【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 都已取證并持證上崗，每年對(duì)在職員工進(jìn)行不少于20學(xué)時(shí)的安全教育，定期或不定期進(jìn)行安全競(jìng)賽、應(yīng)急演練等方式進(jìn)行培訓(xùn)。 3 安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識(shí)提升行動(dòng)得到有效跟蹤的比例？標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況及扣分原因?qū)嶋H得分5100%（5分）50%－100%（3分）50%以下（0分）根據(jù)《核桃坪鉛鋅礦員工安全教育培訓(xùn)管理制度》“監(jiān)督管理”要求，通過(guò)檢查、考試、抽查、安全知識(shí)競(jìng)賽、問(wèn)卷調(diào)查等安全活動(dòng)，定期或不定期對(duì)安全教育培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施情況進(jìn)行全面跟蹤。31. 績(jī)效(20分) 安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識(shí)調(diào)查是否有效？標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況及扣分原因?qū)嶋H得分10最佳（10分）較好（8分）中等（5分）一般（3分）最低（0分）通過(guò)安全環(huán)?？平M織，工會(huì)、公司辦公室等部門配合，不定期進(jìn)行培訓(xùn)、檢查、安全知識(shí)競(jìng)賽、調(diào)查問(wèn)卷等方式對(duì)員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識(shí)進(jìn)行調(diào)查，通過(guò)召開(kāi)安委會(huì)會(huì)議、管理評(píng)審等方式對(duì)調(diào)查結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析，并根據(jù)分析結(jié)果制定培訓(xùn)計(jì)劃。8 安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識(shí)提升的效果如何？標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況及扣分原因?qū)嶋H得分10最佳（10分）較好（8分）中等（5分）一般（3分）最低（0分）根據(jù)調(diào)查結(jié)果分析，員工能自覺(jué)遵守安全相關(guān)法律法規(guī)、管理制度，能積極參與安全管理，提出合理化建議，參加各類安全活動(dòng)，規(guī)范作業(yè)行為，杜絕“三違”，并能根據(jù)法律法規(guī)，維護(hù)自身合法權(quán)益，自覺(jué)履行相關(guān)義務(wù)，變要我安全為我要安全。10（48分）策劃（5分） 是否建立了有效途徑，獲取員工和部門對(duì)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的需求？標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況及扣分原因?qū)嶋H得分1通過(guò)意見(jiàn)箱、問(wèn)卷調(diào)查、職工心聲、報(bào)告、申請(qǐng)、各類會(huì)議、各類檢查等途徑識(shí)別、獲取員工和部門對(duì)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的需求。1 是否建立了識(shí)別、獲取、評(píng)審與更新影響企業(yè)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)與其他要求的制度？標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況及扣分原因?qū)嶋H得分2在《核桃坪鉛鋅礦變化管理制度》BSFLWJZD072010A 、規(guī)范、規(guī)程等其他要求的識(shí)別與確認(rèn)、法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程等其他要求的獲取中明確規(guī)定了識(shí)別、獲取、評(píng)審與更新影響企業(yè)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)與其他要求。2 是否確定了負(fù)責(zé)識(shí)別、獲取、評(píng)審與更新安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的部門、人員及其職責(zé)？標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況及扣分原因?qū)嶋H得分2在《核桃坪鉛鋅礦變化管理制度》BSFLWJZD072010A已明確各部門相關(guān)職責(zé)。2執(zhí)行(10分) 是否識(shí)別了安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的需求？標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況及扣分原因?qū)嶋H得分4根據(jù)公司生產(chǎn)工藝、特點(diǎn)、存在的崗位、涉及的風(fēng)險(xiǎn)等，對(duì)公司安全管理過(guò)程中所需求的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求進(jìn)行了識(shí)別。4 是否建立了獲取安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的渠道？標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況及扣分原因?qū)嶋H得分3可通過(guò)同行業(yè)收集、書(shū)店購(gòu)買、出版社、報(bào)紙、媒體、網(wǎng)絡(luò)等渠道獲取。：安監(jiān)總局（）、環(huán)?？偩郑ǎ?、質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局、經(jīng)貿(mào)委、衛(wèi)生部；：安監(jiān)局、經(jīng)貿(mào)委、環(huán)保局、相關(guān)行業(yè)的管理部門；：同行業(yè)的收集，書(shū)店、出版社、報(bào)紙、媒體、網(wǎng)絡(luò)，參加相關(guān)部門及地區(qū)會(huì)議等。