【正文】 ，獨(dú)立的安全儀表系統(tǒng)；?，F(xiàn)場檢查：，重要參數(shù)遠(yuǎn)傳和連續(xù)記錄、視頻監(jiān)控系統(tǒng)等；、劇毒液體和易燃?xì)怏w等重點(diǎn)設(shè)施緊急切斷裝置；，一項(xiàng)不符合扣2分；安全監(jiān)測監(jiān)控報(bào)警系統(tǒng)不符合國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，一項(xiàng)不符合扣2分；、劇毒液體和易燃?xì)怏w等重點(diǎn)設(shè)施未設(shè)置緊急切斷裝置扣2分；，一項(xiàng)不符合扣2分。查文件：；。100%四、維護(hù)重大危險(xiǎn)源的設(shè)備、設(shè)施，包括檢測儀表、附屬設(shè)備及配件；、檢驗(yàn)，取得檢驗(yàn)合格證?，F(xiàn)場檢查：重大危險(xiǎn)源的設(shè)備、設(shè)施的完整性和有效性。、維護(hù)，扣2分；，1臺(tái)次扣2分；檢驗(yàn)不合格仍在使用，扣2分；，1份扣2分。100%五；、裝備；、有害氣體的重大危險(xiǎn)源，應(yīng)配備便攜式濃度檢測設(shè)備、空氣呼吸器、化學(xué)防護(hù)服、堵漏器材等；，應(yīng)配備兩套以上氣密性化學(xué)防護(hù)服；。，扣2分；，一項(xiàng)扣2分；，1人次扣2分?，F(xiàn)場檢查：應(yīng)急救援器材、裝備的現(xiàn)場狀況。查文件：備案資料。100%六；，應(yīng)采取切實(shí)可行的防范措施，并在規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)行整改?，F(xiàn)場檢查：；。100%七二級(jí)企業(yè)應(yīng)符合本要素要求，不得失分。若失分，扣100分（A級(jí)要素否決項(xiàng)）。不經(jīng)過審查和批準(zhǔn)，任何臨時(shí)性的變更都不得超過原批準(zhǔn)范圍和期限；（4) 變更驗(yàn)收：變更實(shí)施結(jié)束后，變更主管部門應(yīng)對變更的實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)收，形成報(bào)告，并及時(shí)將變更結(jié)果通知相關(guān)部門和有關(guān)人員。現(xiàn)場檢查：查看變更實(shí)施現(xiàn)場。100%二，制定控制措施；，認(rèn)真落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)控制措施。100%應(yīng)得分10實(shí)得分扣分小計(jì)序號(hào)評審標(biāo)準(zhǔn)評審情況企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評審方法否決項(xiàng)扣分項(xiàng)評審對象抽樣比例實(shí)際情況扣分值扣分項(xiàng)一非常規(guī)活動(dòng)及危險(xiǎn)性作業(yè)實(shí)施前，應(yīng)識(shí)別危險(xiǎn)、有害因素，排查隱患。未按規(guī)定進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別，一項(xiàng)扣2分；識(shí)別不充分，一項(xiàng)不符合扣1分。查文件：年度評審或檢查報(bào)告，或者評審記錄。100%三在標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定情形發(fā)生時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。未及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，一項(xiàng)不符合扣2分。查文件：；、檔案；、續(xù)用、評價(jià)記錄；。100%應(yīng)得分5實(shí)得分扣分小計(jì)4 管理制度（應(yīng)得100分、實(shí)得 分）序號(hào)評審標(biāo)準(zhǔn)評審情況企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評審方法否決項(xiàng)扣分項(xiàng)評審對象抽樣比例實(shí)際情況扣分值扣分項(xiàng)一，將適用于本企業(yè)的有關(guān)法律法規(guī)和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定轉(zhuǎn)化為企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度或安全操作規(guī)程的具體內(nèi)容，并嚴(yán)格落實(shí)；；、職責(zé)、工作要求；；《通用規(guī)范》要求的規(guī)章制度以外，還應(yīng)制定包括以下內(nèi)容的規(guī)章制度：工藝管理、開停車管理、設(shè)備管理、建（構(gòu)）筑物管理、電氣管理、公用工程管理、易制毒管理、危險(xiǎn)化學(xué)品輸送管道定期巡線制度、領(lǐng)導(dǎo)干部帶班、廠區(qū)交通安全、文件、檔案管理制度等。查文件：、規(guī)章制度和安全操作規(guī)程清單。