【正文】 板 塊戰(zhàn)略主題識 別指 標(biāo)識 別指 標(biāo)顧客顧客滿意度工業(yè)園綜合管理部招聘需求滿足率行政后勤管理不滿意被投訴的次數(shù)工業(yè)園計劃財務(wù)部財務(wù)分析報告出現(xiàn)錯誤的項數(shù)財務(wù)分析報告提交延遲的天數(shù)工業(yè)園外協(xié)部輔助設(shè)備采購致使項目延遲的天次數(shù)生產(chǎn)輔料采購不及時或者質(zhì)量不達(dá)標(biāo)導(dǎo)致停工待料的小時數(shù)華源機(jī)械綜合管理部招聘需求滿足率行政管理不滿意投訴次數(shù)財務(wù)分析報告出現(xiàn)錯誤的項數(shù)財務(wù)分析報告提交延遲的天數(shù)板 塊戰(zhàn)略主題識 別指 標(biāo)識 別指 標(biāo)項目設(shè)計不合理、不及時和采購不及時、質(zhì)量不合格影響項目進(jìn)度的次數(shù)財務(wù)分析報告出現(xiàn)錯誤的項數(shù)行政管理不滿意投訴次數(shù)招聘需求滿足率華美運(yùn)輸綜合管理部統(tǒng)計信息不及時影響會計核算的天數(shù)華美運(yùn)輸業(yè)務(wù)部財務(wù)分析報告提交延遲的天數(shù)財務(wù)分析報告出現(xiàn)錯誤的項數(shù)行政管理不滿意投訴次數(shù)招聘需求滿足率華美圣科綜合管理部客戶投訴次數(shù)華源機(jī)械生產(chǎn)部生產(chǎn)計劃完成率華源機(jī)械綜合管理部顧客滿意度顧客板 塊戰(zhàn)略主題識 別指 標(biāo)識 別指 標(biāo)顧客顧客滿意度華美運(yùn)輸綜合管理部財務(wù)分析報告出現(xiàn)錯誤的項數(shù)華美商務(wù)總/顧客加強(qiáng)下屬單位管理工業(yè)園計劃財務(wù)部內(nèi)外部審計發(fā)現(xiàn)問題的項數(shù)工業(yè)園外協(xié)部違反招投標(biāo)程序的次數(shù)工業(yè)園投資控制部工程設(shè)計變更審核和現(xiàn)場簽證審核與程序不符的次數(shù)工程量清單編制不及時影響招投標(biāo)次數(shù)華美商務(wù)總/副總經(jīng)理集團(tuán)安全保衛(wèi)不達(dá)標(biāo)次數(shù)華美商務(wù)物業(yè)部集團(tuán)安全保衛(wèi)不達(dá)標(biāo)次數(shù)集團(tuán)銷售部銷售計劃完成率板材棒材銷售顧客板 塊戰(zhàn)略主題識 別指 標(biāo)識 別指 標(biāo)內(nèi)部加快工程建設(shè)進(jìn)度工業(yè)園總/副總指揮工程項目計劃完成率現(xiàn)場簽證不合規(guī)次數(shù)因報建不到位影響決策或項目進(jìn)度的次數(shù)工業(yè)園綜合管理部外協(xié)項目進(jìn)度計劃完成率工業(yè)園外協(xié)部工程項目計劃完成率工業(yè)園工程管理部因前期溝通和審核不力導(dǎo)致設(shè)計變更或簽證次數(shù)工業(yè)園設(shè)備工藝部圖紙設(shè)計進(jìn)度生產(chǎn)線驗(yàn)收質(zhì)量技術(shù)信息提供的充分性生產(chǎn)線工期達(dá)成率設(shè)備安裝質(zhì)量生產(chǎn)準(zhǔn)備人員考核合格率板 塊戰(zhàn)略主題識 別指 標(biāo)識 別指 標(biāo)工業(yè)園生產(chǎn)準(zhǔn)備部生產(chǎn)準(zhǔn)備人員考核合格率因準(zhǔn)備不充分影響試車、試生產(chǎn)次數(shù)加快工程建設(shè)進(jìn)度內(nèi)部華美圣科生產(chǎn)部原料采購不達(dá)標(biāo)次數(shù)華海機(jī)械技術(shù)發(fā)展部生產(chǎn)輔料采購不達(dá)標(biāo)次數(shù)提升采購管理內(nèi)部工業(yè)園總/副總指揮工程項目預(yù)算執(zhí)行率工業(yè)園投資控制部項目預(yù)決算偏差率費(fèi)用控制內(nèi)部華源機(jī)械總/副總經(jīng)理項目預(yù)算執(zhí)行率華青盛業(yè)總/副總經(jīng)理已獲利息保障倍數(shù)項目預(yù)算執(zhí)行率華源機(jī)械技術(shù)部已獲利息保障倍數(shù)華青盛業(yè)財務(wù)部集團(tuán)財務(wù)部財務(wù)費(fèi)用占融資額的比率集團(tuán)人力資源部人工費(fèi)用保障倍數(shù)工業(yè)園工程管理部工程項目預(yù)算執(zhí)行率板 