【正文】 張紙條在出口處檢查氣流。限制進(jìn)入， 換衣服，洗手，消毒 /清潔鞋子。 10 14 是否提供 洗手 站 /消毒站和腳墊并定期維修保養(yǎng)？ 6.4 檢查洗滌設(shè)施。檢查記錄。在殺菌之前使用的壓縮空氣應(yīng)是無(wú)油并過(guò)濾除去雜質(zhì) /異物的。管道的材質(zhì) 應(yīng)對(duì)產(chǎn)品無(wú)害（如不銹鋼，鍍鋅 鋼， ABS 塑料） 1 16 供應(yīng)商的飲用水氯化消毒并 在使用 點(diǎn) 檢測(cè)嗎？ （也 適用于城市供應(yīng)飲用水 。 4 17 再循環(huán)冷卻水回路（溫度 55176。 一定要經(jīng)過(guò)濁 度、異味和微粒評(píng)估確定 蒸汽冷凝 的 質(zhì)量 。 4 20 運(yùn)輸產(chǎn)品或 直接接觸產(chǎn)品（如 ： 冷卻）的空氣 是否 經(jīng)過(guò) 充分 過(guò)濾？ 6.5 檢查 ： 過(guò)濾器 符合 KF 要求。 MP=69?NA ?= ?= AR= MP= INFRASTRUCTURE 基礎(chǔ)設(shè)施 PLANT STRUCTURE 廠房結(jié)構(gòu) 21 廠房設(shè)備適合 產(chǎn)品 的 生產(chǎn) 加工 嗎 ？ 6.6 核查 ： 廠房設(shè)備結(jié)構(gòu)可靠合理，通風(fēng) 充分 。 10 22 是否 內(nèi)部結(jié)構(gòu)無(wú)破裂， 無(wú) 孔， 無(wú) 開口 ，也沒(méi)有 其他微生物/害蟲藏身處，或帶來(lái)外部雜質(zhì)的污染？ 6.6 檢查墻壁、天花板、窗戶、門、地板和 上部空間 。屋頂 不漏。 10 Question Ref. Objective evidence Coef Y/N NA Sco. 23 總體來(lái)講 ，地板、墻壁、天花板和排水溝 是否 可清洗，抗老化（地板自 動(dòng) 排水） ？ 6.6 Verify 情況 4 24 地板 排水 系統(tǒng)是否 裝了防臭氣閥以阻止陰溝里發(fā)出的臭氣進(jìn)入工廠？ 6.6 核查排水溝 是否 裝了防臭閥（ 防止 臭氣和害蟲進(jìn)入） 并且 可清洗。 4 EQUIPMENT DESIGN 設(shè)備設(shè)計(jì) 26 設(shè)備設(shè)計(jì) 衛(wèi)生 合理、可清潔嗎？ 6.8 檢查設(shè)計(jì)是否便于正確的清潔工作 （如 ： 材料 不易 生銹， 無(wú) 死角， 無(wú) 多孔滲水材料， 無(wú) 粗糙的焊接， 無(wú) 銳角轉(zhuǎn)角， 無(wú) 閥門等） 10 27 設(shè)備的設(shè)計(jì)防止可能的污染源嗎？ 供應(yīng)商對(duì)潛在的食品污染源控制了嗎？ 6.8 檢查設(shè)備的設(shè)計(jì)和 使用 是否阻止了可能的污染源（如暴露的密封劑，產(chǎn)品上的潤(rùn)滑劑，金屬 之間摩擦 ，暴露食品上方剝落 的 漆，被損壞的濾網(wǎng)等） 10 28 是否 管道設(shè)計(jì)便于排水 ，沒(méi)有死角或交叉連接？ 6.8 檢查設(shè)備。至少包括： 定期 評(píng)估 產(chǎn)品接觸設(shè)備 的狀況 ，發(fā)現(xiàn)潛在的污染 源 （刮板，輸送帶，巴氏滅菌器皿，研磨盤，閥門，泵） 檢查 /清潔 /更換 ： 空氣過(guò)濾器，墊圈 、泵和軸承 。至少包括： 定期評(píng)估 篩子，過(guò)濾器，磁鐵和磨損 情況 ， 發(fā)現(xiàn)潛在的污染源 。檢查（異常） 雜質(zhì) 的 發(fā)現(xiàn)情況以及 采取 的 糾正措施（如 ： 每天 進(jìn)行 ）。