詢問：有關(guān)人員對法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的了解、掌握情況。，扣100分（A級(jí)要素否決項(xiàng)）；，扣40分（B級(jí)要素否決項(xiàng)）：變更管理、風(fēng)險(xiǎn)管理、隱患排查治理、臨時(shí)用電作業(yè)、高處作業(yè)、起重吊裝作業(yè)、破土作業(yè)、斷路作業(yè)、設(shè)備檢維修作業(yè)、抽堵盲板作業(yè)管理制度及文件檔案管理制度。100%二將安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到有關(guān)的工作崗位?，F(xiàn)場檢查：工作崗位是否有有效的規(guī)章制度。100%應(yīng)得分40實(shí)得分扣分小計(jì)序號(hào)評審標(biāo)準(zhǔn)評審情況企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評審方法否決項(xiàng)與扣分標(biāo)準(zhǔn)評審對象抽樣比例實(shí)際情況扣分值扣分項(xiàng)一、有害因素分析為依據(jù)，編制崗位操作規(guī)程；；。100%現(xiàn)場檢查：抽查崗位是否有有效的崗位操作規(guī)程。查文件：新項(xiàng)目的操作規(guī)程。100%應(yīng)得分40實(shí)得分扣分小計(jì)序號(hào)評審標(biāo)準(zhǔn)評審情況企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評審方法否決項(xiàng)扣分項(xiàng)評審對象抽樣比例實(shí)際情況扣分值扣分項(xiàng)一、修訂的時(shí)機(jī)和頻次；、安全操作規(guī)程至少每3年評審和修訂一次；；，應(yīng)及時(shí)評審、修訂相關(guān)的規(guī)章制度或操作規(guī)程。，或規(guī)定的內(nèi)容不符合要求，扣3分；，漏評審一項(xiàng)制度扣1分。查文件：、修訂記錄；；。100%三企業(yè)現(xiàn)行安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程是最新有效的版本。現(xiàn)場檢查：部門、崗位使用的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程是否是最新、有效版本。100%應(yīng)得分20實(shí)得分扣分小計(jì)5培訓(xùn)教育（應(yīng)得100分、實(shí)得 分）序號(hào)評審標(biāo)準(zhǔn)評審情況企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評審方法否決項(xiàng)扣分項(xiàng)評審對象抽樣比例實(shí)際情況扣分值扣分項(xiàng)一、教育目標(biāo)和要求；、教育需求；、教育計(jì)劃并實(shí)施。詢問：抽查有關(guān)人員參加培訓(xùn)情況。100%二提供培訓(xùn)、教育所需的人員、資金和設(shè)施。，扣1分；，扣1分；，扣1分。查文件：從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育檔案。100%四安全培訓(xùn)教育計(jì)劃變更時(shí)，應(yīng)按規(guī)定記錄變更情況。未記錄計(jì)劃變更情況，一項(xiàng)扣1分。查文件：培訓(xùn)教育效果評價(jià)記錄。，扣3分；，扣2分。查文件：；；、檔案。，少1人次扣1分；，1人次扣1分。查文件：；、員工臺(tái)賬、檔案。100%應(yīng)得分10實(shí)得分扣分小計(jì)序號(hào)評審標(biāo)準(zhǔn)評審情況企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評審方法否決項(xiàng)扣分項(xiàng)評審對象抽樣比例實(shí)際情況扣分值扣分項(xiàng)一，經(jīng)安全監(jiān)管部門對其安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力考核合格，取得安全資格證書后方可任職；。主要負(fù)責(zé)人或安全生產(chǎn)管理人員未取得安全資格證書或證書失效，扣20分（B級(jí)要素否決項(xiàng)）。100%二，包括管理部門負(fù)責(zé)人和基層單位負(fù)責(zé)人、專業(yè)工程技術(shù)人員的安全培訓(xùn)教育由企業(yè)相關(guān)部門組織；；。，1人次不符合扣2分；，1人次扣2分；3．未參加每年的再培訓(xùn)，1人次扣1分。查文件：培訓(xùn)教育記錄、檔案。、再培訓(xùn)未達(dá)到規(guī)定要求的學(xué)時(shí)，1人次扣2分；，1人次扣2分。查文件：從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育檔案、考核合格證明。未接受三級(jí)安全培訓(xùn)教育或考核不合格上崗，1人次扣30分（B級(jí)要素否決項(xiàng)）。 100%三，取得特種作業(yè)操作證，方可上崗作業(yè)；；?，F(xiàn)場檢查：抽查現(xiàn)場特種作業(yè)人員、特種設(shè)備作業(yè)人員。