)蓬勃發(fā)展國(guó)內(nèi)外游客劇增，高檔次的食品有待開發(fā)。同時(shí)根據(jù)國(guó)家以及省關(guān)于加速畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化和加工轉(zhuǎn)化增值的有關(guān)文件要求，解決畜產(chǎn)品流通的薄弱環(huán)節(jié)，建立相關(guān)的產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目。據(jù)去年相關(guān)數(shù)據(jù)，海南省 2022年有生豬定點(diǎn)屠宰廠（場(chǎng)）219 個(gè)，2022 年全省生豬定點(diǎn)屠宰量 萬頭。按照計(jì)劃，海南省準(zhǔn)備大力發(fā)展大型屠宰場(chǎng)及配送企業(yè)，在2022 年淘汰生豬屠宰行業(yè) 30%的落后產(chǎn)能， 2022 年達(dá)到 50%；實(shí)施分類管理，對(duì)邊遠(yuǎn)和交通不便的地區(qū)設(shè)置小型屠宰點(diǎn)，一并與生豬定點(diǎn)屠宰場(chǎng)實(shí)施分類管理；實(shí)施分級(jí)管理，將定點(diǎn)屠宰場(chǎng)分為若干級(jí)，鼓勵(lì)等級(jí)高的屠宰場(chǎng)實(shí)施品牌化戰(zhàn)略，開展跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)。同時(shí)，省商務(wù)廳在原《2022 年海南省生豬屠宰廠（場(chǎng)） 、點(diǎn)設(shè)置規(guī)劃》基礎(chǔ)上，重新修訂編制《海南省屠宰行業(yè)“十二五” 發(fā)展規(guī)劃》 。洋浦保稅港區(qū)海關(guān)也于同日掛牌開關(guān)。目前，洋浦保稅港區(qū)建設(shè)如火如荼，而在保稅港區(qū)洋浦東部生活區(qū)建設(shè)步伐也在加快。而洋浦經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)現(xiàn)有的屠宰場(chǎng)目前地址在洋浦經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)安置 B1 區(qū)，由于安置區(qū)項(xiàng)目建設(shè)需要，急需搬遷。 項(xiàng)目建設(shè)的必要性根據(jù)商務(wù)部、公安部、農(nóng)業(yè)部、衛(wèi)生部、工商總局、質(zhì)檢總局聯(lián)合印發(fā)的《全國(guó)豬肉質(zhì)量安全專項(xiàng)政治行動(dòng)實(shí)施方案》的通知（商運(yùn)發(fā)【2022】357 號(hào)）和《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)商務(wù)部辦公廳關(guān)于實(shí)施生豬屠宰企業(yè)資質(zhì)等級(jí)認(rèn)定試點(diǎn)工作的通知》等文件精神的深入貫徹落實(shí)，生豬屠宰行業(yè)正在發(fā)生深刻的變化，定點(diǎn)屠宰全面推行，生豬屠宰速度向規(guī)?；?、機(jī)械化方向發(fā)展，肉食品消費(fèi)逐漸進(jìn)入超市，向包裝化、品牌 8化方向轉(zhuǎn)變。無害化處理的問題十分突出，城市周邊私宰濫宰屢禁不止，私宰肉、病害肉、注水肉、劣質(zhì)肉上市的問題時(shí)有發(fā)生。現(xiàn)實(shí)狀況令人堪憂，迫切需要大力改善。項(xiàng)目建設(shè)是貫徹商務(wù)廳督察組要求，落實(shí)食品安全衛(wèi)生的迫切需要。一是市縣政府和商務(wù)部門對(duì)生豬屠宰管理工作的認(rèn)識(shí)不斷提高，力度不斷加大。?？谑?、儋州市、澄邁縣、屯昌縣、瓊中縣、定安縣正在組織引入企業(yè)和資金，建設(shè)改造一批大中型生豬屠宰加工項(xiàng)目，發(fā)揮大中型生豬屠宰加工企業(yè)的配送功能，壓縮兼并小型落后的屠宰網(wǎng)點(diǎn)，優(yōu)化屠宰行業(yè)結(jié)構(gòu)。臨高縣、定安縣商務(wù)部門主要領(lǐng)導(dǎo)帶頭抓打擊私宰工作。