【正文】 及扣分原因?qū)嶋H得分1290%－100%（12分）70%－90%（8分）60%－70%（6分）40%－60%（4分）20%－40%（2分）20%以下（0分）安全生產(chǎn)方針以行政文件進(jìn)行發(fā)布，各部門在方針發(fā)布后，通過(guò)安全生產(chǎn)分析會(huì)、車間安全調(diào)度會(huì)、班組各類會(huì)議、安全活動(dòng)、教育培訓(xùn)等方式組織員工進(jìn)行學(xué)習(xí)，同時(shí)各部門利用黑板報(bào)、音像播放、等對(duì)安全方針進(jìn)行宣傳，在顯眼位置懸掛安全生產(chǎn)方針標(biāo)，使全體員熟悉并理解。 是否針對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)的設(shè)立、溝通、回顧等確定了人員與職責(zé)？標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況及扣分原因?qū)嶋H得分3執(zhí)行公司《關(guān)于保山項(xiàng)目公司2010年度工作目標(biāo)考核辦法的通知》及安全管理制度中的相關(guān)要求，安全環(huán)保科及公司辦公室為制定目標(biāo)與指標(biāo)的責(zé)任部門，安全環(huán)?？乒ぷ魅藛T為責(zé)任人。 是否有對(duì)各級(jí)管理層的安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)完成情況的評(píng)價(jià)制度？標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況及扣分原因?qū)嶋H得分3按照公司《關(guān)于保山項(xiàng)目公司2010年度工作目標(biāo)考核辦法的通知》規(guī)定，層層簽訂《安全生產(chǎn)責(zé)任書》，每月召開不少于1次的安委會(huì)會(huì)議，對(duì)各級(jí)管理層的安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)完成情況進(jìn)行考評(píng)。 是否有完成安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的監(jiān)測(cè)系統(tǒng)？標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況及扣分原因?qū)嶋H得分4按照《關(guān)于保山項(xiàng)目公司2010年度工作目標(biāo)考核辦法的通知》、《安全獎(jiǎng)懲制度》等有關(guān)規(guī)定，建立安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，每月由安全生產(chǎn)委員會(huì)辦公室對(duì)各部門目標(biāo)和指標(biāo)完成情況進(jìn)行日?？己?，每底由安全生產(chǎn)委員會(huì)對(duì)各部門目標(biāo)和指標(biāo)完成情況進(jìn)行考評(píng)41. 執(zhí)行(20分)2 人力資源；178。 物力資源；178。標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況及扣分原因?qū)嶋H得分8人力：設(shè)立礦安全生產(chǎn)委員會(huì)、設(shè)置安全環(huán)?？疲ㄓ?名安全管理人員）、各部門成立安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組并配備專（兼）職安全員（全礦6名專職安全員，12名兼職安全員），全礦33名班組長(zhǎng)、班組安全員。物力：配備必要的安全設(shè)備設(shè)施、物資投入。技術(shù)：通風(fēng)系統(tǒng)、斜井提升系統(tǒng)進(jìn)行改造；對(duì)柴油機(jī)車進(jìn)行消聲、排煙改造等，采礦過(guò)程中存在的技術(shù)難題，積極與科研院所進(jìn)行溝通，尋求技術(shù)支持。 安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)是否分解？標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況及扣分原因?qū)嶋H得分2根據(jù)《保山項(xiàng)目公司2010年度工作目標(biāo)考核辦法》保飛龍字[2010]001號(hào)，對(duì)公司目標(biāo)與指標(biāo)進(jìn)行了詳細(xì)的分解，共有13個(gè)大項(xiàng)，50個(gè)小項(xiàng)，并明確完成目標(biāo)與指標(biāo)的部門、崗位人員職責(zé)。23 在需要時(shí)是否對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行及時(shí)的修正或更新？標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況及扣分原因?qū)嶋H得分2按照公司《方針和目標(biāo)管理制度》的要求，根據(jù)實(shí)際需要及時(shí)進(jìn)行修訂。21. 符合性(30分)4 管理評(píng)審的結(jié)果；178。 生產(chǎn)和過(guò)程的績(jī)效；178。標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況及扣分原因?qū)嶋H得分8通過(guò)對(duì)2009年標(biāo)準(zhǔn)化管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行自評(píng)，在制定2010年安全工作目標(biāo)與指標(biāo)的過(guò)程中，結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、生產(chǎn)和過(guò)程的績(jī)效等結(jié)果，調(diào)整了10年目標(biāo)。 安全生產(chǎn)目標(biāo)是否包含：178。 事故、事件的影響，如頻率、嚴(yán)重性和其他損失。6 安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)及其完成情況與員工進(jìn)行溝通的比例？標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況及扣分原因?qū)嶋H得分6100%（6分）50%－100%（3分）50%以下（0分）在各類會(huì)議（每月一次的安全生產(chǎn)調(diào)度會(huì)、車間半月安全生產(chǎn)調(diào)度會(huì)等）上對(duì)完成情況逐級(jí)進(jìn)行通報(bào)、傳達(dá)，或以文件形式下發(fā)。 