塊戰(zhàn)略主題識 別指 標(biāo)識 別指 標(biāo)ISO9000、軟件信息化推進(jìn)計劃達(dá)成率板 塊戰(zhàn)略主題識 別指 標(biāo)識 別指 標(biāo)華美圣科生產(chǎn)部生產(chǎn)工藝或產(chǎn)品配方泄密的次數(shù)制度完善內(nèi)部產(chǎn)品配方泄密的次數(shù)華美圣科質(zhì)管部司機(jī)違規(guī)駕駛被處罰的次數(shù)華美運(yùn)輸業(yè)務(wù)部部門其他方面不到位被處罰或投訴的次數(shù)華美商務(wù)餐飲部對各單位安全消防隱患管理不到位的件數(shù)集團(tuán)總部生產(chǎn)安全部制度、流程推行、審核計劃達(dá)成率集團(tuán)總部企劃質(zhì)管部制度完善內(nèi)部政府下達(dá)安全整改的件數(shù)集團(tuán)總部生產(chǎn)安全部車輛違章駕駛發(fā)生的次數(shù)集團(tuán)總部總經(jīng)辦企業(yè)軟文刊登的篇數(shù)集團(tuán)總部企劃質(zhì)控部在線產(chǎn)品企劃書是否及時完成及通過新產(chǎn)品銷售配套滿足率板 塊戰(zhàn)略主題識 別指 標(biāo)識 別指 標(biāo)集團(tuán)總部生產(chǎn)安全部生產(chǎn)計劃完成率板材廠生產(chǎn)計劃完成率產(chǎn)品定尺率棒材廠生產(chǎn)計劃完成率華海機(jī)械技術(shù)發(fā)展部設(shè)備維護(hù)不達(dá)標(biāo)次數(shù)設(shè)備維護(hù)不達(dá)標(biāo)次數(shù)設(shè)備發(fā)生故障影響生產(chǎn)的小時數(shù)生產(chǎn)計劃完成率華海機(jī)械生產(chǎn)部內(nèi)部生產(chǎn)管理平臺建設(shè)因設(shè)備、KPI詞典工業(yè)園指揮部KPI辭典所屬部門序號指標(biāo)名稱定義目的計算公式極性信息提供者統(tǒng)計單位戰(zhàn)略板塊戰(zhàn)略主題說明工業(yè)園總指揮、副總指揮1工程項目計劃完成率工程項目計劃完成程度完成項目計劃實(shí)際完成考核期內(nèi)的項目數(shù)/考核期內(nèi)計劃的項目數(shù)100%越高越好綜合管理部％內(nèi)部加快工程建設(shè)進(jìn)度　工業(yè)園總指揮、副總指揮2項目議標(biāo)率預(yù)算金額超過10萬元的規(guī)劃設(shè)計、土建、設(shè)備采購、設(shè)備安裝的項目應(yīng)議標(biāo)降低項目成本考核期已議標(biāo)的項目個數(shù)/考核期應(yīng)議標(biāo)的項目個數(shù)100%越高越好投資控制部%財務(wù)降低成本　工業(yè)園總指揮、副總指揮3現(xiàn)場簽證不合規(guī)次數(shù)現(xiàn)場簽證原因合理、程序合規(guī)保證現(xiàn)場簽證合理性數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好投資控制部次內(nèi)部加快工程建設(shè)進(jìn)度每次簽證要有原因分析報告，并報投資控制部、指揮部工程助理、監(jiān)理、常務(wù)副總指揮審批同意，簽證內(nèi)容要與簽證原因相符工業(yè)園總指揮、副總指揮4項目驗(yàn)收不合格而返工的預(yù)算外支出金額項目質(zhì)量要有保證，不得返工提高項目驗(yàn)收合格率數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好投資控制部元財務(wù)降低成本　工業(yè)園總指揮、副總指揮5施工安全事故發(fā)生的次數(shù)安全事故發(fā)生的次數(shù)杜絕、減少安全事故發(fā)生的發(fā)生數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好集團(tuán)生產(chǎn)安全管理部次平衡計分卡的補(bǔ)充要素來自POP（對戰(zhàn)略的補(bǔ)充）輕傷（不需住院皮肉傷）控制在一定范圍內(nèi)，重傷或致殘或死亡不得發(fā)生，有損失的1萬元以內(nèi)一次算一次，超過1萬元的按每1萬元算1次的比例折算次數(shù)，即一次發(fā)生2萬元的損失，考核時則折算成兩次，如此類推工業(yè)園總指揮、副總指揮6工程項目預(yù)算執(zhí)行率項目預(yù)算執(zhí)行率提高預(yù)算控制能力項目實(shí)際決算金額/項目預(yù)算金額100%越低越好投資控制部％內(nèi)部費(fèi)用控制　