【正文】 查制度文本未以正式文件發(fā)布，扣 3 分制度內(nèi)容不全，每缺一項(xiàng)扣 1 分制度內(nèi)容不符合有關(guān)規(guī)定，每項(xiàng)扣 1 教育培訓(xùn)管理（20 分） 定期識(shí)別安全教育培訓(xùn)需求，編制培訓(xùn)計(jì)劃，按計(jì)劃進(jìn)行培訓(xùn)，對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)價(jià)，并根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)論進(jìn)行改進(jìn)，建立教育培訓(xùn)記錄、檔案。按規(guī)定經(jīng)有關(guān)部門考核合格。10查相關(guān)記錄并查看現(xiàn)場(chǎng)新員工未經(jīng)培訓(xùn)考核合格上崗，每人扣 2 分新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備設(shè)施投入使用前，未按規(guī)定進(jìn)行培訓(xùn)，每人扣 1 分轉(zhuǎn)崗、離崗復(fù)工人員未經(jīng)培訓(xùn)考核合格上崗，每人扣 2 分 特種作業(yè)人員接受規(guī)定的安全作業(yè)培訓(xùn)，并取得特種作業(yè)操作資格證書后上崗作業(yè)；特種作業(yè)人員離崗 6 個(gè)月以上重新上崗，應(yīng)經(jīng)實(shí)際操作考核合格后上崗工作。15查相關(guān)文件、記錄并查看現(xiàn)場(chǎng)未持證上崗，每人扣 3 分離崗 6 個(gè)月以上，未經(jīng)考核合格上崗，每人扣 3 分特種作業(yè)人員檔案資料不全，每少一人扣 2 分 每年對(duì)在崗作業(yè)人員進(jìn)行安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，培訓(xùn)時(shí)間和內(nèi)容應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定。 5查相關(guān)記錄未督促檢查，扣 5 分督促檢查不全，每缺一個(gè)單位扣 2 分教育培訓(xùn)（50 分） 對(duì)外來人員進(jìn)行安全教育，主要內(nèi)容應(yīng)包括：安全規(guī)定、可能接觸到的危險(xiǎn)有害因素、職業(yè)病危害防護(hù)措施、應(yīng)急知識(shí)等，并由專人帶領(lǐng)做好相關(guān)監(jiān)護(hù)工作。10查相關(guān)文件并查看現(xiàn)場(chǎng)水庫大壩、水閘未按規(guī)定進(jìn)行注冊(cè)、變更登記，不得評(píng)為達(dá)標(biāo)未按規(guī)定進(jìn)行安全鑒定、評(píng)價(jià)安全狀況和評(píng)定安全等級(jí)，不得評(píng)為達(dá)標(biāo)大壩安全鑒定結(jié)果未達(dá)到二類及以上（有水電站的，水電站安全管理分類評(píng)審未達(dá)到 B 類及以上），水閘、泵站安全類別未達(dá)到二類及以上，不得評(píng)為達(dá)標(biāo)技術(shù)檔案不全，每缺一項(xiàng)扣 3 分 土工建筑物外觀整齊美觀，無缺損、塌陷；無獾狐、白蟻等洞穴；與其它建筑物的連接處無繞滲或滲流量符合有關(guān)規(guī)定；導(dǎo)滲溝等附屬設(shè)施完整；各主要監(jiān)測(cè)量的變化符合有關(guān)規(guī)定。反濾設(shè)施堵塞，每處扣 2 分主要監(jiān)測(cè)量變化異常，每項(xiàng)扣 3 分 混凝土建筑物表面整潔，無塌陷、變形、脫殼、剝落、露筋、裂縫、破損、凍融破壞等缺陷；伸縮縫填料無流失；附屬設(shè)施完整；各主要監(jiān)測(cè)量的變化符合有關(guān)規(guī)定。