【正文】 查文件：應(yīng)急救援預(yù)案。劇毒化學(xué)品未實(shí)行雙人收發(fā)、雙人保管，扣25分（B級(jí)要素否決項(xiàng)）。100%應(yīng)得分10實(shí)得分扣分小計(jì)序號(hào)評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審情況企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審方法否決項(xiàng)扣分項(xiàng)評(píng)審對(duì)象抽樣比例實(shí)際情況扣分值扣分項(xiàng)按照有關(guān)規(guī)定對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品進(jìn)行登記。查文件：；；。100%應(yīng)得分50實(shí)得分扣分小計(jì)序號(hào)評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審情況企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審方法否決項(xiàng)扣分項(xiàng)評(píng)審對(duì)象抽樣比例實(shí)際情況扣分值扣分項(xiàng)一；、教育從業(yè)人員正確佩戴、使用個(gè)體防護(hù)用品和器具。查文件：檢查記錄。查文件：；。查文件：、罐區(qū)現(xiàn)場(chǎng)的管理規(guī)定；、罐區(qū)手續(xù)。100%三進(jìn)行危險(xiǎn)性作業(yè)時(shí)，作業(yè)人員應(yīng)持經(jīng)過(guò)審批許可的相應(yīng)作業(yè)許可證。100%四、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置相應(yīng)的警戒區(qū)域和警示標(biāo)志；、井、洼、溝、陡坡等場(chǎng)所設(shè)置圍欄和警示燈。現(xiàn)場(chǎng)檢查：拆除、報(bào)廢、清洗作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全管理。（2）對(duì)檢維修現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安全檢查。100%四、重點(diǎn)部位檔案；、管理部門、基層單位及班組監(jiān)控機(jī)制，明確各級(jí)組織、各專業(yè)的職責(zé)；，并形成記錄。，一處扣2分；，扣3分。查文件：（HAZOP）記錄、報(bào)告；（過(guò)程）安全分析技術(shù)開(kāi)展工藝（過(guò)程）安全分析的記錄、報(bào)告。（2）工藝信息：1）流程圖；2）化學(xué)反應(yīng)過(guò)程；3）最大儲(chǔ)存量；4）工藝參數(shù)（如：壓力、溫度、流量）安全上下限值。查文件：特種設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄。，一項(xiàng)扣2分；，一處扣2分；、停用、挪用或棄置不用安全設(shè)施，一處扣5分；，檢維修完畢未立即復(fù)原，一處扣2分。、爆炸的部位設(shè)置超溫、超壓等檢測(cè)儀表、聲和/或光報(bào)警和安全聯(lián)鎖裝置等設(shè)施，扣20分（B級(jí)要素否決項(xiàng)）；、可燃?xì)怏w泄漏報(bào)警儀的，扣20分（B級(jí)要素否決項(xiàng)）；、規(guī)范設(shè)置其他安全設(shè)施的，扣20分（B級(jí)要素否決項(xiàng)）。使用無(wú)資質(zhì)或資質(zhì)不符合規(guī)定的設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位，扣100分（A級(jí)要素否決項(xiàng)）。100%四安全生產(chǎn)管理部門或?qū)Ｂ毎踩a(chǎn)管理人員每月至少檢查1次安全活動(dòng)記錄，并簽字。查文件：外來(lái)參觀、學(xué)習(xí)等人員培訓(xùn)記錄。 100%三，取得特種作業(yè)操作證，方可上崗作業(yè)；；。100%應(yīng)得分10實(shí)得分扣分小計(jì)序號(hào)評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審情況企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審方法否決項(xiàng)扣分項(xiàng)評(píng)審對(duì)象抽樣比例實(shí)際情況扣分值扣分項(xiàng)一，經(jīng)安全監(jiān)管部門對(duì)其安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力考核合格，取得安全資格證書(shū)后方可任職；。查文件：從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育檔案。，或規(guī)定的內(nèi)容不符合要求，扣3分；，漏評(píng)審一項(xiàng)制度扣1分。100%二將安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到有關(guān)的工作崗位。查文件：年度評(píng)審或檢查報(bào)告，或者評(píng)審記錄。100%七二級(jí)企業(yè)應(yīng)符合本要素要求，不得失分?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：重大危險(xiǎn)源的設(shè)備、設(shè)施的完整性和有效性。100%六一級(jí)企業(yè)建立安全生產(chǎn)預(yù)警預(yù)報(bào)體系。查文件：；； ；“五到位”落實(shí)情況。未按規(guī)定的頻次和時(shí)機(jī)開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，扣10分（B級(jí)要素否決項(xiàng)）。