學(xué)校內(nèi)部控制自查報(bào)告-在線瀏覽
2024-09-13 12:36本頁面
【正文】 管理崗位、執(zhí)行事業(yè)單位財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、單位人員在職34人退休21人、根據(jù)中小學(xué)財(cái)務(wù)預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)，做每年財(cái)務(wù)預(yù)算收入，并嚴(yán)格按照預(yù)算收入做相應(yīng)的實(shí)際支出。二、本單位組織開展內(nèi)控自查工作的情況（一） 本部單位對(duì)自查工作的組織、動(dòng)員及部署情況我校高度重視內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作，召開單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作專題會(huì)，精心部署相關(guān)工作。（2） 本校所屬單位的落實(shí)及自查情況等…我校XXXXXXXXXXX是財(cái)政二級(jí)預(yù)算單位，無下轄的預(yù)算單位，2017年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)以校行政會(huì)為主。合理設(shè)置崗位做到不相容職務(wù)分離，出納不得兼任稽核、票據(jù)管理、會(huì)計(jì)檔案管理和收入支出等賬目的登記工作，出納應(yīng)具備會(huì)計(jì)基礎(chǔ)知識(shí)和熟練操作計(jì)算機(jī)
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