10查相關(guān)記錄并查看現(xiàn)場(chǎng)主要構(gòu)件有缺陷，每項(xiàng)扣 5 分不滿足消防要求，扣 2 分附件損毀，每項(xiàng)扣 2 分通風(fēng)、防潮、防水不滿足要求，每項(xiàng)扣 2 分避雷裝置不符合規(guī)定，每項(xiàng)扣 2 分邊坡不穩(wěn)定，扣 2 分 金屬結(jié)構(gòu)啟閉機(jī)及升船機(jī)零部件及安全保護(hù)裝置正?？煽?，滿足運(yùn)行要求；按規(guī)定程序操作，并向有關(guān)單位通報(bào)信息；按規(guī)定開展啟閉機(jī)及升船機(jī)設(shè)備管理等級(jí)評(píng)定；符合報(bào)廢條件的及時(shí)按規(guī)定程序申請(qǐng)報(bào)廢；運(yùn)行記錄規(guī)范；閘門表面無明顯銹蝕；閘門止水裝置密封可靠；閘門行走支承零部件無缺陷，平壓設(shè)備（充水閥或旁通閥）完整可靠；門體的承載構(gòu)件無變形；運(yùn)轉(zhuǎn)部位的加油設(shè)施完好、暢通；金屬結(jié)構(gòu)無變形、20查相關(guān)記錄并查看現(xiàn)場(chǎng)未按規(guī)定程序操作，每次扣 3 分未向有關(guān)單位通報(bào)信息，每次扣 10 分符合報(bào)廢條件的，未按規(guī)定申請(qǐng)報(bào)廢，扣 5 分運(yùn)行記錄不全或不規(guī)范，每項(xiàng)扣 2 分金屬結(jié)構(gòu)裝置存在缺陷，每項(xiàng)扣 2 分汛前未進(jìn)行檢查和啟閉試驗(yàn)，扣 5 分未按規(guī)定對(duì)水工鋼閘門和啟閉機(jī)進(jìn)行安全檢測(cè)或者檢測(cè)結(jié)果為“不安全” 級(jí)別的，不得評(píng)為達(dá)標(biāo)11 / 33二級(jí)評(píng)審項(xiàng)目 三級(jí)評(píng)審項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分值 評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 評(píng)審描述實(shí)際得分裂紋、銹蝕、氣蝕、油漆剝落、磨損、振動(dòng)以及焊縫開裂、鉚釘或螺栓松動(dòng)等現(xiàn)象；安全或附屬裝置運(yùn)行正常；壓力鋼管伸縮節(jié)完好，無滲漏；每年汛前應(yīng)對(duì)泄洪閘門進(jìn)行檢查和啟閉試驗(yàn)。20查相關(guān)記錄并查看現(xiàn)場(chǎng)用電設(shè)備運(yùn)行不符合規(guī)定，每項(xiàng)扣 2 分繼電保護(hù)及安全自動(dòng)裝置配置不符合要求，每項(xiàng)扣2 分直流系統(tǒng)設(shè)備不符合規(guī)定，每項(xiàng)扣 2 分末級(jí)設(shè)備運(yùn)行不符合規(guī)定，每項(xiàng)扣 2 分接地、防雷措施不符合規(guī)定，每項(xiàng)扣 2 分電氣設(shè)備基礎(chǔ)不穩(wěn)定，每臺(tái)扣 2 分無操作票、工作票，扣 20 分操作票、工作票管理和使用不符合規(guī)定，每項(xiàng)扣 5分升壓站、變電站圍墻或圍欄不滿足要求，每處扣 2分升壓站、變電站內(nèi)排水不符合規(guī)定，扣 2 分 水力機(jī)械及輔助設(shè)備水輪機(jī)、水泵、調(diào)速器及油壓裝置、主閥油壓裝置、油氣水系統(tǒng)設(shè)備狀況良好；運(yùn)行管理符合相關(guān)規(guī)范要求；運(yùn)行狀態(tài)良好；運(yùn)行記錄規(guī)范。10查相關(guān)記錄并查看現(xiàn)場(chǎng)自動(dòng)化操控系統(tǒng)運(yùn)行不正常，每項(xiàng)扣 2 分網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)不滿足要求，每項(xiàng)扣 5 分未定期對(duì)系統(tǒng)硬件檢查和校驗(yàn)，扣 5 分備份恢復(fù)能力不滿足要求，扣 5 分運(yùn)行記錄不規(guī)范，每項(xiàng)扣 2 分 備用電源（柴油發(fā)電機(jī)）發(fā)電機(jī)的準(zhǔn)備、啟動(dòng)、運(yùn)行符合有關(guān)規(guī)定，及時(shí)維護(hù)保養(yǎng)，排除運(yùn)行故障；運(yùn)行記錄規(guī)范。