【正文】 查文件：；； 。地方可補充相關規(guī)定。安監(jiān)總局令第16號第十五條。查文件：重大隱患項目檔案。，除采取有效防范措施外，應書面向企業(yè)直接主管部門和當地政府報告。查文件：；。，必須采取防范措施，并納入計劃，限期解決或停產。查文件：；。重大危險源（20），建立重大危險源檔案。；，包括：危險物質名稱、數量、性質、位置、管理人員、管理制度、評估報告、檢驗/檢測報告、檢查記錄等。、確定重大危險源，扣20分（否決項）；每遺漏一處扣5分；，扣5分；。按照有關規(guī)定設置檢測報警系統(tǒng)和電視監(jiān)控系統(tǒng)，并將信號傳至控制室。查看現場：重大危險源安全監(jiān)控報警系統(tǒng)。，定期對重大危險源進行安全評估。定期對重大危險源進行安全評估。，扣10分；，扣2分。1.《安全生產法》第三十三條；【2005】125號第12條。查文件：；、設施的檢驗報告或檢驗合格證。、維護，扣2分；，1臺次扣2分；檢驗不合格仍在使用，扣2分；，1份扣2分。，配備必要的救援器材、裝備，每年至少進行1次重大危險源應急救援預案演練。；、裝備；。詢問：抽查有關人員對應急救援預案的掌握情況。，扣10分；缺一處預案，扣2分；、裝備，扣10分；配備的救援器材、裝備不能滿足要求，一項不符合扣2分；完整性不符合要求，一處扣2分；，扣2分；演練記錄或總結不符合要求，一項扣2分；，1人次扣2分；，一項扣1分。1.《安全生產法》第三十三條；【2005】125號第4條。查文件：備案資料。1.《危化品條例》第十條；2.《安全生產許可證實施辦法》第十二條（七）。查文件：；、措施。，且無防范措施，一處扣2分；、措施不符合要求，一項扣1分；，一項扣2分。國發(fā)【2010】23號第16條。查文件：風險評價記錄或作業(yè)許可證。查文件：評審報告或記錄。：1）新的或變更的法律法規(guī)或其他要求；2）操作條件變化或工藝改變；3）技術改造項目；4）有對事件、事故或其他信息的新認識；5）組織機構發(fā)生大的調整。查文件：風險評價報告、記錄。3法律法規(guī)與管理制度（100）法律法規(guī)（20）、法規(guī)、標準及其他要求管理制度，明確責任部門，確定獲取渠道、方式和時機，及時識別和獲取，定期更新。；、獲取渠道、方式、時機；；；。、獲取渠道、方式、時機和更新等內容，一項不符合扣1分；，一項不符合扣1分；，扣5分；，扣2分。安委辦【2008】26號第12條。查文件：1. 法律法規(guī)宣傳、培訓計劃；、檔案。、培訓計劃，扣2分；，一項不符合扣1分；，1人次不符合扣1分。采用適當的方式、方法，將適用的安全生產法律法規(guī)及時傳達給相關方。詢問：相關方是否接收到企業(yè)傳達的相關信息。符合性評價（15）、法規(guī)、標準及其他要求的執(zhí)行情況進行符合性評價，消除違規(guī)現象和行為。；，制定整改計劃和措施；。，扣15分（否決項）；未編制符合性評價報告，扣5分；，一項扣2分；，一項扣2分；未制定整改計劃或整改措施，或整改措施不落實，一項扣2分。1.《安全生產法》第十七條第一、二條款；2.《危險化學品安全管理條例》第八條（四）；3.《安全生產許可證實施辦法》第五條；4.《經營許可證管理辦法》第六條（四）。查文件：安全生產規(guī)章制度。企業(yè)未涉及的管理內容，可以不編制相應的規(guī)章制度。將安全生產規(guī)章制度發(fā)放到有關的工作崗位。查看現場：工作崗位是否有有效的規(guī)章制度。操作規(guī)程（25）、技術、設備設施特點和原材料、輔助材料、產品的危險性，編制操作規(guī)程,并發(fā)放到相關崗位。、有害因素分析為依據，編制崗位操作規(guī)程；。查看現場：抽查崗位，是否有有效的崗位操作規(guī)程。、新技術、新裝置、新產品投產或投用前，組織編制新的操作規(guī)程。查文件：新項目的操作規(guī)程。修訂（15），定期進行評審和修訂，確保其有效性和適用性。安監(jiān)總管三【2009】124號第5條。，應及時評審、修訂相關的規(guī)章制度或操作規(guī)程。，扣3分；，漏一項制度扣1分；，未及時評審、修訂扣3分，漏一項相關制度扣1分。、技術人員、操作人員和工會代表參加安全生產規(guī)章制度和操作規(guī)程評審和修訂；。，一項不符合扣3分；，未注明生效日期，扣3分。