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國(guó)家高速公路段工可行性報(bào)告-在線瀏覽

2024-09-13 02:20本頁(yè)面
  

【正文】 貢獻(xiàn),分析項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效率、效果和對(duì)社會(huì)的影響,評(píng)價(jià)項(xiàng)目在宏觀經(jīng)濟(jì)上的合理性?!坝许?xiàng)目”是指所研究的運(yùn)輸系統(tǒng)為滿足運(yùn)輸需求而擬建的項(xiàng)目在實(shí)施后將要發(fā)生的情況;“無(wú)項(xiàng)目”是指不實(shí)施擬建項(xiàng)目,現(xiàn)有運(yùn)輸系統(tǒng)在計(jì)算期內(nèi)將要發(fā)生的情況。并通過(guò)計(jì)算經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)反映項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)合理性。本項(xiàng)目擬設(shè)1個(gè)收費(fèi)管理處,下設(shè)主線收費(fèi)站1處,匝道收費(fèi)站6處,隧道管理所1處。則通車初年(2014年3月底至12月底)管理費(fèi)總計(jì)為773萬(wàn)元/年,2015年管理費(fèi)總計(jì)為1061萬(wàn)元/年。⑵養(yǎng)護(hù)費(fèi)用根據(jù)對(duì)甘肅省現(xiàn)有公路的養(yǎng)護(hù)小修費(fèi)用調(diào)查分析,項(xiàng)目評(píng)價(jià)基年的公路養(yǎng)護(hù)及小修費(fèi)高速公路約為8萬(wàn)元/公里,隧道日常養(yǎng)護(hù)和小修財(cái)務(wù)費(fèi)用(包括機(jī)電維修)基年按20萬(wàn)元/。項(xiàng)目建成通車后,隨著交通量的增加,公路、隧道的破損程度逐年加大,養(yǎng)護(hù)費(fèi)用相應(yīng)提高,在運(yùn)營(yíng)期內(nèi)考慮3%的年均增長(zhǎng)幅度。⑷機(jī)電費(fèi)用機(jī)電費(fèi)用主要為隧道照明、通風(fēng)、收費(fèi)設(shè)施監(jiān)控、通信等支出的費(fèi)用,收費(fèi)設(shè)施監(jiān)控、通信等支出的費(fèi)用在收費(fèi)管理費(fèi)中已綜合考慮。按規(guī)定1000米以上的隧道需設(shè)置監(jiān)控設(shè)施,100米以上的隧道需設(shè)置照明設(shè)施,本項(xiàng)目考慮500米以上的隧道設(shè)置通風(fēng)設(shè)施。通風(fēng)費(fèi)用通車初年(2014年3月底至12月底),2015年通風(fēng)費(fèi)用通車為69萬(wàn)元/年。參照國(guó)家計(jì)委2006年頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》(第三版)及有關(guān)資料,確定國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)的有關(guān)參數(shù)如下:⑴社會(huì)折現(xiàn)率目前社會(huì)折現(xiàn)率的確定主要有兩種基本思路:一種是基于資本的社會(huì)機(jī)會(huì)成本的方法;另一種是基于社會(huì)時(shí)間偏好率的方法。目前我國(guó)測(cè)定推薦的社會(huì)折現(xiàn)率為8%。人民幣匯率取用基準(zhǔn)匯價(jià)1美元 = 。⑶影子工資影子工資是指建設(shè)項(xiàng)目使用勞動(dòng)力、耗費(fèi)勞動(dòng)力資源而使社會(huì)付出的代價(jià),在建設(shè)項(xiàng)目國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)中以影子工資計(jì)算勞動(dòng)力費(fèi)用。對(duì)于技術(shù)勞動(dòng)力采取影子工資等于財(cái)務(wù)工資,即影子工資換算系數(shù)為1;非技術(shù)勞動(dòng)力主要由農(nóng)村轉(zhuǎn)移勞動(dòng)力組成,目前在項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)非技術(shù)勞動(dòng)力大量過(guò)剩,因此。⑷土地影子價(jià)格根據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》的有關(guān)規(guī)定,土地影子價(jià)格= 土地機(jī)會(huì)成本+ 新增資源消耗。本項(xiàng)目所占的土地主要為農(nóng)村用地,地類主要有水地、旱地、宅基地、果園、溫室、林地、苗圃、荒地和河灘地等,由于占用溫室比例很小,對(duì)評(píng)價(jià)影響不大,不進(jìn)行調(diào)整,對(duì)荒地和河灘地的土地機(jī)會(huì)成本也不進(jìn)行調(diào)整。經(jīng)計(jì)算,本項(xiàng)目的土地機(jī)會(huì)成本水地、旱地、宅基地、果園、林地、苗圃分別為40247元/畝、25883/畝、17482元/畝、54177元/畝、12942/畝、32219元/畝。