檢查 ：發(fā)現(xiàn) 的污染源和 采取的 糾正措施 。 確定哪些 應(yīng) 是食品級(jí)的潤(rùn)滑劑。 查證標(biāo)簽。 MP=87?NA ?= ?= AR= MP= Question Ref. Objective evidence Coef Y/N NA Sco. 2,4 SANITATION 衛(wèi)生 33 有 設(shè)備清洗衛(wèi)生程序 文件嗎？ 萬(wàn)一有嚴(yán)重的食品安全問(wèn)題不批準(zhǔn)！ 6.10 檢查 衛(wèi)生程序 。 10 34 是否建立了具體的控制方法 , 確保 CIP 清洗有效？管路圖 _____。 溫度的確認(rèn)____。 化學(xué) 試劑 濃度確認(rèn) _____。核實(shí)已經(jīng)進(jìn)行 “ 確認(rèn)研究 ” （ 有記錄 嗎？）清潔溶液的特征參數(shù)： 堿 洗 ：濃度 %。 C 酸洗：濃度 %。 C 4 35 衛(wèi)生 頻率足夠阻斷微生物生長(zhǎng)周期 嗎 ？ 6.10 向公司詢問(wèn)他們根據(jù)什么安排衛(wèi)生次數(shù)。 4 36 是否有有效的計(jì)劃來(lái)阻止物料 遺留 問(wèn)題，如 ：通過(guò)清洗設(shè)備 和 控制產(chǎn)品生產(chǎn) 順序 （ 尤其 當(dāng) 成品中有未標(biāo)識(shí)的 過(guò)敏原 和GMO 的危險(xiǎn) 的時(shí)候） ？ 6.10 amp。 GMO 檢查衛(wèi)生記錄和產(chǎn)品的排產(chǎn) 順序以防 物料遺留問(wèn)題。 1 38 作為濕洗后的最后步驟，設(shè)備用化學(xué)消毒劑或熱水 (min 82176。對(duì)于排水溝：標(biāo)識(shí)清晰、專用刷子（至少 7mm 小于排水溝和擋泥板直徑）。在衛(wèi)生后，工廠怎樣保證設(shè)備清洗的效果呢？必要時(shí)每周涂抹 。 4 Result of the subsection 小節(jié)結(jié)果 Max=46。 核查這個(gè)計(jì)劃至少包括：合適的目標(biāo)有機(jī)體，相關(guān)的產(chǎn)品 /或過(guò)程，取樣點(diǎn)，頻率（最少每月）和取樣方法，檢驗(yàn)方法，檢驗(yàn)結(jié)果驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，糾正措施計(jì)劃， 紀(jì)錄。 6.9 檢查記錄，發(fā)現(xiàn)致病菌 陽(yáng)性 時(shí) , 核查 采取的 措施。 致病菌呈陽(yáng)性而沒(méi)有糾正措施，或反復(fù) 出現(xiàn)致病菌陽(yáng)性 （同一起因），糾正措施沒(méi)有解決根本 問(wèn)題 時(shí) ，不批準(zhǔn)。 MP=20?NA ?= ?= AR= MP= PEST CONTROL 害蟲控制 45 有書面 害蟲控制計(jì)劃 嗎？ 6.11 檢查內(nèi)部或外包簽約單位所執(zhí)行的計(jì)劃。它 是否 包括 鼠類 ，昆蟲（如蛾，螳螂，螞蟻，果蠅）和鳥類（鴿子）。 1 48 有 最新的 害蟲控制 工具、 設(shè)備布局圖 嗎？（鼠籠，鼠板等） 6.11 檢查 害蟲控制工具、設(shè)備布局圖 ，與實(shí)際 位置相比較（已編號(hào)的餌料站，紫外線燈） 4 49 以合適的頻率 檢查 害蟲活動(dòng) 嗎 ？ 6.11 核查視察頻率（ 檢查 每個(gè)鼠籠 上次 檢查的日期）。 4 50 是否 記錄了害蟲的活動(dòng)？ 6.11 記錄應(yīng)包括：地點(diǎn) ，活動(dòng) ，日期。這些措施足夠嗎？排除問(wèn)題了 嗎 ？ 