據(jù)統(tǒng)計(jì)，3 月份海口、定安、臨高生豬定點(diǎn)屠宰量增長(zhǎng)率達(dá) 10%。除?？诹_牛山肉聯(lián)廠和三亞益民肉聯(lián)廠外，其它所有屠宰廠（場(chǎng)） 、點(diǎn)建設(shè)規(guī)劃均不符合要求：廠區(qū)狹小，流程簡(jiǎn)化，基本不能執(zhí)行“三不落地” 的操作要求。大部分屠宰場(chǎng)肉品運(yùn)輸工具不符合要求，肉品的運(yùn)輸均由肉販子自備或臨時(shí)租用運(yùn)輸工具進(jìn)行，既有小貨車、摩托車、還有人力三輪車，未經(jīng)嚴(yán)格消毒，肉品易受污染。一些屠宰場(chǎng)檢驗(yàn)制度形同虛設(shè)，設(shè)備不齊，肉品檢驗(yàn)全憑肉眼判斷。三亞藤橋屠宰場(chǎng)，日屠宰量 20 多頭，僅開出 35 張肉品檢驗(yàn)合格證，定安雷鳴屠宰場(chǎng)肉品檢驗(yàn)合格證日期填寫不清，只填寫年份而沒有具體日期。東方市八所屠宰廠內(nèi)，畜牧部門動(dòng)檢人員工作不到位，檢疫合格證發(fā)放和檢疫費(fèi)的收取全由屠宰廠檢驗(yàn)員代辦，“放心肉”令人極不放心。?？谑小⑷齺喪泻蜄|方市個(gè)別地方私宰現(xiàn)象特別猖獗。打擊私宰確保人民群眾食肉安全，是商務(wù)部門的一項(xiàng)重要工作，也是政府的職責(zé)所在，但是以上三地明顯存在不作為或打擊不力的問題。 以上督查情況表明，海南省生豬屠宰和商務(wù)執(zhí)法工作雖然取得一定成績(jī)，但肉品質(zhì)量安全問題仍然非常嚴(yán)峻。商務(wù)廳要求各市縣商務(wù)主管部門要從加大宣傳入手，認(rèn)真做好生豬屠宰的監(jiān)督管理；爭(zhēng)取當(dāng)?shù)卣睦斫夂椭С?，抓好定點(diǎn)屠宰場(chǎng)的升級(jí)改造；加大商務(wù)執(zhí)法力度，嚴(yán)厲打擊各種違法違規(guī)行為。二是要通過對(duì)定點(diǎn)屠宰企業(yè)的嚴(yán)格監(jiān)管，在屠宰操作規(guī)程、各種規(guī)章制度建設(shè)和執(zhí)行上作出具體的明確和要求，特別是臺(tái)帳記錄、無害化處理記錄、檢驗(yàn)合格證開具記錄等。三是要通過對(duì)定點(diǎn)屠宰企業(yè)的升級(jí)改造，進(jìn)一步改善屠宰廠（場(chǎng)）的衛(wèi)生環(huán)境，提高管理人員的基本素質(zhì)，規(guī)范屠宰環(huán)節(jié)的管理要求，保證肉類食品出廠的質(zhì)量安全。五是各地凡設(shè)立（新建、搬遷、改建）生豬屠宰廠（場(chǎng)）（包括大中型肉聯(lián)加工廠） ，必須嚴(yán)格按照規(guī)劃審批備案程序辦理。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我省共有 219 個(gè)定點(diǎn)屠宰場(chǎng)(點(diǎn))，定點(diǎn)屠宰場(chǎng)目前普遍建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)過低，存在許多安全隱患，且數(shù)量偏多，落后產(chǎn)能過大。一些屠宰場(chǎng)屠宰基本上是在地板上操作，衛(wèi)生狀況差。為規(guī)范生豬屠宰市場(chǎng)， 《海南省牲畜屠宰管理辦法》和牲畜屠宰行業(yè)發(fā)展十二五規(guī)劃正在緊張制定中，打擊私宰肉的長(zhǎng)效管理機(jī)制也正在醞釀之中，明年我省還準(zhǔn)備開始對(duì)定點(diǎn)屠宰場(chǎng)實(shí)行分級(jí)分類管理。實(shí)施分類管理，對(duì)邊遠(yuǎn)和交通不便的地區(qū)設(shè)置小型屠宰點(diǎn)，一并與生豬定點(diǎn)屠宰場(chǎng)實(shí)施分類管理。目前，結(jié)合今年正開展的定點(diǎn)生豬屠宰點(diǎn)換牌、換證工作，海南省正對(duì)現(xiàn)有定點(diǎn)屠宰場(chǎng)進(jìn)行清理和整治，已向 20 多家不合規(guī)范的定點(diǎn)屠宰點(diǎn)發(fā)出了限時(shí)整改通知，整改不合格的將退出市場(chǎng)。