拆遷費(fèi)用調(diào)整方法為:IC=投資估算的拆遷費(fèi)用⑸項(xiàng)目計(jì)算期項(xiàng)目評(píng)價(jià)計(jì)算期等于項(xiàng)目建設(shè)期加項(xiàng)目竣工后運(yùn)營(yíng)期,本項(xiàng)目規(guī)劃于2010年開(kāi)工建設(shè),2014年建成運(yùn)營(yíng)。評(píng)價(jià)基年按規(guī)定取建設(shè)項(xiàng)目開(kāi)工的前一年。公路建設(shè)費(fèi)用采用投資估算費(fèi)用,并進(jìn)行估算費(fèi)用調(diào)整。根據(jù)目前我國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的供求關(guān)系及進(jìn)出口情況,擬建項(xiàng)目主要材料均采用市場(chǎng)價(jià)格,不進(jìn)行調(diào)整。推薦方案項(xiàng)目建設(shè)費(fèi)用調(diào)整見(jiàn)表10。(B1)估算降低營(yíng)運(yùn)成本效益估算需首先計(jì)算研究區(qū)域內(nèi)各種道路條件下各種車型的汽車運(yùn)輸成本。⑴汽車運(yùn)輸成本估算影響運(yùn)輸成本的主要因素為道路條件及交通條件。根據(jù)本項(xiàng)目道路特性和交通條件的具體情況,運(yùn)用修正系數(shù)進(jìn)行調(diào)整,確定評(píng)價(jià)期項(xiàng)目的汽車運(yùn)輸經(jīng)濟(jì)成本。燃料、潤(rùn)滑油、輪胎及汽車修理材料和人工費(fèi)等與距離有關(guān)的汽車運(yùn)輸成本的基本消耗和經(jīng)濟(jì)費(fèi)用取自《Study of Prioritization of Highway Investments and Improving Feasibility Study Methodologies, Pilot Study Report》,財(cái)務(wù)費(fèi)用采用實(shí)際值。表11 分車型燃料基本消耗車 型小客大客小貨中貨大貨拖掛消耗量(升/百車公里)2716232630財(cái)務(wù)價(jià)格(元/百車公里)經(jīng)濟(jì)價(jià)格(元/百車公里)表12 分車型潤(rùn)滑油基本消耗車 型小客大客小貨中貨大貨拖掛消耗量(升/百車公里)財(cái)務(wù)價(jià)格(元/百車公里)經(jīng)濟(jì)價(jià)格(元/百車公里)表13 分車型汽車修理材料基本消耗車 型小客大客小貨中貨大貨拖掛材料消耗與車輛價(jià)格比%%%%%%財(cái)務(wù)費(fèi)用(元/百車公里)經(jīng)濟(jì)費(fèi)用(元/百車公里)表14 分車型汽車修理人工基本消耗車 型小客大客小貨中貨大貨拖掛財(cái)務(wù)價(jià)格(元/百車公里) 經(jīng)濟(jì)價(jià)格(元/百車公里)運(yùn)輸成本中還包括與時(shí)間有關(guān)的成本如折舊和利息、工資、保險(xiǎn)、營(yíng)運(yùn)管理費(fèi)、其他稅費(fèi)等。調(diào)整結(jié)果見(jiàn)表15。具體影響因素及影響指標(biāo)見(jiàn)表16。表17 項(xiàng)目主要公路道路條件 公路等級(jí)設(shè)計(jì)車速(公里/小時(shí))平整度(IRI)坡度(%)高速公路8024一級(jí)公路8024二級(jí)公路6046三級(jí)公路4068項(xiàng)目主要公路交通條件:影響汽車運(yùn)輸成本的主要交通條件為公路的擁擠度和車速。車速的計(jì)算采用《Study of Prioritization of Highway Investments and Improving Feasibility Study Methodologies, Pilot Study Report》的速度~流量模型:高速公路、一級(jí) 二級(jí)及以下公路 式中:S — 車輛運(yùn)行速度; v — 路段小時(shí)交通量,標(biāo)準(zhǔn)中型車; c — 路段小時(shí)通行能力,標(biāo)準(zhǔn)中型車; k — 車速收斂時(shí)V/C比。表18 交通量與車速模型系數(shù)公路等級(jí)車型aba1b1高速公路小客大客小貨中貨大貨拖掛一級(jí)公路小客90大客75小貨70中貨65大貨65拖掛60二級(jí)公路小客大客小貨中貨大貨拖掛三級(jí)公路小客大客小貨中貨大貨拖掛③汽車運(yùn)輸成本的調(diào)整根據(jù)汽車基本消耗和評(píng)價(jià)年份公路的道路條件、交通條件,根據(jù)表19中提供的汽車基本消耗與道路、交通條件的關(guān)系,分別對(duì)汽車運(yùn)輸成本中的燃料、潤(rùn)滑油、輪胎、修理人工費(fèi)、修理材料費(fèi)、折舊費(fèi)進(jìn)行修正,計(jì)算得出評(píng)價(jià)年份分車型的汽車運(yùn)輸成本。(B2)估算旅客出行時(shí)間節(jié)約效益,主要體現(xiàn)在項(xiàng)目建成后,由于運(yùn)輸距離縮短、運(yùn)輸速度提高所產(chǎn)生的旅客出行時(shí)間縮短,從而獲得額外的工作時(shí)間或閑暇時(shí)間所產(chǎn)生的旅客支付意愿。