10 52 采取適當(dāng)措施來(lái)預(yù)防由于害蟲控制藥劑有毒而可能導(dǎo)致的食品污染？ 6.11 檢查規(guī)范。 10 Question Ref. Objective evidence Coef Y/N NA Sco. 53 預(yù)防害蟲的進(jìn)入和藏身嗎？ 6.11 檢查所有的門完全密封； 所有可能打開的窗戶有防蠅紗窗。 1 Result of the subsection 小節(jié)結(jié)果 Max=55。 6.12 檢查這個(gè)系統(tǒng) 1 56 公司有書面 環(huán)境政策 嗎？ 6.12 檢查它是否傳達(dá)給公司各層？ 4 57 環(huán)境目標(biāo)和 指標(biāo) 定義了嗎？根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)確定工作重點(diǎn)順序了嗎 ？ 6.12 檢查現(xiàn)有的環(huán)境方面問(wèn)題的 登記記錄 ， 可 用作 證明材料 ,證明是否 滿足 法律 法 規(guī)要求和 持續(xù) 改進(jìn)工作 要求 。 4 Result of the subsection 小節(jié)結(jié)果 Max=13。 10 2 供應(yīng)給 Kraft Foods 公司的產(chǎn)品符合標(biāo)準(zhǔn)的要求嗎？若有更改，將通知給 Kraft Foods 公司 什么人 ? 上次 發(fā)生 這種情況是 什么時(shí)候 ？ 7.1 核查成品 試驗(yàn) 情況 。核查某 批號(hào)的 CoA 符合該批號(hào) 的試驗(yàn)結(jié)果 . 4 CONTRACTS 合同 4 供應(yīng)商有 Kraft Foods 公司與之簽署的合同或交貨協(xié)議 嗎（注意： 如果產(chǎn)品 發(fā)送給 Kraft Foods）？ 7.2 核查有無(wú)正式的發(fā)貨協(xié)議（如訂單， 訂單取消 ，合同等），協(xié)議應(yīng)參照了 Kraft Foods 標(biāo)準(zhǔn)號(hào)， HACCP 標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量體系審核期望 。在本節(jié)的最后寫下 Kraft Foods 的聯(lián)系人名字。 10 6 供應(yīng)商 /委托加工商為 Kraft Foods 生產(chǎn) /提供的產(chǎn)品，原料和服務(wù)都是在審核地點(diǎn)完成的嗎？ 7.3 .檢查是否有任何東西是供應(yīng)商在其他的地點(diǎn)生產(chǎn)的。 7 在其他地點(diǎn)生產(chǎn)產(chǎn)品，原料和提供服務(wù)時(shí)， 是否 程序規(guī)定 7. 核查政策 1 如何 通知 Kraft Foods？ 供應(yīng)商在這些地點(diǎn)開展了監(jiān)督視察 嗎 ？ 3 檢 察合作包裝商 /委托加工商 /實(shí)驗(yàn)室的審核紀(jì)錄 0 Question Ref. Objective evidence Coef Y/N NA Sco. 8 其他生產(chǎn)加工地點(diǎn) 是否向供應(yīng)商 提供分析證明書 COA？ 7.3 核查所供應(yīng)的產(chǎn)品型號(hào)。 MP=49?NA ?= ?= AR= MP= LABEL AND WEIGHT CONTROLS 標(biāo)簽和重量控制 9 供應(yīng)商 / CoM 有合適的計(jì)劃來(lái)保證標(biāo)簽的 準(zhǔn)確 度 以及 供給Kraft Foods 原料 上所附信息的 準(zhǔn)確 度？ 7.5 檢查該體系以核查標(biāo)簽上 打印 信息或所附信息。 