3 內(nèi)部人員是否可以獲取相關(guān)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求？標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況及扣分原因?qū)嶋H得分3內(nèi)部人員可從文件、學(xué)習(xí)材料、書(shū)店購(gòu)買、安全培訓(xùn)、報(bào)刊等獲取或由辦公室、安全科統(tǒng)一匯編成冊(cè)下發(fā)到各部門或員工。 3符合性(15分) 是否有適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求清單？標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況及扣分原因?qū)嶋H得分6經(jīng)過(guò)識(shí)別和收集，適用于公司的安全法律法規(guī)與其他要求共有222個(gè)。由安全環(huán)保部門負(fù)責(zé)識(shí)別、獲取、收集適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求，并發(fā)布清單。6 已識(shí)別的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求是否包括：178。 法律；178。 行政法規(guī)；178。 部門規(guī)章；178。 地方法規(guī)；178。 國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；178。 規(guī)范性文件及其他要求。標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況及扣分原因?qū)嶋H得分9（6）公司已識(shí)別的93個(gè)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求包括：法律8個(gè)、行政法規(guī)9個(gè)、地方法規(guī)21個(gè)、國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)38個(gè)、環(huán)保相關(guān)法律法規(guī)與其他要求17個(gè)、其他48個(gè)。91. 績(jī)效(20分) 識(shí)別并獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的充分性？標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況及扣分原因?qū)嶋H得分10最佳（10分）較好（8分）中等（5分）一般（3分）最低（0分）充分識(shí)別了適宜于公司的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求，公司現(xiàn)共識(shí)別93個(gè)，其中不包括今年新識(shí)別出的105項(xiàng)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求。10 所識(shí)別的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求是否適用？標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況及扣分原因?qū)嶋H得分5是（5分）部分（3分）否（0分）根據(jù)《核桃坪鉛鋅礦變化管理制度》BSFLWJZD072010A及借鑒同行業(yè)關(guān)于《環(huán)境、職業(yè)健康安全合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序》的要求，通過(guò)內(nèi)部管理評(píng)審，定期對(duì)所識(shí)別的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求適用性進(jìn)行合規(guī)性評(píng)價(jià)，通過(guò)評(píng)價(jià)結(jié)果表明所識(shí)別的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求適用于公司。3 安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的獲取渠道是否暢通？標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況及扣分原因?qū)嶋H得分5礦訂購(gòu)了相關(guān)報(bào)刊、雜志，可通過(guò)網(wǎng)絡(luò)、媒體等渠道獲取。5（73分）策劃（ 7分） 是否對(duì)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的融入進(jìn)行了規(guī)定？標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況及扣分原因?qū)嶋H得分4在《核桃坪鉛鋅礦管理評(píng)審控制程序》BSFLWJZD192010A中對(duì)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的融入進(jìn)行了相關(guān)規(guī)定。4 上述規(guī)定是否明確了責(zé)任部門、人員及其職責(zé)？標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況及扣分原因?qū)嶋H得分3在制度及職責(zé)匯編中明確各職能部門起草、制訂、修改、完善、組織評(píng)審等工作，并規(guī)定了各部門及各種崗位安全生產(chǎn)職責(zé)3執(zhí)行(14分) 是否已將識(shí)別的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)？標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況及扣分原因?qū)嶋H得分3將識(shí)別的法律法規(guī)融入到安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系中，對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系運(yùn)行情況的合規(guī)性進(jìn)行評(píng)價(jià)。3 是否按所識(shí)別的需求為員工提供了安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的培訓(xùn)？