20查相關(guān)記錄并查看現(xiàn)場(chǎng)未執(zhí)行安全設(shè)施“三同時(shí)” 制度，扣 20 分安全設(shè)施不符合規(guī)定，每項(xiàng)扣 2 分極端天氣前后未對(duì)安全設(shè)施進(jìn)行檢查驗(yàn)收，每次扣5 分 檢修管理 15 查相關(guān)記錄并查看現(xiàn)場(chǎng)13 / 33二級(jí)評(píng)審項(xiàng)目 三級(jí)評(píng)審項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分值 評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 評(píng)審描述實(shí)際得分制定并落實(shí)綜合檢修計(jì)劃，落實(shí)“五定”原則（即定檢修方案、定檢修人員、定安全措施、定檢維修質(zhì)量、定檢維修進(jìn)度），檢修方案應(yīng)包含作業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分析、控制措施、應(yīng)急處置措施及安全驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格執(zhí)行操作票、工作票制度，落實(shí)各項(xiàng)安全措施；檢修質(zhì)量符合要求；大修工程有設(shè)計(jì)、批復(fù)文件，有竣工驗(yàn)收資料；各種檢修記錄規(guī)范。 設(shè)施設(shè)備安裝、驗(yàn)收、拆除及報(bào)廢對(duì)新設(shè)施設(shè)備按規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收，設(shè)施設(shè)備安裝、拆除及報(bào)廢應(yīng)辦理審批手續(xù),拆除前應(yīng)制定方案，涉及危險(xiǎn)物品的應(yīng)制定處置方案, 作業(yè)前應(yīng)進(jìn)行安全技術(shù)交底并保存相關(guān)資料。40查相關(guān)記錄并查看現(xiàn)場(chǎng)安全監(jiān)測(cè)范圍不符合規(guī)定，扣 10 分監(jiān)測(cè)項(xiàng)目設(shè)置、監(jiān)測(cè)點(diǎn)布置等不符合規(guī)定，每項(xiàng)扣3 分監(jiān)測(cè)設(shè)施設(shè)備不滿足監(jiān)測(cè)要求，每臺(tái)扣 3 分監(jiān)測(cè)頻次、精度等不符合有關(guān)要求，每項(xiàng)扣 3 分資料整編、分析、報(bào)告等不符合規(guī)定，每項(xiàng)扣 3 分未及時(shí)評(píng)估工程狀態(tài)并提出措施與建議，扣 20 作業(yè)行為（205 分） 調(diào)度運(yùn)行建立通暢的水文氣象信息渠道；有調(diào)度規(guī)程和調(diào)度制度；調(diào)度原則及調(diào)度權(quán)限清晰，嚴(yán)格執(zhí)行調(diào)度方案和指令，并有記錄；制定汛期調(diào)度運(yùn)用計(jì)劃，經(jīng)上級(jí)主管部門審查批準(zhǔn)后，報(bào)有管轄權(quán)的人民政府防汛指揮部備案，并嚴(yán)格執(zhí)行。