《安全生產法》第二十一條。查文件：相關培訓記錄。，扣3分；少1人次扣1分；， 1人次不清楚扣3分。使用最新有效版本的安全生產規(guī)章制度和操作規(guī)程。查看現場：部門、崗位使用的安全生產規(guī)章制度和操作規(guī)程是否是最新、有效版本。4培訓教育（100）培訓教育管理（10），依據國家、地方及行業(yè)規(guī)定和崗位需要，制定適宜的安全培訓教育目標和要求。1.《安全生產法》第二十一條、第二十二條；。查文件：；；；。，扣1分；,扣2分；，扣2分；，1次不符合扣1分；，1人次扣1分。安監(jiān)總局令第3號第二十三條。查文件：；。建立從業(yè)人員安全培訓教育檔案。，扣5分；每少1人檔案，扣1分；，一項扣1分。安全培訓教育計劃變更時，應按規(guī)定記錄變更情況。未記錄計劃變更情況，一項扣1分。安全培訓教育主管部門應對培訓教育效果進行評價和改進。，扣3分；，扣2分。；。，少1人次扣1分；，1人次扣1分。1.《安全生產法》第二十條；2.《安全生產許可證實施辦法》第八條；3.《經營許可證管理辦法》第六條；、第九條。查文件：安全資格證書及再培訓記錄。，包括管理部門負責人和基層單位負責人、專業(yè)工程技術人員的安全培訓教育由企業(yè)相關部門組織，經考核合格后方可任職。查文件：安全培訓教育記錄。從業(yè)人員培訓教育（20），并經考核合格后方可上崗。1.《安全生產法》第二十一條、第二十二條、第二十三條；2.《危險化學品安全管理條例》第三十七條；3.《安全生產許可證實施辦法》第九條、第十條；4.《經營許可證管理辦法》第六條（三）；；。查文件：培訓教育記錄、檔案。，1人次扣2分；、再培訓未達到規(guī)定要求的學時， 1人次扣2分；，1人次扣2分。，取得特種作業(yè)操作證，方可上崗作業(yè)；；。查看現場：抽查現場特種作業(yè)人員。、船員、押運人員，必須經所在地設區(qū)的市級人民政府交通部門考核合格（船員經海事管理機構考核合格），取得從業(yè)資格證，方可上崗作業(yè)。查文件：；。，扣2分；，1人次扣2分；，1人次扣10分。在新工藝、新技術、新裝置、新產品投產或投用前，對有關人員（操作人員和管理人員）進行專門培訓，經考核合格后，方可上崗。，1人次扣2分；，1人次扣2分。安監(jiān)總局令第3號第十三條～第十八條。查文件：從業(yè)人員安全培訓教育檔案。，1人次扣20分（否決項）；缺一級培訓，扣5分；，一項扣2分。新從業(yè)人員安全培訓教育時間不得少于國家安全監(jiān)管總局第3號令規(guī)定的學時。三級安全培訓教育學時不符合規(guī)定，1人次扣2分。安監(jiān)總局令第3號第十九條。查文件：從業(yè)人員安全培訓教育檔案。、學習等人員進行有關安全規(guī)定及安全注意事項的培訓教育。查文件：外來參觀、學習等人員培訓記錄。，經考核合格發(fā)放入廠證，保存安全培訓教育記錄。，經考核合格發(fā)放入廠證；，作業(yè)現場所在基層單位對施工單位的作業(yè)人員進行進入現場前安全培訓教育；。詢問：外來施工單位作業(yè)人員接受企業(yè)培訓教育情況。，1人次扣2分；培訓教育內容不符合有關要求，扣2分；，1人次扣2分；，1人次扣1分。管理部門、班組按照月度安全活動計劃開展安全活動和基本功訓練。未按計劃開展安全活動，缺1次扣1分。班組安全活動應有負責人、有計劃、有內容、有記錄。，每次活動時間不少于1學時；、有內容、有記錄；，基層單位負責人及其管理人員每月至少參加2次班組安全活動。、時間或內容不符合計劃或規(guī)定要求，一項扣1分；、基層單位負責人及管理人員未按規(guī)定參加安全活動并簽字，1人次扣1分。管理部門安全活動每月不少于1次，每次活動時間不少于2學時。未按計劃或規(guī)定進行安全活動，1次扣1分。安全生產管理部門或專職安全生產管理人員每月至少檢查1次安全活動記錄，并簽字。未按規(guī)定對安全活動記錄進行檢查并簽字，缺1次扣1分。、班組月度安全活動計劃；、內容和要求。，1次扣2分；、內容、要求等，一項扣1分。《安全生產法》第二十四條。查文件：生產設施建設項目設計資料、施工記錄、試生產方案等。未滿足“三同時”要求，扣15分（否決項）。、第十條、第十三條、第二十條、第二十二條；【2007】121號文。