，或未明確風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的目的、頻次、準(zhǔn)則及工作程序，一項(xiàng)不符合扣1分；，一項(xiàng)不符合扣1分；，或不了解風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作情況，一項(xiàng)不符合扣2分；，1人次扣1分。未按有關(guān)規(guī)定投入安全生產(chǎn)費(fèi)用，扣10分(B級(jí)要素否決項(xiàng)）。查文件：、安全生產(chǎn)管理部門或?qū)Ｂ毎踩芾砣藛T配備文件。100%二，對(duì)《安全生產(chǎn)法》規(guī)定的主要負(fù)責(zé)人安全職責(zé)進(jìn)行細(xì)化； ，做到“一崗一責(zé)”；，做到“一崗一責(zé)”。現(xiàn)場(chǎng)檢查:安全承諾告知情況。未明確第一責(zé)任人，或不符合規(guī)定，扣20分（B級(jí)要素否決項(xiàng)）。100%應(yīng)得分50實(shí)得分扣分小計(jì)、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)符合性評(píng)審序號(hào)評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審情況企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審方法否決項(xiàng)扣分項(xiàng)評(píng)審對(duì)象抽樣比例實(shí)際情況扣分值扣分項(xiàng)、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他有關(guān)要求的執(zhí)行情況進(jìn)行符合性評(píng)價(jià)；，制定整改計(jì)劃和措施；。查文件：、記錄；。主要負(fù)責(zé)人對(duì)本單位的危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理工作情況、對(duì)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)管理工作情況不清楚，扣5分。，扣10分；、公開(kāi)、文件化，一項(xiàng)不符合扣2分；、配備不充分，一項(xiàng)不符合扣2分；，1人次扣1分。查文件：安全生產(chǎn)責(zé)任制。安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度內(nèi)容不符合有關(guān)規(guī)定，一項(xiàng)扣1分。100%二風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)范圍滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。、設(shè)備設(shè)施清單，每一項(xiàng)不符合扣1分； 、有害因素識(shí)別、評(píng)價(jià)不全面或不正確，一項(xiàng)扣1分。，扣5分；, 一項(xiàng)扣2分；，一項(xiàng)扣1分；“五到位”，一項(xiàng)扣1分；，一項(xiàng)扣5分。查文件：安全生產(chǎn)預(yù)警預(yù)報(bào)體系有關(guān)文件。重大危險(xiǎn)源有重大事故隱患，且未采取安全防范措施的，扣100分，（A級(jí)要素否決項(xiàng)）。按照以上評(píng)審方法。未定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果和風(fēng)險(xiǎn)控制效果進(jìn)行評(píng)審或檢查，扣2分。查文件：文件發(fā)放記錄。100%二、技術(shù)人員、操作人員和工會(huì)代表參加安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程評(píng)審和修訂；。，扣5分；每少1人檔案，扣1分；，一項(xiàng)扣1分。查文件：安全資格證書(shū)及培訓(xùn)檔案。查文件：；；。不符合標(biāo)準(zhǔn)要求，1人次扣2分。查文件：安全活動(dòng)記錄。，扣2分；，一項(xiàng)扣2分。，一項(xiàng)扣2分；、安裝不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定，一項(xiàng)扣2分；，在設(shè)計(jì)階段未進(jìn)行儀表系統(tǒng)安全完整性等級(jí)評(píng)估的，扣2分。100%七；；；；，要加強(qiáng)在線檢測(cè)或功能測(cè)試，保證設(shè)備、設(shè)施的完整性?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：特種設(shè)備日常維護(hù)保養(yǎng)狀態(tài)。（3）設(shè)備信息:1）設(shè)備材料；2）設(shè)備和管道圖紙； 3）電氣類別；4）調(diào)節(jié)閥系統(tǒng)；5）安全設(shè)施（如報(bào)警器、聯(lián)鎖等）。一級(jí)企業(yè)涉及危險(xiǎn)化工工藝和重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化學(xué)品的化工生產(chǎn)裝置未進(jìn)行過(guò)危險(xiǎn)與可操作性分析（HAZOP），或未定期應(yīng)用先進(jìn)的工藝（過(guò)程）安全分析技術(shù)開(kāi)展工藝（過(guò)程）安全分析，扣100分（A級(jí)要素否決項(xiàng)）。100%九操作人員應(yīng)對(duì)工藝參數(shù)運(yùn)行出現(xiàn)的偏離情況及時(shí)分析，保證工藝參數(shù)控制不超出安全限值，偏差及時(shí)得到糾正。查文件：、重點(diǎn)部位管理制度；、重點(diǎn)部位檔案；、重點(diǎn)部位的監(jiān)督檢查記錄。（3）檢維修后辦理檢維修交付生產(chǎn)手續(xù)。未經(jīng)分析、驗(yàn)收合格或驗(yàn)收不合格進(jìn)行報(bào)廢處置，1臺(tái)扣5分。