綜合管理部1因報建不到位影響決策或項目進(jìn)度的次數(shù)因報建信息不準(zhǔn)確或不及時反饋影響決策的次數(shù)或報建不及時或手續(xù)不全影響項目進(jìn)度的次數(shù)杜絕因報建工作對決策和項目的影響數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好工業(yè)園指揮部領(lǐng)導(dǎo)和工程管理部次內(nèi)部加快工程建設(shè)進(jìn)度　綜合管理部3培訓(xùn)計劃完成率培訓(xùn)計劃完成程度完成培訓(xùn)計劃實(shí)際完成考核期內(nèi)的培訓(xùn)項目數(shù)/考核期內(nèi)計劃的項目數(shù)100%越高越好集團(tuán)人力資源部％學(xué)習(xí)創(chuàng)新激勵機(jī)制建立　綜合管理部4培訓(xùn)考試合格率員工參加培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)人數(shù)所占比例提高培訓(xùn)合格率培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)人數(shù)/參加培訓(xùn)考試總?cè)藬?shù)100%越大越好集團(tuán)人力資源部％學(xué)習(xí)創(chuàng)新激勵機(jī)制建立只有進(jìn)行了培訓(xùn)考試的培訓(xùn)才進(jìn)行此項考核.綜合管理部5員工流失率考核期內(nèi)員工的流失率保持員工隊伍穩(wěn)定主動離職的員工人數(shù)/實(shí)際在編的員工人數(shù)100%越小越好集團(tuán)人力資源部%學(xué)習(xí)創(chuàng)新團(tuán)隊管理（被動流失的除外）綜合管理部7招聘需求滿足率考核期內(nèi)滿足招聘需求的程度提高招聘效率按需求招聘到崗人數(shù)/招聘需求人數(shù)100%越大越好集團(tuán)人力資源管理部%顧客顧客滿意度需求崗位人數(shù)以經(jīng)過集團(tuán)核準(zhǔn)的各單位提交的需求表為準(zhǔn)綜合管理部8行政后勤管理不滿意被投訴的次數(shù)行政后勤管理不滿意被投訴的次數(shù)考核行政后勤管理的滿意程度數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好公司領(lǐng)導(dǎo)次顧客顧客滿意度　計劃財務(wù)部1因工作不力影響融資活動的次數(shù)因工作不力影響融資活動的次數(shù)保證融資的效率數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好集團(tuán)財務(wù)中心次內(nèi)部融資管理　計劃財務(wù)部2財務(wù)分析報告出現(xiàn)錯誤的項數(shù)財務(wù)分析報告出現(xiàn)錯誤的項數(shù)保證財務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好集團(tuán)財務(wù)中心項顧客顧客滿意度財務(wù)分析報告包括財務(wù)報表及附注、財務(wù)分析材料計劃財務(wù)部3財務(wù)分析報告提交延遲的天數(shù)財務(wù)分析報告提交延遲的天數(shù)保證財務(wù)分析報告的及時性數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好集團(tuán)財務(wù)中心天顧客顧客滿意度　計劃財務(wù)部4內(nèi)外部審計發(fā)現(xiàn)問題的項數(shù)內(nèi)外部審計發(fā)現(xiàn)問題的項數(shù)保證財務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、合規(guī)數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好集團(tuán)財務(wù)中心次顧客加強(qiáng)分公司管理　外協(xié)部1輔助設(shè)備采購致使項目延遲的天次數(shù)輔助設(shè)備采購不及時或者設(shè)備質(zhì)量問題致使項目延遲的天數(shù)提高設(shè)備采購的及時性并確保設(shè)備的質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好綜合管理部天次顧客顧客滿意度（因主觀因素）外協(xié)部2外協(xié)項目進(jìn)度計劃完成率外協(xié)項目進(jìn)度計劃完成程度完成外協(xié)工作計劃實(shí)際完成考核期內(nèi)外協(xié)項目數(shù)/考核期內(nèi)計劃項數(shù)100%越高越好綜合管理部％內(nèi)部加快工程建設(shè)進(jìn)度　