旅客出行時(shí)間價(jià)值根據(jù)工作時(shí)間和閑暇時(shí)間兩種情況進(jìn)行計(jì)算,方法如下:工作出行時(shí)間節(jié)約價(jià)值,應(yīng)從企業(yè)角度進(jìn)行分析,等于單位時(shí)間的工資(扣除個(gè)稅)加上與就業(yè)有關(guān)的其他費(fèi)用,如社會(huì)福利費(fèi)等(按照工資的40%計(jì));非工作出行時(shí)間價(jià)值按消費(fèi)者對(duì)非工作出行以及休閑時(shí)間的支付意愿計(jì)算。特征年旅客出行時(shí)間價(jià)值計(jì)算結(jié)果如下表。計(jì)算公式如下:B3=B31+B32B31=*(T1p+T2p)(r1b*L’*Cb-r2p*L*Cp)*365*104B32=*L*(T1p+T2p)(r1b*Cb-r2p*Cp)*365*104式中:B31—擬建項(xiàng)目減少交通事故效益(萬(wàn)元/年);B32—原有相關(guān)公路減少交通事故效益(萬(wàn)元/年);Cb—“基準(zhǔn)情況”下原有相關(guān)公路單位事故平均經(jīng)濟(jì)損失費(fèi)(元/次);Cp—“有項(xiàng)目情況”下擬建項(xiàng)目單位事故平均經(jīng)濟(jì)損失費(fèi)(元/次);Cp—“有項(xiàng)目情況”下原有相關(guān)公路單位事故平均經(jīng)濟(jì)損失費(fèi)(元/次);r1b—“基準(zhǔn)情況”下原有相關(guān)公路在正常交通量條件下的事故率(次/億車公里);r2p—“有項(xiàng)目情況”下擬建項(xiàng)目在總交通量條件下的事故率(次/億車公里);r2p—“有項(xiàng)目情況”下原有相關(guān)公路在總交通量條件下的事故率(次/億車公里)。事故的交通事故費(fèi)用分直接損失費(fèi)和間接損失費(fèi)進(jìn)行計(jì)算,直接損失費(fèi)見(jiàn)表21。表21 公路交通事故率與事故損失公路等級(jí)事故率(R)與交通量(AADT)的關(guān)系事故率推薦范圍(次/億車公里)直接財(cái)務(wù)損失(元 /次)高速R=*AADT4020501200016000一級(jí)R=*AADT4040~8010000~13000二級(jí)R=*AADT+13315016060007000三級(jí)R=*AADT+14016050006000注: R—交通量事故率(次/億車公里)。以上經(jīng)濟(jì)效益均采用分車型進(jìn)行計(jì)算,本項(xiàng)目的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)效益詳見(jiàn)后“項(xiàng)目投資經(jīng)濟(jì)費(fèi)用效益流量表”。根據(jù)本項(xiàng)目推薦方案的費(fèi)用和效益進(jìn)行經(jīng)濟(jì)費(fèi)用效益分析。主要分析指標(biāo)見(jiàn)表22。根據(jù)本項(xiàng)目的特點(diǎn),不確定性分析主要進(jìn)行敏感性分析。根據(jù)以上情況對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行了敏感性分析,分析結(jié)果見(jiàn)表23。因此,本項(xiàng)目國(guó)民經(jīng)濟(jì)抗風(fēng)險(xiǎn)能力較好。收費(fèi)收入本項(xiàng)目的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)確定主要考慮以下幾方面的因素:回收公路全部投資;本項(xiàng)目的貸款償還;相鄰公路收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn);地方國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展水平;收費(fèi)對(duì)人民生活水平負(fù)擔(dān)能力的影響。因此,本次研究按繳費(fèi)車輛占預(yù)測(cè)交通量的比例折減計(jì)算。表24 各車型收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)表(元/車公里)年份小貨中貨大貨拖掛小客大中客繳費(fèi)車輛比例98%98%98%98%95%90%2014~2033歷年收費(fèi)收入計(jì)算公式如下:式中:F—收費(fèi)收入(萬(wàn)元/年);Qj—分車型繳費(fèi)車輛交通量(輛/日);fj—分車型收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/車公里)L— 路段長(zhǎng)度(公里)。經(jīng)營(yíng)成本經(jīng)營(yíng)成本同國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)中相關(guān)內(nèi)容。提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)后融資前財(cái)務(wù)分析鑒于本項(xiàng)目為國(guó)家規(guī)劃的青蘭國(guó)家高速公路的組成部分,國(guó)民經(jīng)濟(jì)效益較好,研究時(shí)間距離通車時(shí)間較長(zhǎng),今后隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,用路著經(jīng)濟(jì)承受能力的提高,提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)務(wù)分析。