任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作底稿-在線瀏覽
2024-09-13 08:56本頁(yè)面
【正文】 附件十一：內(nèi)部控制調(diào)查表 編號(hào)：內(nèi)部控制制度調(diào)查表被審計(jì)單位名稱（蓋章）：序號(hào)已建內(nèi)部控制制度名稱建立時(shí)間備注負(fù)責(zé)人： 填表人： 填表日期： 附件十二：記賬憑證檢查表 編號(hào)：記賬憑證檢查表被審計(jì)單位名稱會(huì)計(jì)期間審計(jì)項(xiàng)目會(huì)計(jì)科目日期憑證號(hào)碼業(yè)務(wù)內(nèi)容借貸對(duì)方科目金額檢查內(nèi)容檢查結(jié)論檢查人: 日期: 復(fù)核人: 日期:附件十三：內(nèi)部控制測(cè)試表 編號(hào)：內(nèi)部控制測(cè)試表被審計(jì)單位名稱審計(jì)項(xiàng)目會(huì)計(jì)期間序號(hào)測(cè)試項(xiàng)目測(cè)試方法測(cè)試內(nèi)容執(zhí)行情況說(shuō)明備注測(cè)試結(jié)論審計(jì)建議測(cè)試人： 日期： 附件十四：實(shí)質(zhì)性測(cè)試審計(jì)工作底稿 編號(hào)：固定資產(chǎn)審核表被審計(jì)單位名稱審計(jì)項(xiàng)目會(huì)計(jì)期間資產(chǎn)分類總 帳明 細(xì) 帳臺(tái)帳數(shù)審定數(shù)金額數(shù)量金額數(shù)量 金額金額合 計(jì)一、房屋及建筑物二、土地及植物三、專用設(shè)備交通工具教學(xué)設(shè)備電教設(shè)備通信設(shè)備四、一般設(shè)備辦公家具辦公設(shè)備五、文物及陳列品六、圖書及其他審計(jì)結(jié)論編制人員： 復(fù)核人員： 年 月 日 附件十五：審計(jì)工作底稿匯總表 編號(hào)：審計(jì)工作底稿匯總表被審計(jì)單位名稱審計(jì)項(xiàng)目名稱審計(jì)工作底稿編號(hào)檔案內(nèi)容 頁(yè)碼問(wèn)題匯總處理意見(jiàn)其他應(yīng)說(shuō)明問(wèn)題匯總?cè)耍? 日期： 復(fù)核人： 日期：附件十六：非獨(dú)立核算部門領(lǐng)導(dǎo)干部審計(jì)簡(jiǎn)易測(cè)試程序工作底稿高校處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)評(píng)價(jià)總表經(jīng)濟(jì)責(zé)任評(píng)價(jià)內(nèi)容暫不作評(píng)價(jià)好較好一般較差存在的問(wèn)題與審計(jì)建議10．其他情況審計(jì)人員： 審計(jì)組長(zhǎng)： 年 月 日 被審計(jì)人員： 年 月 日 履行經(jīng)濟(jì)管理職責(zé)情況表審計(jì)項(xiàng)目： 審計(jì)期限： 年 月至 年 月經(jīng)濟(jì)管理職責(zé)內(nèi)容自查情況存在問(wèn)題與審計(jì)建議123注：12欄由被審計(jì)人員填寫；3欄由審計(jì)人員填寫。審計(jì)人員： 審計(jì)組長(zhǎng)： 年 月 日 被審計(jì)人員： 年 月 日預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)情況表審計(jì)項(xiàng)目： 審計(jì)期限： 年 月至 年 月年度收入項(xiàng)目收入
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