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流程說明-06-技術(shù)改造流程說明-在線瀏覽

2024-08-24 15:35本頁面
  

【正文】 4 特定政策投資管理部的投資項(xiàng)目必須參照公司總體投資規(guī)劃進(jìn)行立項(xiàng),對(duì)于投資規(guī)劃中所確定的投資項(xiàng)目只要沒有特殊情況,一般均應(yīng)按時(shí)進(jìn)行立項(xiàng)對(duì)于投資規(guī)模在500萬元以下的項(xiàng)目,其最終審批權(quán)歸戰(zhàn)略發(fā)展執(zhí)行副總裁,對(duì)于投資規(guī)模在500萬元以上凈資產(chǎn)的10%以下的項(xiàng)目,其最終審批權(quán)歸總裁辦公會(huì),對(duì)于在凈資產(chǎn)在10%及以上的重大投資事項(xiàng),最終審批權(quán)歸股東大會(huì) 審批權(quán)限:技術(shù)質(zhì)量物資管理部總經(jīng)理小于510萬;財(cái)務(wù)總監(jiān)大于等于510萬小于1000萬;總裁辦公董事會(huì)大于1000萬 100萬元以下的單件儀表采購,不需立項(xiàng) 與生產(chǎn)、研發(fā)、物流無關(guān)的基建項(xiàng)目不屬于技改范疇投資額大于10000萬元的項(xiàng)目,需要聘請(qǐng)第三方參與項(xiàng)目的可行性研究,以降低投資風(fēng)險(xiǎn) 相關(guān)部門財(cái)務(wù)部、人力資源部、物資管理部應(yīng)該根據(jù)公司的投資規(guī)劃主動(dòng)地配合投資管理部組成進(jìn)行項(xiàng)目小組的組成 投資管理部總經(jīng)理應(yīng)該挑選熟悉項(xiàng)目管理和投資運(yùn)作的人員擔(dān)任項(xiàng)目小組組長項(xiàng)目經(jīng)理,同樣,項(xiàng)目小組組長項(xiàng)目經(jīng)理也應(yīng)與各部門的負(fù)責(zé)人進(jìn)行溝通、交流,挑選有專業(yè)經(jīng)驗(yàn)、有責(zé)任心的人員組成項(xiàng)目小組,進(jìn)行人力資源的合理調(diào)配,發(fā)揮最大的功效 在公司投資管理部的協(xié)調(diào)下,通過專門項(xiàng)目小組進(jìn)行可行性分析等一系列必要的投資決策準(zhǔn)備(必要時(shí)聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu))。各部門根據(jù)分解后的年度經(jīng)營目標(biāo)值,具體落實(shí)到其所屬的小組負(fù)責(zé)人或業(yè)務(wù)人員,作為其編制預(yù)算的基礎(chǔ)。預(yù)技術(shù)改造流程投資決策預(yù)算算啟動(dòng)會(huì)議1 范圍公司范圍內(nèi)所有部門技術(shù)改造項(xiàng)目的評(píng)審篩選、立項(xiàng)審批、驗(yàn)收流程公司范圍內(nèi)的所有的股權(quán)投資、合作經(jīng)營、證券投資、辦事處和代表處的設(shè)立、重組、增資擴(kuò)股、減資退股、股權(quán)轉(zhuǎn)讓和固定資產(chǎn)基本建設(shè)投資決策過程。預(yù)算啟動(dòng)會(huì)議系指根據(jù)公司總體經(jīng)營戰(zhàn)略中對(duì)下一年度的經(jīng)營目標(biāo)的要求,在各部門事先充分準(zhǔn)備基礎(chǔ)上,召開由公司總裁、營運(yùn)總裁、執(zhí)行副總裁、副總裁以及各部門總經(jīng)理參加的會(huì)議,以確定下一預(yù)算年度的總體經(jīng)營目標(biāo)值,并將年度經(jīng)營目標(biāo)值分解到各部門。2 控制目標(biāo) 確保公司各部門所有技術(shù)改造項(xiàng)目進(jìn)行有效的審批確保公司投資決策符合公司總體戰(zhàn)略規(guī)劃方向 確保所有的投資決策經(jīng)過既定的可行性研究 確保投資項(xiàng)目小組有合適的人選組成,并落實(shí)項(xiàng)目經(jīng)理的責(zé)任 確保投資資金的合理運(yùn)用和良好回報(bào) 控制投資項(xiàng)目的決策風(fēng)險(xiǎn) 確保公司的年度目標(biāo)符合長期戰(zhàn)略規(guī)劃要求 確??偛谩I運(yùn)總裁、執(zhí)行副總裁、副總裁以及各部門總經(jīng)理參加年度預(yù)算會(huì)議 確保各部門在事先充分準(zhǔn)備的基礎(chǔ)上參加會(huì)議 確保年度經(jīng)營目標(biāo)值分解落實(shí)到相關(guān)部門3 主要控制點(diǎn) 使用部門總經(jīng)理對(duì)技術(shù)改造項(xiàng)目建議書進(jìn)行審批 技術(shù)質(zhì)量物資管理部總經(jīng)理對(duì)論證結(jié)果進(jìn)行審批 財(cái)務(wù)總監(jiān)、總裁辦公董事會(huì)進(jìn)行項(xiàng)目的最終審核批投資管理部總經(jīng)理對(duì)外聘中介機(jī)構(gòu)/專家申請(qǐng)理由進(jìn)行審核,確定是否需要外聘專家 投資管理部總經(jīng)理審核項(xiàng)目小組成員組成投資管理部總經(jīng)理審核項(xiàng)目資料后交由戰(zhàn)略發(fā)展副總裁審核的完整性、真實(shí)性、可靠性,并列是項(xiàng)目可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)以及風(fēng)險(xiǎn)管理方法 戰(zhàn)略發(fā)展執(zhí)行副總裁審閱項(xiàng)目主要風(fēng)險(xiǎn)的揭示和控制狀況 投資決策的程序必須依照相關(guān)的權(quán)限規(guī)定由不同級(jí)別的決策機(jī)構(gòu)(如:股東大會(huì)、董事會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)總裁辦公會(huì)等)做出,任何個(gè)人或組織不得越權(quán)決策。