完成安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的有效性如何？標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況及扣分原因?qū)嶋H得分30最佳（30分）較好（20分）中等（10分）一般（5分）最低（0分）通過(guò)定期考核及系統(tǒng)管理評(píng)審等結(jié)果表明，安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)按要求得到有效控制，目標(biāo)中7個(gè)大項(xiàng)、18個(gè)小項(xiàng)均在計(jì)劃控制范圍內(nèi)。 員工是否理解其行為對(duì)完成安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)的影響？標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況及扣分原因?qū)嶋H得分10是（10分）部分（5分）否（0分）通過(guò)各部門與礦長(zhǎng)簽訂安全責(zé)任書、所有員工與部門領(lǐng)導(dǎo)簽訂安全承諾書，繳納安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金，并逐級(jí)進(jìn)行考核，讓員工明確其安全行為將直接影響本人、班組、部門的月安全績(jī)效考核，明確職責(zé)與義務(wù)，員工能自覺(jué)履行其職責(zé)與義務(wù)。 是否對(duì)員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識(shí)的識(shí)別、提升、跟蹤做出了規(guī)定？標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況及扣分原因?qū)嶋H得分5在《核桃坪鉛鋅礦員工安全教育培訓(xùn)管理制度》. 102008中分別對(duì)員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識(shí)的識(shí)別、提升、跟蹤做出了規(guī)定。 是否對(duì)員工的安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識(shí)情況進(jìn)行了調(diào)查？標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況及扣分原因?qū)嶋H得分4不定期進(jìn)行培訓(xùn)、檢查、安全活動(dòng)、調(diào)查問(wèn)卷等方式進(jìn)行調(diào)查，并將調(diào)查結(jié)果納入安全績(jī)效考核中。433符合性(15 分)5 331. 績(jī)效(20分)810（48分）策劃（5分）122執(zhí)行(10分)4：安監(jiān)總局（）、環(huán)?？偩郑ǎ①|(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局、經(jīng)貿(mào)委、衛(wèi)生部；：安監(jiān)局、經(jīng)貿(mào)委、環(huán)保局、相關(guān)行業(yè)的管理部門；：同行業(yè)的收集，書店、出版社、報(bào)紙、媒體、網(wǎng)絡(luò)，參加相關(guān)部門及地區(qū)會(huì)議等。 內(nèi)部人員是否可以獲取相關(guān)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求？標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況及扣分原因?qū)嶋H得分3內(nèi)部人員可從文件、學(xué)習(xí)材料、書店購(gòu)買、安全培訓(xùn)、報(bào)刊等獲取或由辦公室、安全科統(tǒng)一匯編成冊(cè)下發(fā)到各部門或員工。 是否有適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求清單？標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況及扣分原因?qū)嶋H得分6經(jīng)過(guò)識(shí)別和收集，適用于公司的安全法律法規(guī)與其他要求共有222個(gè)。6 法律；178。 部門規(guī)章；178。 國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；178。標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況及扣分原因?qū)嶋H得分9（6）公司已識(shí)別的93個(gè)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求包括：法律8個(gè)、行政法規(guī)9個(gè)、地方法規(guī)21個(gè)、國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)38個(gè)、環(huán)保相關(guān)法律法規(guī)與其他要求17個(gè)、其他48個(gè)。 識(shí)別并獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的充分性？標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況及扣分原因?qū)嶋H得分10最佳（10分）較好（8分）中等（5分）一般（3分）最低（0分）充分識(shí)別了適宜于公司的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求，公司現(xiàn)共識(shí)別93個(gè)，其中不包括今年新識(shí)別出的105項(xiàng)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求。 所識(shí)別的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求是否適用？標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況及扣分原因?qū)嶋H得分5是（5分）部分（3分）否（0分）根據(jù)《核桃坪鉛鋅礦變化管理制度》BSFLWJZD072010A及借鑒同行業(yè)關(guān)于《環(huán)境、職業(yè)健康安全合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序》的要求，通過(guò)內(nèi)部管理評(píng)審，定期對(duì)所識(shí)別的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求適用性進(jìn)行合規(guī)性評(píng)價(jià)，通過(guò)評(píng)價(jià)結(jié)果表明所識(shí)別的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求適用于公司。 