查文件：、改建、擴建項目可行性研究報告、初步設計（“安全設施設計專篇”、“消防專篇”、“職業(yè)衛(wèi)生專篇”）及批復等資料；； ；（建設項目施工完成情況、生產類型和設計能力、試生產（使用）過程中可能出現的安全問題及對策、采取的安全措施、事故應急救援預案等）；(安全設施檢驗檢測報告；安全監(jiān)管部門出具的“安全設施竣工驗收意見書”；“建設項目竣工驗收安全評價報告”等)。地方可補充相關規(guī)定。安監(jiān)總局令第8號第十八條。查文件：； 。1．使用無資質或資質不符合規(guī)定的施工單位，扣15分（否決項）；2．未進行現場安全檢查，扣5分；3．現場存在不符合要求的問題，一項扣2分。安監(jiān)總局令第8號第十二條、第十七條。查文件：；；。5. 企業(yè)應采用先進的、安全性能可靠的新技術、新工藝、新設備和新材料。采用先進的、安全性能可靠的新技術、新工藝、新設備和新材料。查看現場：采用的設備、材料。安全設施（20）1. 企業(yè)應嚴格執(zhí)行安全設施管理制度，建立安全設施臺帳。查文件：安全設施管理臺帳。企業(yè)應采用SCL法對安全設施進行風險管理。1.《危險化學品安全管理條例》第十六條；2.《許可證條例》 第六條（八）；3.《經營許可證管理辦法》第六條；【2008】26號第2條。查文件：安全設施管理臺帳。，一項扣2分；、安裝不符合國家有關規(guī)定，一項扣2分；、爆炸的部位設置超溫、超壓等檢測儀表、聲和/或光報警和安全聯鎖裝置等設施，扣20分（否決項）?！栋踩a法》第二十九條。查文件：；。，扣2分；，一項扣2分；，1處扣2分。安全設施不得隨意拆除、挪用或棄置不用，因檢維修拆除的，檢維修完畢后應立即復原。查文件：；；、停用資料。，一項扣2分；，一處扣2分；、停用、挪用或棄置不用安全設施，一處扣2分；，檢維修完畢未立即復原，一處扣2分?！栋踩a法》第二十九條。查文件：；；；。，扣5分；臺帳內容不符合要求，一項扣1分；，一項扣2分；，一臺次扣5分；，一臺扣2分?！栋踩a法》第三十條。查文件：；； 。；、FMEA對特種設備進行風險管理?！短胤N設備安全監(jiān)察條例》第二十六條。查文件：特種設備臺帳和檔案。3. 特種設備投入使用前或者投入使用后３０日內，企業(yè)應當向直轄市或者設區(qū)的市特種設備監(jiān)督管理部門登記注冊。特種設備投入使用前或者投入使用后３０日內，應當向直轄市或者設區(qū)的市特種設備監(jiān)督管理部門登記，登記標志置于設備顯著位置。查看現場：登記標志。4. 企業(yè)應對在用特種設備進行經常性日常維護保養(yǎng)，至少每月進行1次檢查，并保存記錄。對在用特種設備進行經常性日常維護保養(yǎng)，至少每月進行1次檢查，并保存記錄。查看現場：特種設備日常維護保養(yǎng)狀態(tài)。、安全保護裝置、測量調控裝置及有關附屬儀器儀表進行定期校驗、檢修，并保存記錄。對在用特種設備及安全附件、安全保護裝置、測量調控裝置及有關附屬儀器儀表進行定期校驗、檢修，并保存記錄。，1臺次扣4分；，1臺次扣1分。未經定期檢驗或者檢驗不合格的特種設備，不得繼續(xù)使用。《特種設備安全監(jiān)察條例》第二十五條、第二十八條。查文件：；。，1臺次扣4分；，1臺次扣1分；，1臺次扣1分?！短胤N設備安全監(jiān)察條例》第三十條。查文件：；。，1臺次扣1分；，仍在現場使用，1臺次扣3分；，1臺次扣1分。操作人員應掌握工藝安全信息，主要包括：1）化學品危險性信息:⑴物理特性；⑵化學特性，包括反應活性、腐蝕性、熱和化學穩(wěn)定性等；⑶毒性；⑷職業(yè)接觸限值；2）工藝信息：⑴流程圖；⑵化學反應過程；⑶最大儲存量；⑷工藝參數（如：壓力、溫度、流量）安全上下限值；3）設備信息:⑴設備材料；⑵設備和管道圖紙； ⑶電氣類別；⑷調節(jié)閥系統(tǒng)；⑸安全設施（如報警器、聯鎖等）。詢問：員工對崗位工藝安全信息掌握程度。2. 企業(yè)應保證下列設備設施運行安全可靠、完整：1）壓力容器和壓力管道，包括管件和閥門；2）泄壓和排空系統(tǒng)；3）緊急停車系統(tǒng)；4）監(jiān)控、報警系統(tǒng)；5）聯鎖系統(tǒng)；6）各類動設備，包括備用設備等。保證下列設備設施運行安全可靠、完整：1）壓力容器和壓力管道，包括管件和閥門；2）泄壓和排空系統(tǒng)；3）緊急停車系統(tǒng)；4）監(jiān)控、