表25 提高后的各車型收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)表(元/車公里)年份小貨中貨大貨拖掛小客大中客繳費(fèi)車輛比例98%98%98%98%95%90%2014~20192020~20242024~2033本項(xiàng)目融資前財(cái)務(wù)分析的主要指標(biāo)有:財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(FNPV);財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(FIRR);財(cái)務(wù)動(dòng)態(tài)投資回收期(FN)。本項(xiàng)目推薦方案提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)后的融資前財(cái)務(wù)分析主要結(jié)果見(jiàn)表26,詳細(xì)計(jì)算分析見(jiàn)本章后面報(bào)表。根據(jù)以上融資前財(cái)務(wù)分析,根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn),項(xiàng)目位于經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)的西部地區(qū),投資大、交通量相對(duì)較小、運(yùn)營(yíng)成本高、項(xiàng)目財(cái)務(wù)效益差。根據(jù)《收費(fèi)公路管理?xiàng)l例》(中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第417號(hào)),政府還貸公路項(xiàng)目應(yīng)依法設(shè)立專門(mén)的不已營(yíng)利為目的的法人組織,其收費(fèi)票據(jù)由省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門(mén)統(tǒng)一?。ūO(jiān))制,收費(fèi)期限最長(zhǎng)不超過(guò)20年,不計(jì)營(yíng)業(yè)稅及附加、所得稅、不計(jì)提折舊、不計(jì)提公積金。本項(xiàng)目資本金由交通部補(bǔ)助272629萬(wàn)元、甘肅省多渠道籌集46035萬(wàn)元組成,其余建設(shè)資金590100萬(wàn)元由銀行解決。采用甘肅省高速公路建設(shè)運(yùn)營(yíng)采用全省統(tǒng)貸統(tǒng)還的政府還貸模式運(yùn)作,運(yùn)營(yíng)期現(xiàn)金流量不足時(shí),需采用補(bǔ)貼和短期借款,本項(xiàng)目補(bǔ)貼擬按2億元/年計(jì)算,%。本項(xiàng)目按照方法與參數(shù)的要求編制了政府還貸模式下的“總成本表”、“利潤(rùn)與利潤(rùn)分配表”、“項(xiàng)目財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表”(見(jiàn)后附表)。評(píng)價(jià)結(jié)論:從以上國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)結(jié)果分析表明:本項(xiàng)目在全國(guó)高速公路網(wǎng)中具有重要作用,具有較好國(guó)民經(jīng)濟(jì)效益,并有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力,項(xiàng)目國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)可行。在提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)后,項(xiàng)目融資前財(cái)務(wù)分析可行,但盈利能力差。因此,本項(xiàng)目財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)較大。表27 項(xiàng)目投資經(jīng)濟(jì)費(fèi)用效益流量表單位:萬(wàn)元序號(hào) 年度項(xiàng)目合計(jì)建設(shè)期運(yùn) 營(yíng) 期2010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025202620272028202920302031203220331效益流量3271957299373435139521455975276761259707218056491964105194120580137942156408177651202125230363255326287491324024768173項(xiàng)目直接效益降低營(yíng)運(yùn)成本的效益151604524605275403082534502386164322048372533405881664854
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