現(xiàn)場(chǎng)檢查：檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)管理情況?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：作業(yè)人員持作業(yè)許可證作業(yè)情況。、罐區(qū)，1臺(tái)扣2分；100%現(xiàn)場(chǎng)檢查：機(jī)動(dòng)車輛進(jìn)入生產(chǎn)裝置區(qū)、罐區(qū)的安全管理。現(xiàn)場(chǎng)檢查：現(xiàn)場(chǎng)存在的職業(yè)危害因素與申報(bào)內(nèi)容符合情況?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：報(bào)警設(shè)施、沖洗設(shè)施、防護(hù)急救器具專柜、應(yīng)急撤離通道、泄險(xiǎn)區(qū)的設(shè)置及完整性。查文件：個(gè)體防護(hù)用品臺(tái)賬。，扣5分；每漏1種扣2分；2．化驗(yàn)室無(wú)化學(xué)試劑分類清單，扣2分。查文件:危險(xiǎn)化學(xué)品登記證及資料。，一處扣2分； ，扣2分；，1人次扣1分；，一項(xiàng)不符合扣2分。詢問(wèn)：有關(guān)人員是否了解應(yīng)急救援隊(duì)伍組成。100%二建立應(yīng)急救援隊(duì)伍?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：劇毒化學(xué)品倉(cāng)庫(kù)安全管理情況。100%二現(xiàn)場(chǎng)檢查：現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試應(yīng)急咨詢服務(wù)電話及咨詢服務(wù)情況。100%應(yīng)得分10實(shí)得分扣分小計(jì)序號(hào)評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審情況企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審方法否決項(xiàng)扣分項(xiàng)評(píng)審對(duì)象抽樣比例實(shí)際情況扣分值扣分項(xiàng)一、所有中間產(chǎn)品進(jìn)行危險(xiǎn)性鑒別與分類，并將分類結(jié)果匯入危險(xiǎn)化學(xué)品檔案；。未建立完善的作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害控制管理制度與檢測(cè)制度，或未有效實(shí)施，或作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害未得到有效控制，扣100分（A級(jí)要素否決項(xiàng)）。100%四在可能發(fā)生急性職業(yè)損傷的有毒有害作業(yè)場(chǎng)所按規(guī)定設(shè)置報(bào)警設(shè)施、沖洗設(shè)施、防護(hù)急救器具專柜，設(shè)置應(yīng)急撤離通道和必要的泄險(xiǎn)區(qū)，定期檢查并記錄。100%應(yīng)得分25實(shí)得分扣分小計(jì)8職業(yè)健康（應(yīng)得100分、實(shí)得 分）序號(hào)評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審情況企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審方法否決項(xiàng)扣分項(xiàng)評(píng)審對(duì)象抽樣比例實(shí)際情況扣分值扣分項(xiàng)；、如實(shí)向當(dāng)?shù)匕踩O(jiān)督管理部門申報(bào)法定職業(yè)病目錄所列的職業(yè)危害因素，接受其監(jiān)督。100%七機(jī)動(dòng)車輛進(jìn)入生產(chǎn)裝置區(qū)、罐區(qū)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)按規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)，佩戴符合標(biāo)準(zhǔn)要求的阻火器，按指定路線、規(guī)定速度行駛。存在“三違”現(xiàn)象，1人次扣5分。道路限高、限速、禁行等標(biāo)志不符合要求，一處扣1分。查文件：分析、驗(yàn)收合格證明。100%三在進(jìn)行檢維修作業(yè)時(shí)，應(yīng)執(zhí)行下列程序：（1）檢維修前：1）進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別；2）編制檢維修方案；3）辦理工藝、設(shè)備設(shè)施交付檢維修手續(xù)；4）對(duì)檢維修人員進(jìn)行安全培訓(xùn)教育；5）檢維修前對(duì)安全控制措施進(jìn)行確認(rèn)；6）為檢維修作業(yè)人員配備適當(dāng)?shù)膭趧?dòng)保護(hù)用品；7）辦理各種作業(yè)許可證。企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部未按規(guī)定到聯(lián)系點(diǎn)活動(dòng)或未記錄，1次扣1分。現(xiàn)場(chǎng)檢查：；。100%四一級(jí)企業(yè)涉及危險(xiǎn)化工工藝和重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化學(xué)品的化工生產(chǎn)裝置進(jìn)行過(guò)危險(xiǎn)與可操作性分析（HAZOP），并定期應(yīng)用先進(jìn)的工藝（過(guò)程）安全分析技術(shù)開(kāi)展工藝（過(guò)程）安全分析。100%應(yīng)得分10實(shí)得分扣分小計(jì)序號(hào)評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審情況企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審方法否決項(xiàng)扣分項(xiàng)評(píng)審對(duì)象抽樣比例實(shí)際情況扣分值扣分項(xiàng)一操作人員應(yīng)掌握工藝安全信息，主要包括：（1）化學(xué)品危險(xiǎn)性信息：1）物理特性；2）化學(xué)特性，包括反應(yīng)活性、腐蝕性、熱和化學(xué)穩(wěn)定性等；3）毒性；4）職業(yè)接觸限值。