外協(xié)部3違反招投標(biāo)程序的次數(shù)沒有依照招投標(biāo)程序進(jìn)行的次數(shù)遵守招投標(biāo)程序數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好綜合管理部次顧客加強(qiáng)分公司管理　外協(xié)部4生產(chǎn)輔料采購不及時或者質(zhì)量不達(dá)標(biāo)導(dǎo)致停工待料的小時數(shù)生產(chǎn)輔料采購不及時或質(zhì)量不達(dá)標(biāo)導(dǎo)致停工待料的時間數(shù)確保采購及時質(zhì)量合格數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好綜合管理部小時顧客顧客滿意度　工程管理部1工程項目計劃完成率工程項目計劃完成程度完成項目計劃實(shí)際完成考核期內(nèi)的項目數(shù)/考核期內(nèi)計劃的項目數(shù)100%越高越好綜合管理部％內(nèi)部加快工程建設(shè)進(jìn)度　工程管理部2工程項目驗(yàn)收沒有通過而返工的預(yù)算外支出金額驗(yàn)收沒有通過而返工所發(fā)生費(fèi)用提高工程項目的質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好投資控制部元財務(wù)降低成本　工程管理部3工程項目預(yù)算執(zhí)行率項目預(yù)算執(zhí)行率提高預(yù)算控制能力項目實(shí)際決算金額/項目預(yù)算金額100%越低越好投資控制部％內(nèi)部費(fèi)用控制　工程管理部4安全隱患整改完成率集團(tuán)安委會發(fā)現(xiàn)安全隱患整改完成程度減少安全隱患，杜絕安全事故發(fā)生實(shí)際整改項數(shù)/集團(tuán)安委會發(fā)現(xiàn)的應(yīng)整改安全隱患項數(shù)*100%越高越好集團(tuán)生產(chǎn)安全管理部％平衡計分卡的補(bǔ)充要素來自POP（對戰(zhàn)略的補(bǔ)充）　工程管理部5安全消防事故發(fā)生的次數(shù)安全消防事故發(fā)生的次數(shù)杜絕、減少安全消防事故發(fā)生的發(fā)生數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好集團(tuán)生產(chǎn)安全管理部次平衡計分卡的補(bǔ)充要素來自POP（對戰(zhàn)略的補(bǔ)充）輕傷（不需住院皮肉傷）控制在一定范圍內(nèi)，重傷或致殘或死亡不得發(fā)生，有損失的1萬元以內(nèi)一次算一次，超過1萬元的按每1萬元算1次的比例折算次數(shù)，即一次發(fā)生2萬元的損失，考核時則折算成兩次，如此類推投資控制部1項目預(yù)決算偏差率預(yù)決算的符合程度減少的預(yù)決算不合理(項目預(yù)算金額項目決算金額)/項目預(yù)算金額100%越少越好綜合管理部%內(nèi)部費(fèi)用控制　投資控制部2工程設(shè)計變更審核和現(xiàn)場簽證審核與程序不符的次數(shù)按規(guī)定程序?qū)こ淘O(shè)計變更審核和現(xiàn)場簽證審核過程進(jìn)行管理提高工程設(shè)計變更審核和現(xiàn)場簽證審核的合理性數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好綜合管理部次顧客加強(qiáng)分公司管理　投資控制部3工程量清單編制不及時影響招投標(biāo)次數(shù)工程量清單編制要及時保證工程量清單編制及時數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好綜合管理部次顧客加強(qiáng)分公司管理　設(shè)備工藝部1因前期溝通和審核不力導(dǎo)致設(shè)計變更或簽證次數(shù)根據(jù)工作需要，主動與設(shè)計院溝通我方需要，反映情況、更正院方的認(rèn)識等。堅持和完善“責(zé)任管理”，更新各層級的管理理念和方法，將工作責(zé)任與壓力層層傳遞到每一名員工，提高人均績效。學(xué)習(xí)與成長激勵機(jī)制建立建立新型的激勵機(jī)制，通過經(jīng)濟(jì)和非經(jīng)濟(jì)杠桿來挖掘員工潛能，使員工收益與員