在戰(zhàn)略總體規(guī)劃范圍內(nèi),盡可能保證公司投資決策的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性、規(guī)范性總裁、營運(yùn)總裁、執(zhí)行副總裁、副總裁以及各部門總經(jīng)理必須在參加年度預(yù)算會(huì)議前,充分準(zhǔn)備財(cái)務(wù)總監(jiān)匯報(bào)本年度財(cái)務(wù)狀況及預(yù)算執(zhí)行情況所有總裁、營運(yùn)總裁、執(zhí)行副總裁、副總裁以及各部門總經(jīng)理必須參加年度預(yù)算會(huì)議,會(huì)議期間不準(zhǔn)借故離開會(huì)議結(jié)束目標(biāo)必須明確落實(shí)到各部門5 涉及部門 技術(shù)質(zhì)量部投資管理部 物資管理部 項(xiàng)目所在部門 財(cái)務(wù)總監(jiān) 戰(zhàn)略規(guī)劃部投資管理部技術(shù)質(zhì)量部財(cái)務(wù)部 人力資源部 物資部 采購部 生產(chǎn)部 總裁辦公會(huì)所有部門6 投資決策技術(shù)改造預(yù)算啟動(dòng)會(huì)議流程說明 C06800610001步驟涉及部門步驟說明系統(tǒng)操作11技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部年末向各技術(shù)改造相關(guān)部門下發(fā)申報(bào)年度技術(shù)改造項(xiàng)目的通知2項(xiàng)目所在部門項(xiàng)目所在部門根據(jù)本部門需求編制年度技術(shù)改造計(jì)劃。同意報(bào)公司技術(shù)質(zhì)量部;不同意重新修改4.技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部匯總各部門的年度技改計(jì)劃報(bào)技術(shù)經(jīng)理,同時(shí)準(zhǔn)備技改評(píng)審會(huì)議資料等5技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部門技術(shù)經(jīng)理準(zhǔn)備技改評(píng)審會(huì)議資料分發(fā)至各委員并分發(fā)會(huì)議通知組織召開技改項(xiàng)目評(píng)審篩選會(huì)議6項(xiàng)目所在部門投資財(cái)務(wù)營運(yùn)總裁組織召開年度技改項(xiàng)目評(píng)審篩選會(huì)議6.1項(xiàng)目所在部門投資財(cái)務(wù)各部門主管技術(shù)經(jīng)理對(duì)本部門技改項(xiàng)目進(jìn)行簡單介紹6.2項(xiàng)目所在部門投資財(cái)務(wù)產(chǎn)品管理委員會(huì)討論符合公司需求的技術(shù)改造項(xiàng)目并對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行篩選7技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部編寫會(huì)議紀(jì)要7.1不需進(jìn)行技術(shù)改造的項(xiàng)目結(jié)束。營運(yùn)總裁簽發(fā)公司技術(shù)改造項(xiàng)目年度計(jì)劃并提交總裁辦公會(huì)審批7.3公司技術(shù)改造年度計(jì)劃和評(píng)審會(huì)議紀(jì)要抄報(bào)董事會(huì)辦公室。判斷不需采購項(xiàng)目結(jié)束10.技術(shù)質(zhì)量部判斷屬立項(xiàng)技改項(xiàng)目,將項(xiàng)目建議書和項(xiàng)目可行性報(bào)告送技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)經(jīng)理10.技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)經(jīng)理技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)經(jīng)理召集投資管理部,戰(zhàn)略部, 財(cái)務(wù)部,技術(shù)部門以及項(xiàng)目所在部門的主管總裁,,必要時(shí)邀請(qǐng)第三方技術(shù)部門,財(cái)務(wù)部進(jìn)行可行性論證10.項(xiàng)目所在部門技術(shù)質(zhì)量部召集的相關(guān)部門如果技術(shù)改造項(xiàng)目立項(xiàng)委員會(huì)通過各部門可行性論證,技術(shù)質(zhì)量部下達(dá)技術(shù)改造項(xiàng)目任務(wù)書,則通知物資管理部固定資產(chǎn)高級(jí)專員并轉(zhuǎn)物資管理部總經(jīng)理審批不批準(zhǔn),出具意見返回項(xiàng)
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