15查相關(guān)文件、記錄并查看現(xiàn)場(chǎng)防洪度汛組織機(jī)構(gòu)不健全，扣 5 分人員配置不符合規(guī)定，扣 5 分崗位責(zé)任制不明確，扣 5 分無度汛方案、超標(biāo)準(zhǔn)洪水應(yīng)急預(yù)案，扣 15 分度汛措施或預(yù)案不全面或操作性不強(qiáng)，每項(xiàng)扣 5 分無工程險(xiǎn)工、隱患統(tǒng)計(jì)圖表，扣 5 分工程險(xiǎn)工、隱患統(tǒng)計(jì)圖表不全，每缺一項(xiàng)扣 2 分重要險(xiǎn)工隱患沒有度汛措施或預(yù)案，扣 15 分防汛物資未按規(guī)定儲(chǔ)備管理，扣 5 分搶險(xiǎn)設(shè)備未按規(guī)定進(jìn)行試車，扣 5 分未對(duì)搶險(xiǎn)隊(duì)伍進(jìn)行培訓(xùn)或未按規(guī)定進(jìn)行演練，扣 5分未開展汛前、汛中和汛后檢查，扣 15 分發(fā)現(xiàn)險(xiǎn)情，未及時(shí)報(bào)告并采取搶護(hù)措施，扣 15 分管理記錄不規(guī)范，扣 5 分 工程范圍管理工程管理和保護(hù)范圍內(nèi)無法律、法規(guī)規(guī)定的禁止性行為；水法規(guī)等標(biāo)語、標(biāo)牌設(shè)置符合規(guī)定，在授權(quán)范圍內(nèi)對(duì)工程管理設(shè)施及水環(huán)境進(jìn)行有效管理和保護(hù)。內(nèi)部安保工作存在漏洞，每項(xiàng)扣 2 分無應(yīng)急處置預(yù)案，扣 5 分未定期演練，扣 3 分 現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電管理按有關(guān)規(guī)定編制臨時(shí)用電專項(xiàng)方案或安全技術(shù)措施，并經(jīng)驗(yàn)收合格后投入使用；用電配電系統(tǒng)、配電箱、開關(guān)柜符合相關(guān)規(guī)定；自備電源與網(wǎng)供電源的聯(lián)鎖裝置安全可靠，電氣設(shè)備等按規(guī)范裝設(shè)接地或接零保護(hù)；現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)起重機(jī)等起吊設(shè)備與相鄰建筑物、供電線路等的距離符合規(guī)定；定期對(duì)施工用電設(shè)備設(shè)施進(jìn)行檢查。5查相關(guān)文件、記錄并查看現(xiàn)場(chǎng)未建立危險(xiǎn)化學(xué)品管理制度，扣 3 分管理環(huán)節(jié)不符合規(guī)定，每項(xiàng)扣 2 分標(biāo)簽或說明不全，每缺一項(xiàng)扣 2 分預(yù)防措施不落實(shí)，扣 5 分未按規(guī)定登記造冊(cè)，扣 2 分 交通安全管理建立交通安全管理制度；定期對(duì)車船進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)、檢測(cè)，保證其狀況良好；嚴(yán)格安全駕駛行為管理。未建立健全消防安全組織機(jī)構(gòu)或未落實(shí)消防安全責(zé)任制，扣 5 分未按規(guī)定配備消防設(shè)施、器材，每處扣 2 分未建立臺(tái)賬，扣 2 分未嚴(yán)格執(zhí)行動(dòng)火審批制度，扣 10 分未培訓(xùn)和演練，扣 5 分未建立防火重點(diǎn)部位或場(chǎng)所檔案，扣 5 分 倉庫管理倉庫結(jié)構(gòu)滿足安全要求，安全管理制度齊全；按規(guī)定配備消防等安全設(shè)備設(shè)施，且靈敏可靠；消防通道暢通；物品儲(chǔ)存符合有關(guān)規(guī)定；管理、維護(hù)記錄規(guī)范。 起重吊裝作業(yè)起重吊裝作業(yè)前按規(guī)定對(duì)設(shè)備、工器具進(jìn)行認(rèn)真檢查，確保滿足安全要求；指揮和操作人員持證上崗、按章作業(yè)，信號(hào)傳遞暢通；吊裝按規(guī)定辦理審批手續(xù)，并有專人現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)；不以運(yùn)行的設(shè)備、管道等作為起吊重物的承力點(diǎn)，利用構(gòu)筑物或設(shè)備的構(gòu)件作為起吊重物的承力點(diǎn)時(shí)，應(yīng)經(jīng)核算；照明不足、惡劣氣候或風(fēng)力達(dá)到六級(jí)以上時(shí)，不進(jìn)行吊裝作業(yè)。