100%四對(duì)在用特種設(shè)備進(jìn)行經(jīng)常性日常維護(hù)保養(yǎng)，至少每月進(jìn)行1次檢查，并保存記錄?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：安全設(shè)施是否存在隨意拆除、挪用或棄置不用的情況?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：各種安全設(shè)施的配備情況。現(xiàn)場(chǎng)檢查：施工現(xiàn)場(chǎng)安全管理情況。未按計(jì)劃或規(guī)定進(jìn)行安全活動(dòng)，1次扣1分。100%二對(duì)外來(lái)參觀、學(xué)習(xí)等人員進(jìn)行有關(guān)安全規(guī)定及安全注意事項(xiàng)的培訓(xùn)教育。，1人次扣5分；，一項(xiàng)扣2分；，1人次扣2分。，一項(xiàng)扣1分；，1人次扣2分。100%三建立從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育檔案。查文件：；、操作規(guī)程；。.，一項(xiàng)不符合扣2分；、職責(zé)、工作要求、可操作性等內(nèi)容，一項(xiàng)不符合扣1分；，一項(xiàng)扣2分；、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的相關(guān)要求，1人次扣2分；，或企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度或操作規(guī)程的現(xiàn)象，按相關(guān)要素評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)扣分，沒(méi)有評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的，一項(xiàng)不符合扣2分；，一項(xiàng)扣5分。100%二每年評(píng)審或檢查風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果和風(fēng)險(xiǎn)控制效果。防護(hù)距離不符合規(guī)定要求，且無(wú)防范措施，一處扣20分（B級(jí)要素否決項(xiàng)）；、措施不符合要求，一項(xiàng)扣2分；，一項(xiàng)扣4分。查文件：、設(shè)施定期檢查記錄；、設(shè)施的檢驗(yàn)報(bào)告或檢驗(yàn)合格證。二級(jí)企業(yè)本要素若失分，或存在重大隱患，扣100分（A級(jí)要素否決項(xiàng)）。100%應(yīng)得分15實(shí)得分扣分小計(jì)序號(hào)評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審情況企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審方法否決項(xiàng)扣分項(xiàng)評(píng)審對(duì)象抽樣比例實(shí)際情況扣分值扣分項(xiàng)一；，明確責(zé)任人、治理時(shí)限；、責(zé)任、資金、時(shí)限和預(yù)案“五到位”；?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：從業(yè)人員參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)活動(dòng)的情況。詢問(wèn)：；。查文件：安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度。專職安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)不少于企業(yè)員工總數(shù)的2%（不足50人的企業(yè)至少配備1人），要具備化工或安全管理相關(guān)專業(yè)中專以上學(xué)歷，有從事化工生產(chǎn)相關(guān)工作2年以上經(jīng)歷；，且至少有一名具有3年化工安全生產(chǎn)經(jīng)歷；或委托安全生產(chǎn)中介機(jī)構(gòu)選派注冊(cè)安全工程師提供安全生產(chǎn)管理服務(wù)。,扣10分。詢問(wèn)：；。查文件：安全生產(chǎn)責(zé)任制。未及時(shí)將適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求向相關(guān)方進(jìn)行傳達(dá)，一項(xiàng)不符合扣1分。未進(jìn)行符合性評(píng)價(jià)，扣50分（B級(jí)要素否決項(xiàng)）。100%詢問(wèn)：；；。100%六主要負(fù)責(zé)人定期組織召開(kāi)安委會(huì)會(huì)議，或定期聽(tīng)取安全生產(chǎn)工作情況匯報(bào)，了解安全生產(chǎn)狀況，解決安全生產(chǎn)問(wèn)題。詢問(wèn)：《安全生產(chǎn)法》規(guī)定的安全職責(zé)和細(xì)化后的安全職責(zé)內(nèi)容；2．各級(jí)管理人員、從業(yè)人員對(duì)各自職責(zé)是否清楚。、工作經(jīng)歷。100%二；，載明安全生產(chǎn)費(fèi)用使用情況。評(píng)價(jià)范圍：(1）規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段；(2）常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)；（3）事故及潛在的緊急情況；(4）所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所人員的活動(dòng)；(5