安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的獲取渠道是否暢通？標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況及扣分原因?qū)嶋H得分5礦訂購(gòu)了相關(guān)報(bào)刊、雜志，可通過(guò)網(wǎng)絡(luò)、媒體等渠道獲取。 是否對(duì)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的融入進(jìn)行了規(guī)定？標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況及扣分原因?qū)嶋H得分4在《核桃坪鉛鋅礦管理評(píng)審控制程序》BSFLWJZD192010A中對(duì)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的融入進(jìn)行了相關(guān)規(guī)定。 上述規(guī)定是否明確了責(zé)任部門、人員及其職責(zé)？標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況及扣分原因?qū)嶋H得分3在制度及職責(zé)匯編中明確各職能部門起草、制訂、修改、完善、組織評(píng)審等工作，并規(guī)定了各部門及各種崗位安全生產(chǎn)職責(zé)3執(zhí)行(14分)3今年，公司組織或參加公司組織的各類培訓(xùn)共26次，受培訓(xùn)人員達(dá)1344人次，其中包括對(duì)150名新入礦員工、轉(zhuǎn)崗人員進(jìn)行三級(jí)安全教育培訓(xùn)；對(duì)101名特殊工種、特種作業(yè)人員進(jìn)行取證審證培訓(xùn)；22名安全管理人員參加公司舉辦的安全生產(chǎn)管理人員復(fù)證、取證培訓(xùn)考試等。 培訓(xùn)時(shí)是否特別針對(duì)了下列與安全生產(chǎn)相關(guān)的要求？178。 法律法規(guī)要求的員工測(cè)試；178。 個(gè)體防護(hù)用品要求；178。 許可要求；178。標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況及扣分原因?qū)嶋H得分7（71）根據(jù)相關(guān)安全法律法規(guī)和對(duì)員工培訓(xùn)需求的識(shí)別，制定年度教育培訓(xùn)計(jì)劃，并明確培訓(xùn)時(shí)間、責(zé)任部門、學(xué)時(shí)等，培訓(xùn)類型有：三級(jí)安全教育、特殊工種培訓(xùn)、員工安全再教育等；培訓(xùn)內(nèi)容包括有法律法規(guī)與其他要求、規(guī)章制度、危險(xiǎn)因素和環(huán)境因素的識(shí)別與控制、危險(xiǎn)源控制、勞動(dòng)防護(hù)用品使用和維護(hù)、安全檔案記錄要求、職業(yè)健康監(jiān)護(hù)等。 員工是否有獲取相應(yīng)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的有效途徑？標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況及扣分原因?qū)嶋H得分5員工可從文件、安全培訓(xùn)、報(bào)刊等獲取或由礦部統(tǒng)一匯編成冊(cè)下發(fā)到各部門或員工。5符合性(21 分)9今年，公司組織或參加公司組織的各類培訓(xùn)共26次，受培訓(xùn)人員達(dá)1010多人次（不包括員工安全再教育培訓(xùn)），其中包括對(duì)150名新入礦員工、轉(zhuǎn)崗人員、進(jìn)行三級(jí)安全教育培訓(xùn)；對(duì)101名特殊工種、特種作業(yè)人員進(jìn)行取證審證培訓(xùn)；22名安全管理人員參加公司舉辦的安全生產(chǎn)管理人員復(fù)證、取證培訓(xùn)考試等。 安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入的有效性？標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況及扣分原因?qū)嶋H得分10最佳（10分）較好（8分）中等（5分）一般（3分）最低（0分）將識(shí)別、收集的法律法規(guī)融入到安全標(biāo)準(zhǔn)化體系中，通過(guò)每年的管理評(píng)審，對(duì)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的融入進(jìn)行合規(guī)性進(jìn)行評(píng)價(jià)。10今年公司對(duì)150新入礦員工、轉(zhuǎn)崗人員進(jìn)行三級(jí)安全教育培訓(xùn)；對(duì)101名特殊工種、特種作業(yè)人員進(jìn)行取證審證培訓(xùn)；22名安全管理人員參加公司舉辦的安全生產(chǎn)管理人員復(fù)證、取證培訓(xùn)考試等，并培訓(xùn)合格或取得資格證書。 相關(guān)員工對(duì)培訓(xùn)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的掌握程度？標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況及扣分原因?qū)嶋H得分10最佳（10分）較好（8分）中等（5分）一般（3分）最低（0分）今年公司對(duì)150名新入礦員工、轉(zhuǎn)崗人員進(jìn)行三級(jí)安全教育培訓(xùn)；對(duì)101名特殊工種、特種作業(yè)人員進(jìn)行取證審證培訓(xùn)；22名安全管理人員參加公司舉辦的安全生產(chǎn)管理人員復(fù)證、取證培訓(xùn)考試等，并培訓(xùn)合格或取得資格證書。 是否有確保安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的變化得到識(shí)別、獲取、評(píng)審、更新的制度？標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況及扣分原因?qū)嶋H得分3執(zhí)行《環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)控制程序》、《環(huán)境、職業(yè)健康安全合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序》、《核桃坪鉛鋅礦變化管理制度》、確保安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的變化得到識(shí)別、獲取、評(píng)審、更新。 