標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況及扣分原因?qū)嶋H得分2根據(jù)對(duì)員工培訓(xùn)需求的識(shí)別，制定年度教育培訓(xùn)計(jì)劃，培訓(xùn)內(nèi)容包括法律法規(guī)與其他要求，按培訓(xùn)計(jì)劃組織職工學(xué)習(xí)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求，并組織考試等。今年，公司組織或參加公司組織的各類培訓(xùn)共26次，受培訓(xùn)人員達(dá)1344人次，其中包括對(duì)150名新入礦員工、轉(zhuǎn)崗人員進(jìn)行三級(jí)安全教育培訓(xùn)；對(duì)101名特殊工種、特種作業(yè)人員進(jìn)行取證審證培訓(xùn)；22名安全管理人員參加公司舉辦的安全生產(chǎn)管理人員復(fù)證、取證培訓(xùn)考試等。2 培訓(xùn)時(shí)是否特別針對(duì)了下列與安全生產(chǎn)相關(guān)的要求？178。 培訓(xùn)要求；178。 法律法規(guī)要求的員工測(cè)試；178。 危害識(shí)別要求；178。 個(gè)體防護(hù)用品要求；178。 記錄保持和報(bào)告要求；178。 許可要求；178。 監(jiān)測(cè)要求。標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況及扣分原因?qū)嶋H得分7（71）根據(jù)相關(guān)安全法律法規(guī)和對(duì)員工培訓(xùn)需求的識(shí)別，制定年度教育培訓(xùn)計(jì)劃，并明確培訓(xùn)時(shí)間、責(zé)任部門、學(xué)時(shí)等，培訓(xùn)類型有：三級(jí)安全教育、特殊工種培訓(xùn)、員工安全再教育等；培訓(xùn)內(nèi)容包括有法律法規(guī)與其他要求、規(guī)章制度、危險(xiǎn)因素和環(huán)境因素的識(shí)別與控制、危險(xiǎn)源控制、勞動(dòng)防護(hù)用品使用和維護(hù)、安全檔案記錄要求、職業(yè)健康監(jiān)護(hù)等。7 員工是否有獲取相應(yīng)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的有效途徑？標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況及扣分原因?qū)嶋H得分5員工可從文件、安全培訓(xùn)、報(bào)刊等獲取或由礦部統(tǒng)一匯編成冊(cè)下發(fā)到各部門或員工。今年公司給每個(gè)員工發(fā)放了一本《職工安全知識(shí)讀本》。5符合性(21 分) 獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的比例？標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況及扣分原因?qū)嶋H得分990%－100%（9分）70%－90%（6分）60%－70%（3分）40%－60%（1分）40%以下（0分）將識(shí)別、收集的法律法規(guī)融入到安全標(biāo)準(zhǔn)化體系中，通過(guò)每年的管理評(píng)審，對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系運(yùn)行情況的合規(guī)性進(jìn)行評(píng)價(jià)。9 相關(guān)員工接受安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求培訓(xùn)的比例？標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況及扣分原因?qū)嶋H得分1290%－100%（12分）70%－90%（9分）60%－70%（6分）40%－60%（3分）20%－40%（1分）20%以下（0分）根據(jù)對(duì)員工培訓(xùn)需求的識(shí)別，制定年度教育培訓(xùn)計(jì)劃，培訓(xùn)內(nèi)容包括法律法規(guī)與其他要求，按培訓(xùn)計(jì)劃組織職工學(xué)習(xí)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求，并組織考試等。今年，公司組織或參加公司組織的各類培訓(xùn)共26次，受培訓(xùn)人員達(dá)1010多人次（不包括員工安全再教育培訓(xùn)），其中包括對(duì)150名新入礦員工、轉(zhuǎn)崗人員、進(jìn)行三級(jí)安全教育培訓(xùn)；對(duì)101名特殊工種、特種作業(yè)人員進(jìn)行取證審證培訓(xùn)；22名安全管理人員參加公司舉辦的安全生產(chǎn)管理人員復(fù)證、取證培訓(xùn)考試等。12績(jī)效(28分) 安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入的有效性？標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況及扣分原因?qū)嶋H得分10最佳（10分）較好（8分）中等（5分）一般（3分）最低（0分）將識(shí)別、收集的法律法規(guī)融入到安全標(biāo)準(zhǔn)化體系中，通過(guò)每年的管理評(píng)審，對(duì)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的融入進(jìn)行合規(guī)性進(jìn)行評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)結(jié)果表明，公司安全標(biāo)準(zhǔn)化文件系統(tǒng)符合相關(guān)法律法規(guī)與其他要求，并嚴(yán)格按法規(guī)執(zhí)行，有效保障員工權(quán)利，滿足公司安全管理需求。10 對(duì)相關(guān)員工進(jìn)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求培訓(xùn)的針對(duì)性？標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況及扣分原因?qū)嶋H得分8好（8分）一般（4分）差（0分）根據(jù)相關(guān)安全法律法規(guī)和對(duì)員工培訓(xùn)需求的識(shí)別，制定年度教育培訓(xùn)計(jì)劃，并明確培訓(xùn)時(shí)間、責(zé)任部門、學(xué)時(shí)等，培訓(xùn)類型有：三級(jí)安全教育、特殊工種培訓(xùn)、員工安全再教育等；培訓(xùn)內(nèi)容包括有法律法規(guī)與其他要求、規(guī)章制度、危險(xiǎn)因素和環(huán)境因素的識(shí)別與控制、危險(xiǎn)源控制、勞動(dòng)防護(hù)用品使用和維護(hù)、安全檔案記錄要求、職業(yè)健康監(jiān)護(hù)等；并針對(duì)不同培訓(xùn)對(duì)象（主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員、特殊工種、新入礦員工、一般員工），編制不同的培訓(xùn)教材、大綱（入礦教育培訓(xùn)教材、金屬非金屬礦山安全規(guī)程教材等）,組織開(kāi)展針對(duì)性培訓(xùn)（包括法律法規(guī)與其他要求）。