100%四、船員、裝卸管理人員、押運(yùn)人員，應(yīng)當(dāng)經(jīng)交通運(yùn)輸主管部門考核合格，取得從業(yè)資格證，方可上崗作業(yè)；、船員、押運(yùn)人員管理臺(tái)賬。現(xiàn)場檢查：抽查危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸有關(guān)人員資格證。100%五在新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)或投用前，對有關(guān)人員（操作人員和管理人員）進(jìn)行專門培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后，方可上崗。詢問：現(xiàn)場抽查上崗人員培訓(xùn)情況。100%應(yīng)得分30實(shí)得分扣分小計(jì)序號(hào)評審標(biāo)準(zhǔn)評審情況企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評審方法否決項(xiàng)扣分項(xiàng)評審對象抽樣比例實(shí)際情況扣分值扣分項(xiàng)一從業(yè)人員轉(zhuǎn)崗、脫離崗位一年以上(含一年)者，應(yīng)進(jìn)行車間（工段）、班組級(jí)安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格后，方可上崗。未進(jìn)行車間（工段）、班組級(jí)安全培訓(xùn)教育，1人次扣2分；缺一級(jí)培訓(xùn)，1人次扣2分。查文件：外來參觀、學(xué)習(xí)等人員培訓(xùn)記錄。100%三，經(jīng)考核合格發(fā)放入廠證；，作業(yè)現(xiàn)場所在基層單位對施工單位進(jìn)行進(jìn)入現(xiàn)場前安全培訓(xùn)教育；。詢問：外來施工單位接受企業(yè)培訓(xùn)教育情況。，1人次扣2分；培訓(xùn)教育內(nèi)容不符合有關(guān)要求，扣2分；，1人次扣2分；，1人次扣1分。查文件：；、基本功訓(xùn)練記錄。100%二，每次活動(dòng)時(shí)間不少于1學(xué)時(shí)；、有內(nèi)容、有記錄；，基層單位負(fù)責(zé)人及其管理人員每月至少參加2次班組安全活動(dòng)，并在班組安全活動(dòng)記錄上簽字。、時(shí)間或內(nèi)容不符合計(jì)劃或規(guī)定要求，一項(xiàng)扣1分；、基層單位負(fù)責(zé)人及管理人員未按規(guī)定參加安全活動(dòng)并簽字，1人次扣1分。查文件：部門安全活動(dòng)記錄。100%四安全生產(chǎn)管理部門或?qū)Ｂ毎踩a(chǎn)管理人員每月至少檢查1次安全活動(dòng)記錄，并簽字。未按規(guī)定對安全活動(dòng)記錄進(jìn)行檢查并簽字，缺1次扣1分。查文件：月度安全活動(dòng)計(jì)劃。100%應(yīng)得分10實(shí)得分扣分小計(jì)6生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全（應(yīng)得100分、實(shí)得 分）序號(hào)評審標(biāo)準(zhǔn)評審情況企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評審方法否決項(xiàng)扣分項(xiàng)評審對象抽樣比例實(shí)際情況扣分值扣分項(xiàng)一確保建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施與建設(shè)項(xiàng)目的主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用?，F(xiàn)場檢查：查看安全設(shè)施投入使用情況。100%二、規(guī)范性文件規(guī)定，對建設(shè)項(xiàng)目的設(shè)立階段、設(shè)計(jì)階段、試生產(chǎn)階段和竣工驗(yàn)收階段規(guī)范管理；，企業(yè)要組織設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理和建設(shè)單位的工程技術(shù)人員進(jìn)行“三查四定”；試車和投料過程要嚴(yán)格按照設(shè)備管道試壓、吹掃、氣密、單機(jī)試車、儀表調(diào)校、聯(lián)動(dòng)試車、化工投料試生產(chǎn)的程序進(jìn)行；。建設(shè)項(xiàng)目各階段資料不符合要求，或?qū)徟掷m(xù)不全，一項(xiàng)扣3分。查文件：、施工、監(jiān)理單位的相關(guān)資質(zhì)； 。使用無資質(zhì)或資質(zhì)不符合規(guī)定的設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位，扣100分（A級(jí)要素否決項(xiàng)）。100%四，履行變更程序，對變更全過程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理；，應(yīng)重新進(jìn)行安全審查。，一項(xiàng)扣3分；，一項(xiàng)扣3分；，未履行相關(guān)手續(xù)，一項(xiàng)扣5分。