是否按制度對(duì)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求進(jìn)行識(shí)別、獲取、評(píng)審與更新？標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況及扣分原因?qū)嶋H得分2按《環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)控制程序》《環(huán)境、職業(yè)健康安全合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序》、《AQ/T 9006—2010企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》《金屬非金屬地下礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分辦法》定期對(duì)已識(shí)別的法規(guī)及其他要求的識(shí)別、獲取、更新進(jìn)行評(píng)審。22公司現(xiàn)共識(shí)別97個(gè)，不包括今年新識(shí)別出的105項(xiàng)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求，并及時(shí)更新清單和融入到標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)中。 新的或修訂的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求得到識(shí)別、獲取、評(píng)審與更新的比例？標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況及扣分原因?qū)嶋H得分5100%（5分）50%－100%（3分）50%以下（0分）通過(guò)不同途徑，獲取最新法規(guī)及其他要求，定期或不定期組織相關(guān)人員對(duì)法規(guī)及其他要求進(jìn)行評(píng)審，并及時(shí)更新。3公司現(xiàn)共識(shí)別97個(gè)，不包括今年新識(shí)別出的105項(xiàng)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求，并及時(shí)更新清單和融入到標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)中。 安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的有效性？標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況及扣分原因?qū)嶋H得分12最佳（12分）較好（9分）中等（5分）一般（3分）最低（0分）將識(shí)別、收集的法律法規(guī)融入到安全標(biāo)準(zhǔn)化體系中，通過(guò)每年的績(jī)效考核，對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系運(yùn)行情況的合規(guī)性進(jìn)行評(píng)價(jià)，識(shí)別的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求均有效。 是否建立了針對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、溝通、培訓(xùn)、評(píng)審與績(jī)效測(cè)量的管理制度？標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況及扣分原因?qū)嶋H得分9公司制定的《關(guān)于保山項(xiàng)目公司2010年度工作目標(biāo)考核辦法的通知》 ([2010]001號(hào))及《職責(zé)匯編》中對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、溝通、培訓(xùn)、評(píng)審與績(jī)效測(cè)量作了規(guī)定。 是否明確了針對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、溝通、培訓(xùn)與評(píng)審的責(zé)任部門、人員及其職責(zé)？標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況及扣分原因?qū)嶋H得分6公司制定的《關(guān)于保山項(xiàng)目公司2010年度工作目標(biāo)考核辦法的通知》([2010]001號(hào))及《職責(zé)匯編》中對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、溝通、培訓(xùn)與評(píng)審的責(zé)任部門、人員及其職責(zé)明確規(guī)定。 是否規(guī)定了主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員、其他職能部門與崗位的安全生產(chǎn)責(zé)任制？標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況及扣分原因?qū)嶋H得分5公司《安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度》BSFLWJZD062010A及《職責(zé)匯編》已規(guī)定了主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員、其他職能部門與崗位的安全生產(chǎn)責(zé)任制。 管理層是否以實(shí)際行動(dòng)履行對(duì)安全生產(chǎn)的承諾？178。 資金支持；178。標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況及扣分原因?qū)嶋H得分6（23）人員配置：設(shè)立礦安全生產(chǎn)委員會(huì)、設(shè)置安全環(huán)保科（有8名安全管理人員）、各部門成立安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組并配備專（兼）職安全員（全礦6名專職安全員，12兼職安全員），全礦33名班組長(zhǎng)、班組安全員。各級(jí)管理層積極參與各類安全生產(chǎn)活動(dòng)，如安委會(huì)會(huì)議（每年不少于12次）、安全生產(chǎn)調(diào)度會(huì)（每?jī)芍芤淮危?、月檢查（每月一次）、專項(xiàng)檢查等安全活動(dòng)。 是否對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行了逐級(jí)說(shuō)明？