今年公司對(duì)150新入礦員工、轉(zhuǎn)崗人員進(jìn)行三級(jí)安全教育培訓(xùn)；對(duì)101名特殊工種、特種作業(yè)人員進(jìn)行取證審證培訓(xùn)；22名安全管理人員參加公司舉辦的安全生產(chǎn)管理人員復(fù)證、取證培訓(xùn)考試等，并培訓(xùn)合格或取得資格證書(shū)。8 相關(guān)員工對(duì)培訓(xùn)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的掌握程度？標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況及扣分原因?qū)嶋H得分10最佳（10分）較好（8分）中等（5分）一般（3分）最低（0分）今年公司對(duì)150名新入礦員工、轉(zhuǎn)崗人員進(jìn)行三級(jí)安全教育培訓(xùn)；對(duì)101名特殊工種、特種作業(yè)人員進(jìn)行取證審證培訓(xùn)；22名安全管理人員參加公司舉辦的安全生產(chǎn)管理人員復(fù)證、取證培訓(xùn)考試等，并培訓(xùn)合格或取得資格證書(shū)。10 評(píng)審與更新（19分）策劃（3分） 是否有確保安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的變化得到識(shí)別、獲取、評(píng)審、更新的制度？標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況及扣分原因?qū)嶋H得分3執(zhí)行《環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)控制程序》、《環(huán)境、職業(yè)健康安全合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序》、《核桃坪鉛鋅礦變化管理制度》、確保安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的變化得到識(shí)別、獲取、評(píng)審、更新。3執(zhí)行(6分) 是否按制度對(duì)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求進(jìn)行識(shí)別、獲取、評(píng)審與更新？標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況及扣分原因?qū)嶋H得分2按《環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)控制程序》《環(huán)境、職業(yè)健康安全合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序》、《AQ/T 9006—2010企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》《金屬非金屬地下礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分辦法》定期對(duì)已識(shí)別的法規(guī)及其他要求的識(shí)別、獲取、更新進(jìn)行評(píng)審。公司現(xiàn)共識(shí)別97個(gè)，不包括今年新識(shí)別出的105項(xiàng)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求，并及時(shí)更新了清單。2 當(dāng)變化發(fā)生時(shí)，是否及時(shí)更新安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的清單？標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況及扣分原因?qū)嶋H得分2公司現(xiàn)共識(shí)別97個(gè)，不包括今年新識(shí)別出的105項(xiàng)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求，并及時(shí)更新了清單。2 當(dāng)變化發(fā)生時(shí)，是否及時(shí)將更新的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)？標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況及扣分原因?qū)嶋H得分2根據(jù)相關(guān)管理制度，當(dāng)發(fā)生變化時(shí)，及時(shí)將更新的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)。公司現(xiàn)共識(shí)別97個(gè)，不包括今年新識(shí)別出的105項(xiàng)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求，并及時(shí)更新清單和融入到標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)中。2符合性(9 分) 新的或修訂的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求得到識(shí)別、獲取、評(píng)審與更新的比例？標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況及扣分原因?qū)嶋H得分5100%（5分）50%－100%（3分）50%以下（0分）通過(guò)不同途徑，獲取最新法規(guī)及其他要求，定期或不定期組織相關(guān)人員對(duì)法規(guī)及其他要求進(jìn)行評(píng)審，并及時(shí)更新。公司現(xiàn)共識(shí)別97個(gè)，不包括今年新識(shí)別出的105項(xiàng)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求，并及時(shí)更新清單和融入到標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)中。3 當(dāng)變化發(fā)生時(shí)，與變化的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)得以更新的比例？標(biāo)準(zhǔn)分值實(shí)際情況及扣分原因?qū)嶋H得分4100%（4分）50%－100%（3