10查相關(guān)文件、記錄并查看現(xiàn)場(chǎng)未取得許可，扣 10 分無應(yīng)急預(yù)案，扣 5 分未落實(shí)安全保障措施，每項(xiàng)扣 3 分船舶不符合有關(guān)規(guī)定，扣 10 分作業(yè)人員未按規(guī)定持證上崗，每人扣 3 分違反操作規(guī)程，每人扣 3 分 焊接作業(yè)焊接前對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢查，確保性能良好，符合安全要求；焊接作業(yè)人員持證上崗，按規(guī)定正確佩戴個(gè)人防護(hù)用品，嚴(yán)格按操作規(guī)程作業(yè)；進(jìn)行焊接、切割作業(yè)時(shí)，有防止觸電、灼傷、爆炸和引起火災(zāi)的措施，并嚴(yán)格遵守消防安全管理規(guī)定；焊接作業(yè)結(jié)束后，作業(yè)人員清理場(chǎng)地、消除焊件余10查相關(guān)記錄并查看現(xiàn)場(chǎng)焊接設(shè)備不符合安全要求，扣 10 分作業(yè)人員未持證上崗，每人扣 3 分作業(yè)人員未按規(guī)定佩戴防護(hù)用品，每人扣 3 分作業(yè)人員違反操作規(guī)程，每人扣 3 分焊接、切割作業(yè)無安全措施，每項(xiàng)扣 2 分作業(yè)結(jié)束后未仔細(xì)檢查并確保安全，扣 2 分19 / 33二級(jí)評(píng)審項(xiàng)目 三級(jí)評(píng)審項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分值 評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 評(píng)審描述實(shí)際得分熱、切斷電源，仔細(xì)檢查工作場(chǎng)所周圍及防護(hù)設(shè)施，確認(rèn)無起火危險(xiǎn)后離開。10查相關(guān)記錄并查看現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)未辦理審批,扣 10 分現(xiàn)場(chǎng)無專人監(jiān)護(hù)，扣 10 分臨近帶電體作業(yè)未辦理作業(yè)票或未按作業(yè)票執(zhí)行，扣 10 分交叉作業(yè)未制定安全措施，扣 5 分交叉作業(yè)未交底或交底不符合規(guī)定，每人扣 2 分交叉作業(yè)安全防護(hù)隔離措施不滿足要求，扣 5 分有（受）限空間作業(yè)未按規(guī)定采取安全措施，扣 10分作業(yè)人員違反操作規(guī)程，每人扣 3 分其他危險(xiǎn)作業(yè)未執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，每項(xiàng)扣 5 分 崗位達(dá)標(biāo)建立班組安全活動(dòng)管理制度，明確崗位達(dá)標(biāo)的內(nèi)容和要求，開展安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生教育培訓(xùn)、安全操作技能訓(xùn)練、崗位作業(yè)危險(xiǎn)預(yù)知、作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)隱患排查、事故分析等崗位達(dá)標(biāo)活動(dòng)，并做好記錄。10查相關(guān)文件、記錄并現(xiàn)場(chǎng)問詢未建立班組安全活動(dòng)管理制度，扣 3 分制度內(nèi)容不符合要求，每項(xiàng)扣 2 分未按規(guī)定開展崗位達(dá)標(biāo)活動(dòng)，每少一項(xiàng)扣 3 分從業(yè)人員對(duì)相關(guān)安全知識(shí)不熟悉，每人扣 2 分記錄