7.5 檢查 Kraft Foods 原料 名稱在標(biāo)簽上 清 晰地標(biāo) 明 ；明確地規(guī)定了重量； 批號(hào) 清晰可見（這與質(zhì)量紀(jì)錄相聯(lián)系的）。 4 12 對(duì)于成品，標(biāo)簽 符合 營(yíng)養(yǎng)學(xué)標(biāo)簽要求嗎？對(duì)于原料， 有 體系確認(rèn) Kraft Foods 標(biāo)準(zhǔn) 的營(yíng)養(yǎng)學(xué)標(biāo)簽數(shù)據(jù)嗎？ 7.5 對(duì)于 成品 ，核查營(yíng)養(yǎng)學(xué)標(biāo)簽說(shuō)明 符合 Kraft Foods 的成品標(biāo)準(zhǔn)。 1 13 對(duì)于 委托加工商 / 委托包裝商 ：對(duì) Kraft Foods 產(chǎn)品使用了 統(tǒng)計(jì)凈重控制計(jì)劃 嗎？ 7.9 核查使用了 統(tǒng)計(jì)凈重控制計(jì)劃 （如： 每 批 產(chǎn)品 平均標(biāo)稱值 ?包裝上顯示的重量，沒(méi)有包裝TU2） 4 14 對(duì)于 委托加工商 / 委托包裝商 : 記錄表明了產(chǎn)品重量與標(biāo)簽 信息 和相關(guān)法律規(guī)定一致 嗎 ？ 7.9 取一種 Kraft Foods 產(chǎn)品。 4 Result of the subsection 小節(jié)結(jié)果 Max=27。探測(cè)器 /探針 的類型應(yīng)該反映設(shè)備 使用 材料的類型（如生產(chǎn) 線是不銹鋼材料，探針應(yīng)能夠探測(cè)不銹鋼異物 ）。 1 17 金屬探測(cè)器的靈敏度定期校驗(yàn)嗎？如每班一次單遍測(cè)試和一周一次多遍測(cè)試？如果是 CCP, 至少每 4 小時(shí) 做 3 次測(cè)試 7.8 檢查記錄。 4 Question Ref. Objective evidence Coef Y/N NA Sco. 20 當(dāng)金屬探測(cè)器不起作用時(shí)，自上次 檢查證明 金屬探測(cè)器 良好至今所 生產(chǎn)的產(chǎn)品 進(jìn)行 隔離了嗎？ 7.8 檢查金屬探測(cè)器 , 看一看是否有工作狀態(tài)不好的金屬探測(cè)器，如果有 , 詢問(wèn)是否已經(jīng)適當(dāng)隔離產(chǎn)品。 4 21 對(duì)于 沒(méi)有金屬探測(cè)器的生產(chǎn)線 ， 在填充步驟前， 是否 有篩子，或過(guò)濾器，或磁鐵 ？ 7.8 審核 生產(chǎn) 流程。 審核 這些地點(diǎn) 。評(píng)定他們是否可能污染產(chǎn)品。檢查記錄。 MP=39?NA ?= ?= AR= MP= PROCUREMENT 采購(gòu) INCOMING MATERIAL MANAGEMENT 進(jìn)廠物料管理 25 所提供原料的 組分 （如 原料 ，添加劑和加工助劑） 是經(jīng)過(guò)核準(zhǔn) 可用于食品的 嗎（已核準(zhǔn)的食品添加劑，已批準(zhǔn)的添加量，純度） ？ 7.6 .審核一些 組分 ，添加劑和加工助劑。 10 26 是否 原料（肉，禽，蜂蜜，牛奶，魚類等）無(wú)藥品殘余（或低于法定 含量 ）？ 對(duì)于易受影響產(chǎn)品， 供應(yīng)商 是否 收到有關(guān)藥品殘余 的 分析證明書？ 7.6 確認(rèn) 相應(yīng) 文件（如 配方 ，合同） 已 詳細(xì) 規(guī)定： 原料不含 殘余 藥品或 含量低于法定含量（如獸產(chǎn)品）。 4 28 Kraft food 產(chǎn)品使用的任