，要通過省級(jí)有關(guān)部門組織專家組進(jìn)行安全論證?，F(xiàn)場檢查：采用的設(shè)備、材料。100%應(yīng)得分10實(shí)得分扣分小計(jì)序號(hào)評審標(biāo)準(zhǔn)評審情況企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評審方法否決項(xiàng)扣分項(xiàng)評審對象抽樣比例實(shí)際情況扣分值扣分項(xiàng)一建立安全設(shè)施臺(tái)賬。未建立安全設(shè)施臺(tái)賬，扣5分；臺(tái)賬內(nèi)容不符合要求，一項(xiàng)扣1分。查文件：安全設(shè)施管理臺(tái)賬。、爆炸的部位設(shè)置超溫、超壓等檢測儀表、聲和/或光報(bào)警和安全聯(lián)鎖裝置等設(shè)施，扣20分（B級(jí)要素否決項(xiàng)）；、可燃?xì)怏w泄漏報(bào)警儀的，扣20分（B級(jí)要素否決項(xiàng)）；、規(guī)范設(shè)置其他安全設(shè)施的，扣20分（B級(jí)要素否決項(xiàng)）。100%三二級(jí)企業(yè)化工生產(chǎn)裝置設(shè)置自動(dòng)化控制系統(tǒng)，涉及危險(xiǎn)化工工藝和重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化學(xué)品的化工生產(chǎn)裝置根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)狀況設(shè)置了安全聯(lián)鎖或緊急停車系統(tǒng)等；查文件：安全設(shè)施管理臺(tái)賬。二級(jí)企業(yè)化工生產(chǎn)裝置未設(shè)置自動(dòng)化控制系統(tǒng)，或涉及危險(xiǎn)化工工藝和重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化學(xué)品的化工生產(chǎn)裝置未根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)狀況設(shè)置安全聯(lián)鎖或緊急停車系統(tǒng)等，扣100分（A級(jí)要素否決項(xiàng)）。查文件：安全設(shè)施管理臺(tái)賬。一級(jí)企業(yè)涉及危險(xiǎn)化工工藝的化工裝置未設(shè)置安全儀表系統(tǒng)，或未建立安全儀表系統(tǒng)功能安全管理體系，扣100分（A級(jí)要素否決項(xiàng)）。查文件：；。，或無安全設(shè)施管理檔案，一項(xiàng)扣2分；，一項(xiàng)扣2分；，1處扣2分。查文件：；；、停用資料。，一項(xiàng)扣2分；，一處扣2分；、停用、挪用或棄置不用安全設(shè)施，一處扣5分；，檢維修完畢未立即復(fù)原，一處扣2分。查文件：；；；。，扣5分；臺(tái)賬內(nèi)容不符合要求，一項(xiàng)扣1分；，一項(xiàng)扣2分；，1臺(tái)次扣5分；，1臺(tái)扣2分；，未設(shè)置在線檢測或未進(jìn)行功能測試，1臺(tái)次扣2分。查文件：；。100%二建立特種設(shè)備臺(tái)賬和檔案，包括特種設(shè)備技術(shù)資料、特種設(shè)備登記注冊表、特種設(shè)備及安全附件定期檢測檢驗(yàn)記錄、特種設(shè)備運(yùn)行記錄和故障記錄、特種設(shè)備日常維修保養(yǎng)記錄、特種設(shè)備事故應(yīng)急救援預(yù)案及演練記錄。未建立臺(tái)賬或檔案，扣5分；臺(tái)賬和檔案內(nèi)容不符合要求，一項(xiàng)扣1分。查文件：特種設(shè)備臺(tái)賬和檔案。，1臺(tái)扣2分；，1臺(tái)扣1分。查文件：特種設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄。，扣2分；、檢查記錄，或記錄內(nèi)容不符合要求，一項(xiàng)扣1分；，1臺(tái)次扣1分。查文件：校驗(yàn)報(bào)告、檢修記錄。100%六；，不得繼續(xù)使用；?，F(xiàn)場檢查：特種設(shè)備檢驗(yàn)合格標(biāo)志。100%七，無改造、維修價(jià)值，或者超過安全技術(shù)規(guī)范規(guī)定使用年限，應(yīng)及時(shí)予以報(bào)廢；?，F(xiàn)場檢查：特種設(shè)備是否有報(bào)廢但仍在使用的現(xiàn)象。未辦理注銷手續(xù)，1臺(tái)次扣1分。（2）工藝信息：1）流程圖；2）化學(xué)反應(yīng)過程；3）最大儲(chǔ)存量；4）工藝參數(shù)（如：壓力、溫度、流量）安全上下限值。查文件：員工培訓(xùn)記錄。操作人員對崗位工藝安全信息掌握程度，1人不掌握扣3分。，完成自動(dòng)化控制技術(shù)改造。現(xiàn)場檢查：標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的各類設(shè)備設(shè)施的完整性。，一項(xiàng)扣1分；；爆破片、防爆膜不合格或未定期更換，或未做更換記錄，一項(xiàng)扣2分；，一項(xiàng)扣2分；、報(bào)警系統(tǒng)、